3.6-Kaders 2024 ABG-organisatie

Kaders 2024

Kaders 2024 ABG-organisatie

1

Vastgesteld door: Bestuur ABG d.d. 28 februari 2023

Zaaknummer: 415686

ABG-organisatie Postbus 3 5130 AA Alphen NB Bezoekadres Willibrordplein 1 5131 AV Alphen NB Telefoonnummer: 088 – 382 1000 E-mail: info@abg.nl Website: www.abg.nl

Kaders 2024 ABG-organisatie

2

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave........................................................................................................................................ 3 Inleiding................................................................................................................................................... 4 Ontwikkelingen binnen de ABG-organisatie ........................................................................................... 5 Autonome / wettelijke ontwikkelingen .............................................................................................. 5 Beleidsmatige ontwikkelingen ............................................................................................................ 7 Overige ontwikkelingen ...................................................................................................................... 8 Financieel perspectief ............................................................................................................................. 9 Financieel perspectief specificatie ........................................................................................................ 10

Kaders 2024 ABG-organisatie

3

Inleiding

Voor u ligt de kadernota 2024 van de ABG-organisatie. De kadernota is de eerste stap richting een nieuwe begroting en richt zich op het schetsen van autonome / wettelijke en beleidsmatige ontwikkelingen. Zoals ieder jaar loopt het opstellen van de kaders van de ABG en vervolgens de begroting, ver vooruit op de gemeentelijke begrotingen. De kaders worden opgesteld als de inkt van de begrotingen van het jaar ervoor nog maar net droog is. In komende jaar zullen voor de ABG-organisatie belangrijke beslissingen genomen worden in gezamenlijke huisvesting. In het najaar van 2021 hebben de 3 gemeenteraden zich blijvend gecommitteerd aan de ABG-organisatie. Hiermee is duidelijk dat de ABG bestaansrecht heeft en dat we met elkaar moeten investeren in de doorontwikkeling van de ABG-organisatie. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is de keuze naar een centrale huisvesting. Huisvesting is meer dan alleen stenen, maar een organisatie van mensen die met elkaar samenwerken in een gebouw. De medewerkers van de ABG zijn loyaal en betrokken. De doorontwikkeling van de ABG-organisatie richt zicht op de verdere ontwikkeling en uitvoering van beleid en dienstverlening voor inwoners, organisaties en bestuur. Leidraad hierbij zijn de drie kernwaarden van de ABG-organisatie: daadkracht, eigenaarschap en verbinding.

In 2024 willen we inzetten op het verder versterken van het strategisch vermogen van de organisatie. Verder zetten we in op het verder planmatig werken waarbij we realistische verwachtingen wekken en die ook nakomen. De manier van werken als organisatie en samenwerken met partners digitaliseert steeds meer. Het is noodzakelijk dat we blijven anticiperen en inspelen op deze ontwikkelingen. Dit vraagt een blijvende investering in kennis en capaciteit. Daartoe dienen we met elkaar te blijven investeren in de ABG-organisatie. Proces Deze kadernota sluit aan op de planning van de P&C-cyclus van de drie gemeenten. Het Bestuur van de ABG-organisatie betrekt deze kadernota bij het opstellen van de begroting 2024. Dit vindt plaats in het voorjaar van 2023. De gemeenteraden krijgen de gelegenheid hun zienswijzen op de begroting 2024 aan te dragen.

Kaders 2024 ABG-organisatie

4

Ontwikkelingen binnen de ABG-organisatie De nu voorliggende kadernota kent twee belangrijke (financiële) ontwikkelingen. De belangrijkste ontwikkeling betreft de CAO-ontwikkelingen. Op dit moment wordt er onderhandeld over een nieuw te bereiken CAO-akkoord. De inzet vanuit de werkgevers is op dit moment 8% loonsverhoging voor twee jaar. Dit heeft een forse financiële impact op de Kadernota 2024. Hierbij moet wel gemeld worden dat de CAO-ontwikkeling gecompenseerd wordt. Daarnaast hebben we te maken met een correctie van de inflatie. Verder zijn in deze Kadernota enkele autonome/wettelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van doorontwikkeling van de organisatie, zoals hierboven beschreven, meegenomen. Uitgangspunten De ABG-organisatie hanteert in de kadernota de volgende uitgangspunten: • Principeakkoord CAO SGO (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties) 2021-2022 • Indexering loonkosten 2023 op basis van gemiddelde van loonbod werkgever en vakbonden (stand van zaken november 2022) • Indexering loonkosten 2024-2027 conform Septembercirculaire 2022 (prijs overheidsconsumptie beloning werknemers) • Indexering overige kosten conform Septembercirculaire 2022 (prijs overheidsconsumptie netto materieel) Autonome / wettelijke ontwikkelingen 1.

Indexering loonkosten Op dit moment wordt er onderhandeld over een nieuwe CAO die naar verwachting veel impact gaat hebben op de loonsom, maar ook op het gebied van HR beleid. In deze kadernota is, vooruitlopend op de nieuwe CAO, rekening gehouden met een loonstijging van 8% voor 2023 (gemiddelde van loonbod werkgevers en vakbonden). Voor de jaren daarna is gerekend met de cijfers uit de septembercirculaire 2022. Daarnaast is rekening gehouden met een verhoging van de thuiswerkvergoeding van € 2 naar € 3 per dag. In onderstaande tabel ziet u de jaarlijkse financiële effecten op de stelpost indexering: Bedragen x € 1.000 / - = nadeel

Beschikbare stelpost meerjarenbegroting 2023-2026

2024 € 1.205

2025 € 1.767

2026 € 2.343

2027 € 2.343

Indexering 2023 (inschatting 8%) Indexering 2024-2027 Thuiswerkvergoeding € 3 per dag Duurzame mobiliteitsregeling* Totaal benodigd

€ 2.100 € 1.100 € 92 PM € 3.292

€ 2.100 €2.200 € 92 PM € 4.392

€ 2.100 € 3.300 € 92 PM € 5.492

€ 2.100 € 4.400 € 92 PM € 6.592

Saldo t.o.v. stelpost indexering salariskosten

- € 2.087

- € 2.625

- € 3.149

- € 4.249

* Duurzame mobiliteitsregeling In de CAO onderhandelingen voor de CAO 2023 is door de bonden o.a. ingezet om een duurzame mobiliteitsregeling in te voeren. Deze is in het nu bereikte akkoord voor 1 jaar niet meegenomen, maar is al wel weer opgevoerd in de onderhandelingen over een nieuw CAO akkoord. We nemen deze derhalve in financiële zin nu niet mee maar brengen deze wel (PM) onder uw aandacht omdat deze naar verwachting in 2024 nog zal terugkomen. Kaders 2024 ABG-organisatie

5

De financiële effecten worden verwerkt op de stelpost indexering voor salariskosten. Deze stelpost wordt aangewend op het moment dat er een nieuwe CAO bereikt wordt of als de werkgeverslasten stijgen. In de Algemene Uitkering wordt rekening gehouden met de verwachte loon- en prijsontwikkelingen. We rekenen erop dat de gemeenten voor deze ontwikkelingen gecompenseerd worden. 2. Indexering ICT en overige kosten De verwachte prijsstijgingen op ICT- en overige kosten liggen substantieel hoger dan waarmee in de meerjarenbegroting 2023-2026 rekening was gehouden. Ter indicatie: het gemiddelde indexeringspercentage bedraagt alleen al voor 2023 6,3% tegenover 2,1% waarmee tot dusver werd gerekend, een verdrievoudiging dus. Vanwege de structurele doorwerking daarvan is een forse verhoging van de stelpost nodig. In de volgende tabel is het financieel effect opgenomen: Bedragen x € 1.000 / - = nadeel

2024 € 369

2025 € 429

2026 € 651

2027 € 651

Indexering 2023 (6,3%) Indexering 2024-2027 Totaal benodigd

€ 651 € 371 € 1.022

€ 651 € 757 € 1.408

€ 651 € 1.122 € 1.773

€ 651 € 1.501 € 2.152

Saldo t.o.v. stelpost indexering ICT / overige kosten

- € 653

- € 979

- € 1.122

- € 1.501

Beschikbare stelpost meerjarenbegroting 2023-2026

De stelpost indexering wordt aangesproken op het moment dat leveranciers prijsstijgingen aankondigen/doorberekenen. Op deze manier wordt voorkomen dat er onnodig ruimte in de individuele budgetten ontstaat. 3. AVG en Informatiebeveiliging Om de veiligheid van onze op afstand beheerde apparatuur te garanderen en beveiligingsincidenten te voorkomen is het vereist dat onze apparatuur voldoet aan de normering van de BIO (baseline informatiebeveiliging overheid). Hierdoor moet overgestapt worden naar op afstand beheerde mobiele apparatuur. Mochten we dit niet kunnen realiseren dan wordt werken op mobiele apparatuur onmogelijk. De kosten hiervoor bedragen in 2024 en 2025 € 70.000 en in 2026 e.v. jaren € 140.000. 4. Bestrijding identiteitsfraude Vanuit de wet Basisregistratie Personen (BRP) is een strikte functiescheiding vereist voor de uitgifte van waardedocumenten (paspoorten, ID, rijbewijzen). Als kleinere gemeenten konden wij baseren op een uitzonderingsregel op dit vlak. Landelijke wordt ingezet op een aanscherping van maatregelen waarbij er sprake is van een verscherping van het toezicht en het technisch afdwingen van verdere functiescheiding. Deze verdergaande functiescheiding kan de organisatie niet realiseren zonder extra personele inzet. De kosten hiervoor zijn € 155.000. 5.

Aanscherping wetgeving BRP en verkiezingen Strengere wet- en regelgeving, de toenemende (kans op) identiteitsfraude, het stijgend aantal beroep- en bezwaarschriften en de complexiteit van de dossiers op het gebied van Basis registraties Personen (BRP) Burgerzaken vereisen dat er extra wordt ingezet op de BRP. Andere landelijke afnemers, zoals de Belastingdienst, Rijksdienst voor het Wegverkeer, DUO, Sociale Verzekeringsbank, UWV en andere gemeenten gebruiken onze informatie uit de BRP. Kaders 2024 ABG-organisatie

6

Ook de ontwikkelingen rond verkiezingen en bijbehorende Nieuwe Procedure Vaststelling Verkiezingsuitslagen (NVVP) en de uitvoering van de WOO en WMEBV vereisen extra tijd en kwaliteit op het vlak van Burgerzaken. Om te blijven voldoen aan de vereisten is het nodig de kwaliteit van onze BRP blijvend te verbeteren en te borgen. De kosten hiervoor betreffen € 85.000.

Beleidsmatige ontwikkelingen 6. Digitalisering maatschappij Onze maatschappij digitaliseert in hoog tempo. Inwoners verwachten van de overheid dat zij 24/7, veilig, betrouwbaar en klantgericht (bijna) haar diensten kunnen aanbieden. Ook de manier van werken als organisatie en samenwerken met partners digitaliseert steeds meer. Ten gevolge van de steeds verdere digitalisering constateren we dat de veiligheidsrisico’s steeds meer toenemen. Het is noodzakelijk dat we blijven anticiperen en inspelen op deze ontwikkelingen en met name op veiligheidsgebied ontwikkelingen voor blijven. Om hieraan te voldoen is het noodzakelijk dat we blijvend door ontwikkelen naar een eigentijdse informatievoorziening (IV). Dit vraagt enerzijds om kennis en capaciteit om te anticiperen op deze ontwikkelingen en deze te vertalen naar onze informatiehuishouding. Daarnaast vraagt de verdere digitalisering om blijvend extra investering in de techniek. Het gaat dan om extra onderhoudskosten voor (nieuwe) applicaties; bestaande applicaties worden complexer, aanschaf van nieuwe applicaties zijn noodzakelijk.

Deze extra investeringsimpuls is cruciaal om softwarematige voorzieningen te kunnen treffen om beveiligingsincidenten te voorkomen, steeds complexere kernapplicatie te kunnen beheren, aan te sluiten bij de dienstverleningsbehoefte van de inwoners en bedrijven, maximaal automatiseren om krapte op de arbeidsmarkt op te vangen. Landelijk zie je deze ontwikkeling ook terug waarbij de investering in ICT in de periode van 2019 tot en met 2022 met 14% is gestegen. Binnen ABG is de groei deze jaren met 9% achtergebleven. • Versterken van capaciteit voor strategisch informatieadvies € 117.000 • Bijstellen onderhoudsbudget ICT € 180.000 7. Specialist personeels- en loonadministratie De ABG organisatie verzorgt de gehele personeels- en loonadministratie van vier bedrijven. Binnen deze begrotingen gaan vele miljoenen om. Hiermee is het afbreuk risico op deze processen groot te noemen. Voor het beheren van de gehele loon- en personeelsadministratie is een nieuw systeem aangeschaft waarbij de processen ook zijn ingericht. Het aantal processen en complexiteit van deze processen is fors toegenomen. Tevens vraagt het meer specialistische kennis van automatisering, loonbelasting, werkgeverslasten dan voorheen. Deze toegenomen complexiteit vraagt extra inzet van € 95.000. 8. Opleidingsbudget Het opleidingsbudget (nu ca.

1,36% loonsom) is nooit geïndexeerd, is niet marktconform (2 tot 3% van de loonsom) en ontoereikend om invulling te kunnen geven aan ons opleidingsbeleid en hoofdstuk 8 Duurzame Inzetbaarheid van onze CAO. Om aan te sluiten bij de landelijke norm van 2% en door te ontwikkelen en op peil te houden is bijstelling noodzakelijk. Hiervoor is € 170.000 nodig. 9. Organisatie ontwikkeling De drie raden van de ABG-organisatie hebben hun blijvende commitment uitgesproken in de ABGorganisatie. Hierbij hebben ze tevens aangegeven dat de doorontwikkeling van de organisatie ter hand moet worden genomen. In het afgelopen jaar is een start gemaakt met de doorontwikkeling van de organisatie, Helemaal ABG!, waarbij wordt ingezet op de verdere ontwikkeling en uitvoering Kaders 2024 ABG-organisatie

7

van beleid en dienstverlening voor inwoners, organisaties en bestuur. Om de organisatieontwikkeling blijvend vorm te geven en te borgen is geen beleidscapaciteit aanwezig. Dit vraagt echter blijvend en structurele aandacht en tevens kennis en ervaring op het gebied van het ontwikkelen van een organisatie. Gelet op de gewenste doorontwikkeling van onze dienstverlening, bedrijfsvoering en organisatie stellen wij voor structureel een budget op te nemen van € 73.000. 10. Informatiebeveiliging en kwaliteitsborging Om alle benodigde maatregelen te kunnen treffen, monitoren en borgen voor informatiebeveiliging en kwaliteit (uitkomst ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit), is het nodig een kwaliteits- en gegevensbeheerder voor Burgerzaken in te zetten. Het betreft naar de toekomst niet meer een rol die als taak in een allround functie is weg te leggen, maar overstijgt dit en vraagt om een specifieke functionaris. Dit in verband met kwaliteitsborging Basisregistratiepersonen (BRP) en persoonslijsten en in het kader van de vigerende wetgeving (wet BRP, burgerlijk wetboek burgerlijke stand, (buitenlandse) nationaliteitswetgeving, paspoortwet en internationaal privaatrecht. Door deze taak structureel te beleggen beperken we de kosten en zijn we in staat kennis en kunde te behouden. De kosten voor extra – parttime – formatie bedraagt € 70.000.

Overige ontwikkelingen Strategische positionering ABG gemeenten De samenleving bevindt zich in voortdurende verandering. Tal van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen dienen zich in snel tempo aan. Als eerste overheid vraagt dit veel van ons. Er is sprake van intensieve transities, met een lange doorlooptijd. In met name het sociale en fysieke domein. Deze ontwikkelingen raken ook de verhouding tussen stad en platteland. Onze gemeenten maken deel uit van de regio’s Hart van Brabant en West-Brabant. Samenhang in regionale ontwikkeling maakt het verschil voor de kwaliteit van wonen, werken, recreëren en leven. Dat vereist tijdige afstemming tussen regionale partners. Samenwerking tussen de actoren beperkt zich niet enkel en alleen tot of tussen overheden onderling, maar heeft ook betrekking op publiekprivate samenwerking en onze dienstverlening aan burgers. In dit verband vraagt onze bestuurlijke en ambtelijke inspanning voor een gezamenlijke strategie in de zogenoemde groene driehoek Breda-Tilburg-Turnhout bijzondere aandacht. Het vraagt van ons om als volwaardig partner te participeren in de SRBT (Stedelijke Regio Breda-Tilburg) maar ook ontwikkelingen zoals Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) en stikstofproblematiek.

Voor de ambtelijke organisatie betekent dit dat de strategische positie en functie nadrukkelijk dient te worden versterkt, willen de ABG gemeenten de boot niet missen. Op verzoek van de drie colleges zal de komende tijd een start worden gemaakt met een strategische aanpak. Hierbij zal vanuit een brede kijk op vraagstukken zoals o.a. wonen, werken, recreëren, energie transitie, bovenregionale verkeersaanpak, economie, vluchtelingen, statushouders huisvesting arbeidsmigranten een antwoord worden gegeven op de vraag hoe de drie ABG gemeenten positie dienen te kiezen in deze strategische aanpak. Daarbij zal tevens in beeld worden gebracht hoe deze belangrijke rol en taak blijvend geborgd kan worden. Hierin zullen de gemeenteraden van de ABG gemeenten vanzelfsprekend worden betrokken. Versterken fysiek domein In het afgelopen jaar constateren we dat er sprake is van een discrepantie tussen hetgeen moet en hetgeen kan. Daardoor lopen doorloop- en wachttijden op, hetgeen uit een oogpunt van een betrouwbare overheid niet gewenst is. Dit doet zicht vooral voor binnen het fysieke domein. In het proces van het opstellen van de gemeentebegrotingen voor 2024 zullen we met de colleges van Kaders 2024 ABG-organisatie

8

B&W het gesprek aangaan over het in balans brengen van de beschikbare capaciteit in relatie tot de wensen en ambities. De directie zal begin 2023 een organisatiescan maken. De resultaten daarvan zal de directie delen met de colleges. Er moet hoe dan ook rekening worden gehouden met een investeringsagenda -met een daarbij behorende financiële en personele impuls- voor de komende jaren. Inhoud en bedrijfsvoering duurzaam in balans Al eerder vroegen we aandacht voor de grote verschillen die er ontstaan tussen de primaire begroting en de uiteindelijke vastgestelde begroting. Deze ontstaan door besluiten van de deelnemende gemeenten na vaststelling van de begroting van de ABG waarbij extra diensten worden gevraagd van de ABG organisatie. Een en ander wordt veroorzaakt door de voorgeschreven termijnen van besluitvorming over financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling. De trend van de laatste jaren is dat de ABG-organisatie in de loop van een kalenderjaar wordt geconfronteerd met extra opdrachten van de 3 gemeenten, waarmee jaarlijks een bedrag is gemoeid van ruim 2 miljoen euro. Deze extra opdrachten worden vanwege het incidentele karakter van de extra opdrachten vaak door middel van dure inhuur ingevuld. Los van de meerkosten leidt dit er ook toe dat er sprake is van kennisverlies en onnodig veel inwerken van inhuurkrachten.

Daarnaast constateren we vervolgens dat met de uitbreiding van inhoudelijke en beleidsmatige taken een groter en intenser beroep wordt gedaan op de ondersteunende functies. Hoewel hieruit vertrouwen spreekt van de gemeenten richting de organisatie moet tegelijkertijd worden vastgesteld dat de capaciteit voor bedrijfsvoering structureel achterblijft bij deze ontwikkeling van de groei in de extra (inhoudelijke) taken, die de onderscheiden colleges verstrekken aan de organisatie. Om een structureel oplossing te bieden voor beide zaken zal een voorstel worden voorbereid, dit ook met het oog op 2024 en volgende jaren. Inhoudelijke (extra) taken en de ondersteuning daarvan door bedrijfsvoering zijn als communicerende vaten.

Financieel perspectief Het financieel perspectief van deze nota start met de bestuursbesluiten die genomen zijn na het vaststellen van de meerjarenbegroting 2023-2026. Vervolgens zijn de wettelijke / autonome en beleidsmatige ontwikkelingen doorgerekend om te komen tot een geactualiseerd financieel meerjarenperspectief. De effecten van dit meerjarenperspectief op de gemeentelijke bijdragen wordt in de samenvatting weergegeven. Het meerjarig financieel perspectief van de ABG-organisatie ziet er kort samengevat als volgt uit: Bedragen x € 1.000 / - = nadeel

Onderdeel

2024

2025

2026

2027

Bestuursbesluiten na vaststelling begroting 2023

- € 162

- € 67

- € 67

- € 67

- € 2.740

- € 3.604

- € 4.271

- € 5.750

Effecten autonome / wettelijke ontwikkelingen

- € 310

- € 310

- € 380

- € 380

Effecten beleidsmatige ontwikkelingen

- € 705

- € 705

- € 705

- € 705

Totaal financieel perspectief 2024-2027

- € 3.917

- € 4.686

- € 5.423

- € 6.902

Effecten loon- en prijsontwikkelingen

Kaders 2024 ABG-organisatie

9

Samenvatting De gemeentelijke bijdragen worden hoger. Voor een groot deel (meer dan de helft) wordt de stijging veroorzaakt door de verwachte loon- en prijsontwikkelingen. In de Algemene Uitkering die de gemeenten ontvangen, wordt rekening gehouden met de verwachte loon- en prijsontwikkelingen. Op basis van de algemene verdeelsleutel ontstaat per gemeente het volgende financiële effect: Bedragen x € 1.000 / - = nadeel

2024

2025

2026

2027

Gemeente Alphen-Chaam (24,6%)

- € 964

- € 1.153

- € 1.334

- € 1.698

Gemeente Baarle-Nassau (21,6%)

- € 846

- € 1.012

- € 1.171

- € 1.491

Gemeente Gilze en Rijen (53,8%)

- € 2.107

- € 2.521

- € 2.918

- € 3.713

Totaal

- € 3.917

- € 4.686

- € 5.423

- € 6.902

Financieel perspectief specificatie In dit hoofdstuk ziet u een specificatie van de wettelijke / autonome en de beleidsmatige ontwikkelingen. Bedragen x € 1.000 / - = nadelig Nr. Prog. Omschrijving 2024 2025 2026 2027 Wettelijke / autonome ontwikkelingen 1.

A1

2.

Indexering loonkosten

- € 2.087

-€ 2.625 - € 3.149 - € 4.249

Div. Indexering ICT en overige kosten

- € 653

- € 979 - € 1.122 - € 1.501

3.

C

AVG en Informatiebeveiliging

- € 70

- € 70

- € 140

- € 140

4.

A1

Bestrijding identiteitsfraude

- € 155

- € 155

- € 155

- € 155

5.

A1

Aanscherping wetgeving BRP en verkiezingen Totaal wettelijke / autonome ontwikkelingen

- € 85

- € 85

- € 85

- € 85

- € 3.050 - € 3.914 - € 4.651 - € 6.130

Beleidsmatige ontwikkelingen 6.

A1/C Digitalisering maatschappij

- € 297

- € 297

- € 297

- € 297

7.

A1

Specialist personeels- en loonadministratie

- € 95

- € 95

- € 95

- € 95

8.

A3

Opleidingsbudget

- € 170

- € 170

- € 170

- € 170

9.

F

Organisatieontwikkeling

- € 73

- € 73

- € 73

- € 73

10.

A1

Informatiebeveiliging en kwaliteitsborging

- € 70

- € 70

- € 70

- € 70

11.

A1

Versterking strategische functie

PM

PM

PM

PM

12.

B

Centrale huisvesting

PM

PM

PM

PM

- € 705

- € 705

- € 705

- € 705

Totaal beleidsmatige ontwikkelingen

Kaders 2024 ABG-organisatie

10