3.2 - Raadsinformatiebrief - Derde prognose Jeugd 2024 Regio Hart van Brabant

RAADSINFORMATIEBRIEF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan

De gemeenteraad van de Gemeente Baarle-Nassau

Van

Het college van burgemeester en wethouders

Portefeuillehouder

Wethouder van de Laak

Onderwerp

Derde prognose Jeugd 2024 Regio Hart van Brabant/Baarle-Nassau

Datum collegevergadering

18 maart 2025

Zaaknummer

1104777

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Inleiding Driemaal per jaar wordt door de Regio Hart van Brabant een prognose met betrekking tot de kosten van de jeugdhulp uitgebracht. Op basis van de prognose maken we inschatting van de jeugdhulpkosten voor het betreffende kalenderjaar. Deze derde prognose is gebaseerd op de eerste 11 maanden van 2024. De prognose geeft daarmee een redelijke inschatting van de directe zorgkosten in 2024. Per 1 april 2025 wordt het boekjaar 2024 definitief gesloten. Tot dat moment kan er sprake zijn van ontwikkelingen die van invloed zijn op de cijfers voor sluiting van het boekjaar. In de prognose worden de jeugdzorgkosten vergeleken met de regionale begroting, zoals deze eind 2022 is opgesteld. De begroting 2024 is gebaseerd op het financieel kader van de nieuwe inkoop, waaronder een indexering van 5,0% voor 2023 en van 8,0% voor 2024. In deze brief informeren wij u over de uitkomsten van de derde prognose 2024 op regionaal en lokaal niveau. 2. Inhoudelijk Uitkomsten prognose op regionaal niveau De derde prognose 2024 laat een afwijking van €18,0 mln. (12,7%) zien ten opzichte van de begroting 2024.

Deze stijging zit voor een groot deel in de kosten van segment 1 (hoogspecialistische jeugdhulp), hierover hebben wij u in de afgelopen periode al een aantal keer nadere informatie verschaft[1]. In de derde prognose zijn zowel de directe zorgkosten als de indirecte kosten (uitvoering, innovatie en subsidies) meegenomen. De lokale kosten voor jeugdzorg zoals bijvoorbeeld de kosten voor persoonsgebonden budgetten zijn niet in deze prognose meegenomen. [1]

Crossroads en Regio Hart van Brabant intensiveren samenwerking om transformatie jeugdhulp te realiseren - Regio Hart van Brabant

Onderstaand worden de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting geduid. Oude inkoop Met ingang van 1 januari 2023 zijn er nieuwe contracten met zorgaanbieders afgesloten. De ingekochte zorg is verdeeld in 5 segmenten en een deel overige inkoop. In 2024 loopt een klein deel van de ‘oude inkoop’ nog door als gevolg van lopende verplichtingen bij zorgaanbieders. Met ingang van 2025 zijn deze indicaties administratief omgezet naar de nieuwe inkoop en is de ‘oude inkoop’ volledig uitgefaseerd. Nieuwe inkoop en segment 1 (hoogspecialistische jeugdhulp) In de nieuwe inkoop is jeugdhulp ingekocht in segmenten. In 2024 is geconstateerd dat het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp in segment 1 groter was dan voorzien. Door Regio Hart van Brabant en Crossroads is besloten een gezamenlijke taskforce in te richten om deze stijging te analyseren en de vraag te beantwoorden hoe hierop te sturen. Deze taskforce heeft geconstateerd dat het basisvolume van 1.600 jeugdigen in segment 1 achteraf bezien te laag was. In oktober 2024 zijn aanvullende afspraken gemaakt tussen de Regio Hart van Brabant en Crossroads. Dit betreft enerzijds een aantal korte en lange termijn interventies om de te komen tot een cliëntenaantal waarvoor tijdige en passende hulp kan worden geboden in segment 1 en anderzijds een aantal financiële afspraken.

Deze financiële afspraken hebben geleid tot een aanpassing van het budget segment 1 van €11,1 miljoen. Dit bedrag bestaat uit: - Een aanpassing van het budget 2024 met € 7,5 miljoen voor het aanpassen van het volume van 1.600 naar 2.000 jeugdigen in segment 1. - Een aanpassing van het budget 2024 met € 3,6 miljoen voor het realiseren van de transformatie opgaven in segment 1[1]. - Verschuiving van 250 jeugdigen van segment 1 naar segment 4[2]. De kosten van deze verschuiving zijn opgenomen in de kosten van de zorg in segment 4.

Segment 2 (Wonen) In segment 2 is sprake van € 3,2 miljoen (19,0%) lagere kosten ten opzichte van de begroting. De oorzaak is deels administratief; een deel (€ 1,9 miljoen) van de kosten met betrekking tot pleegzorg is nog opgenomen onder de ‘oude inkoop’. Pleegzorg betreft vaak langlopende toewijzingen. Een aantal van deze toewijzingen liep nog door in 2024. Met ingang van 1 januari 2025 is dat omgezet naar de nieuwe inkoop. Segment 4 (Veelvoorkomende ambulante jeugdhulp) In segment 4 is sprake van € 8,4 miljoen hogere kosten (23,7%) ten opzichte van de begroting. Dit wordt deels veroorzaakt door aanvullende afspraken met Crossroads over de toename van de instroom in segment 1. In de taskforce is geconstateerd dat een deel van de instroom in segment 1 in 2024 jeugdigen met een relatief lichte hulpvraag betrof. Deze trajecten worden daarom alsnog ondergebracht in segment 4 en tegen de daar geldende tarieven vergoed aan Crossroads. Het betreft 250 jeugdigen tegen een maximale vergoeding van €1,9 miljoen[3]. Daarnaast zien we in segment 4 voornamelijk een stijging van de gemiddelde kosten per traject. Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van zorg stabiliseert. De verklaring is dat de eenvoudigere zorgvragen in toenemende mate door de toegangen worden opgevangen en de zorg in segment 4 complexer wordt.

Ook zien we een stijging van de Buitenschoolse Opvang Plus (BSO+) en Zorg in Onderwijstijd (ZIO) (zie volgende paragraaf). Doordat een deel van de trajecten verschuift, zien we in segment 4 gemiddeld intensievere trajecten en/of langere doorlooptijden per traject. De komende periode gaan we dit nader analyseren. In de taskforce is ook geconstateerd dat een deel van de jeugdigen in segment 1 voorafgaand aan het zorgtraject gestart is in segment 4 of segment 3. In de analyse die met de raden gedeeld is, is geconstateerd dat enige overlap niet te voorkomen is. Wel kunnen en moeten we bezien dat de periode van zo kort mogelijke duur is, dit zowel vanuit inhoudelijk uitgangspunt (snel op de juiste plek) als vanuit financieel uitgangspunt. Dit is ook nodig om de ambitie in de begroting met betrekking tot het besparingspotentieel van de nieuwe inkoop enigszins te behalen. Hierin verwachtten we een daling van de kosten in segment 4, maar vooralsnog blijven de kosten ten opzichte van voorgaande jaren van gelijke omvang. Overige inkoop (ED, ADHD+, BSO+ en ZIO) Bij ‘overige inkoop’ verwachten we een overschrijding op de begroting van € 650.000 (12,8%).

Dit wordt veroorzaakt door: - Een stijging van de trajectprijs van ED (Ernstige dyslexie) - Een stijging in het gebruik van BSO+-trajecten - Een stijging in het gebruik van ZIO (Zorg in Onderwijstijd) Het hogere gebruik van BSO+ en ZIO heeft een positief effect op de omvang van de kosten in segment 3 en 4. De collectieve voorzieningen BSO+ en ZIO zijn namelijk een goedkoper alternatief dan de inzet van individuele zorgtrajecten in segment 3 & 4. Bovendien sluiten deze ook beter aan bij de behoeften van de jeugdigen, gezinnen en samenwerkingspartners. [1]

De raming van de totale meerkosten voor het realiseren van de transformatie opgaven bedraagt €7,2 mln.

Deze meerkosten komen voor 50% voor de rekening van de Regio HvB en 50% voor de rekening van Crossroads. [2]

Zie toelichting bij segment 4

[3]

Op dit moment is de administratieve afhandeling van deze omzetting nog gaande en zijn we in gesprek met Crossroads over de werkwijze. De

verwachting is dat het volume en de definitieve vergoeding iets lager zullen uitvallen dan de respectievelijk geraamde 250 jeugdigen en € 1,9 miljoen.

Overige kosten en subsidies Bij de overige kosten en subsidies zien we een overschrijding van € 1,5 miljoen ten opzichte van de begroting. Met ingang van 2024 zijn er nieuwe afspraken gemaakt met betrekking tot de uitvoering van het taxivervoer voor jeugdigen in de Jeugdwet. In 2024 is het taxivervoer voor de Jeugdwet aanbesteed door Regio Hart van Brabant en worden de kosten van € 1,2 miljoen daarvoor betaald via de begroting van Regio Hart van Brabant. Tot 2023 werden de vervoerskosten door de individuele gemeenten aan de taxivervoerder betaald of maakten deze onderdeel uit van de jeugdhulptrajecten (voornamelijk bij de arrangementen). De kostenstijging wordt voor een groot deel veroorzaakt door CAO-stijgingen. Daarnaast is er een aanvullende subsidie van € 300.000 aan Veilig Thuis verleend, vanwege het hoger aantal veiligheidsmeldingen met betrekking tot jeugdigen. Doorvertaling uitkomsten prognose voor Baarle-Nassau Hieronder treft u een financieel overzicht aan waarin de cijfers van de derde prognose 2024 zijn opgenomen en afgezet tegenover de cijfers van de gemeentebegroting 2024 en tegenover de cijfers van de tweede prognose 2024.

Verklaringen op lokaal niveau In aanvulling op de bovengenoemde regionale verklaringen voor de financiële afwijkingen zien we lokaal de volgende verklaringen. Segment 1 Hoog Specialistische zorg In segment 1 is sprake van lumpsum financiering. Het totale lumpsum-budget wordt door de regio Hart van Brabant betaald aan Crossroads. De kosten voor segment 1 worden over de gemeenten verdeeld op basis van het uniek aantal jongeren dat gebruik maakt van zorg in segment 1. In de begroting 2024 hebben we gekeken naar het historisch aandeel per gemeente in segment 1 en op basis van dit aandeel de kosten van segment 1 verdeeld. In deze derde prognose worden de kosten verdeeld op basis van het aantal unieke cliënten met peildatum 14 januari 2025 (gedurende het jaar kan het aandeel per gemeente wijzigen). Vanwege de omvang van de totale zorgkosten in segment 1 kan een kleine wijziging in aandeel een groot effect op de kosten per gemeente hebben.

In de derde prognose Baarle-Nassau bedraagt het aandeel in de kosten 1.5%. Dit wijkt af van het aandeel in de begroting, dat was namelijk 1,2%. De verwachte kosten zijn daarmee €350.000 hoger ten opzichte van de begroting. Het aandeel in de kosten van 1,5% wijkt ook af van het aandeel in de vorige prognose. In de vorige prognose gingen we namelijk uit van een aandeel van 1,6%. De verwachte kosten zijn daarmee toch € 125.000 hoger ten opzichte van de vorige prognose in verband met de stijging van de totale kosten segment 1 van €11.4 miljoen die in deze derde prognose zijn verwerkt. We zien lokaal in 2024 een toename van het aantal jeugdigen in segment 1 ten opzichte van 2023. Het gaat hier, zoals u weet over complexe en meervoudige problematiek bij gezinnen. Dit is echter niet het gevolg van nieuwe instroom. Het aantal toewijzingen in 2024 is nagenoeg gelijk aan de toewijzingen in 2023. Jeugdigen bleven in 2024 langer in zorg, waardoor het aantal jeugdigen in Segment 1 toch is gestegen. Op regionaal niveau wordt er gestuurd op het verhogen van de uitstroom uit de Hoog Specialistische Jeugdhulp. Segment 4 (Veelvoorkomende ambulante jeugdhulp) In segment 4 is sprake van hogere kosten (€390.000) ten opzichte van de begroting. Ten opzichte van de vorige prognose verwachte we €35.000 hogere kosten.

€15.000 wordt veroorzaakt door de administratieve omzetting van 2 cliënten van segment 1 naar 4. De reden van deze hogere kosten, staan hierboven uitgelegd in het regionale deel van deze raadsinformatiebrief. Lokaal zien we dat het aantal lopende casussen is gestegen ten opzichte van 2023 en dat het aantal afgegeven beschikkingen in 2024 is gedaald. De meeste zorg vindt plaats in 2024 (in mindere mate in 2023) waardoor de kosten in 2024 hoger zijn dan in 2023. Je ziet bijvoorbeeld meer beschikkingen die in het laatste kwartaal van 2023 zijn afgegeven maar wel in heel 2024 doorlopen, zodat de grootste kosten van deze beschikking in 2024 gedeclareerd zullen worden. Daarnaast zien we bij meerdere aanbieders dat zij meer uren declareren per traject dan in 2023. 62% van de jeugdzorg in segment 4 gaat via het medisch domein. Kosten EED De definitie van ernstige enkelvoudige is aangepast naar ernstige dyslexie. Hierdoor kunnen ook kinderen waar sprake is van meervoudige problematiek (zoals bijvoorbeeld ADHD) hier aanspraak op maken en is het aantal toewijzingen toegenomen. Overige kosten en subsidies De stijging wordt vooral veroorzaakt door vervoerskosten die niet waren begroot. We zien ook een toename in het aantal toewijzingen van vervoer. We kunnen hier lokaal onvoldoende op sturen nu aanbieders dit zelf mogen indiceren waar dit voorheen door het Sociaal team werd geïndiceerd.

Regionaal contractmanagement heeft hierin nu een belangrijke rol.

3. Procedureel De financiële consequenties van deze derde prognose worden verwerkt in de jaarstukken 2024. De definitieve afrekening over 2024 wordt verwerkt in de administratie 2025. Verder kunt u in maart-april 2025 de stukken verwachten omtrent de zienwijze begroting 2026 en in juni 2025 de begrotingswijziging 2025. Tegelijkertijd met deze brief ontvangt u een brief met informatie over de verwachte conceptbegroting Jeugd 2026 voor Baarle-Nassau. Daarin staan ook de lokale en regionale interventies beschreven die naar verwachting bijdragen aan het verminderen van de instroom van het aantal jeugdigen in jeugdhulp. Bijlage(n): n.v.t.