3.1 - Raadsinformatiebrief - 2e prognose kosten jeugdhulp en doorontwikkeling jeugdzorglandschap

RAADSINFORMATIEBRIEF -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan

De gemeenteraad van de Gemeente Baarle-Nassau

Van

Het college van burgemeester en wethouders

Portefeuillehouder

Wethouder van de Laak

Onderwerp

Tweede prognose kosten jeugdhulp 2025 en doorontwikkeling jeugdzorglandschap

Datum collegevergadering

21 oktober 2025

Zaaknummer

1123104

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Inleiding In deze raadsinformatiebrief staan 2 onderwerpen centraal: 1. Tweede prognose jeugdhulp 2025 Driemaal per jaar wordt door de regio Hart van Brabant een prognose met betrekking tot de kosten jeugdhulp uitgebracht. Onlangs hebben we de tweede regionale prognose kosten jeugdhulp 2025 ontvangen, evenals een praatplaat financiën (zie bijlage 1 en 2). Met behulp van de prognose proberen we te voorspellen wat de jeugdhulpkosten voor het betreffende kalenderjaar zullen zijn. Het gaat om de periode 1 januari 2025 tot en met medio augustus 2025. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de lokale tweede prognose kosten jeugdhulp 2025 en wat deze betekent voor onze lokale gemeentebegroting. Deze tweede prognose is reeds verwerkt in de 2e Turap. 2. Doorontwikkeling van het jeugdzorglandschap Er wordt samen met de 11 gemeenten in de Regio Hart van Brabant (HvB) samengewerkt aan de doorontwikkeling van het jeugdzorglandschap. Aanleiding hiervoor betreft de toename van het beroep op de zwaardere, duurdere vormen van jeugdhulp. In de regionale raadsinformatiebrief leest u hierover meer (zie bijlage 3). 2.

Inhoudelijk Onderwerp 1: Tweede prognose jeugdhulp 2025 De tweede prognose jeugdhulp 2025 is gebaseerd op de eerste 7 maanden van 2025 en focust zich op de financiële ontwikkelingen. Deze tweede prognose geeft een beter beeld van de ontwikkelingen van de jeugdhulpkosten. Hieronder treft u een financieel overzicht aan waarin de cijfers voor de tweede prognose 2025 zijn opgenomen en afgezet tegenover de cijfers van de eerste prognose 2025. 2e prognose 2025 (augustus) € 1.141.070 € 62.000 € 3.000 € 637.000 € 16.288 € 108.000 € 45.000 € 9.000 € 7.000 € 10.000 € 78.000 € 50.000 € 18.000

Baarle-Nassau

Gewijzigde begroting 2025

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Gecertificeerde instellingen EED ADHD+ BSO+ ZIO Overige kosten en subsidies Uitvoeringskosten Innovatie

€ € € € € € € € € € € € €

1.141.070 91.876 9.436 572.689 16.288 112.833 42.381 16.429 4.202 4.309 73.899 49.826 17.915

Totaal

€

2.153.152 €

1e prognose 2025 (mei) 0,0% € 1.141.070 -32,5% € 53.000 -68,2% € 3.000 11,2% € 622.000 0,0% € 16.288 -4,3% € 131.000 6,2% € 42.000 -45,2% € 12.000 66,6% € 7.000 132,1% € 10.000 5,5% € 108.000 0,3% € 50.000 0,5% € 18.000

Verschil tov Verschil tov begroting (€) begroting (%) € € € € € € € € € € € € €

-29.876 -6.436 64.311 -4.833 2.619 -7.429 2.798 5.691 4.101 174 85

2.184.358 €

31.206

1,4% €

Verschil tov Verschil tov vorige vorige prognose (€) prognose (%) € 0,0% € 9.000 17,0% € 0,0% € 15.000 2,4% € 0,0% € -23.000 -17,6% € 3.000 7,1% € -3.000 -25,0% € 0,0% € 0,0% € -30.000 -27,8% € 0,0% € 0,0%

2.213.358 €

-29.000

-1,3%

Verklaringen Baarle-Nassau Op basis van de lokale financiële tweede prognose is er op dit moment sprake van 1,4% verschil met de gewijzigde begroting 2025. Er is een positief voordeel van 1,3% ten opzichte van de eerste prognose 2025. Hieronder lichten we dit toe. Segment 1 Hoog Specialistische jeugdhulp De jeugdhulp in segment 1 wordt taakgericht ingekocht. In de eerste prognose 2025 werd aangegeven dat het aantal aanmeldingen (en daarmee de instroom) in segment 1 door alle verwijzers lager was dan voorspeld. Ondanks dit eerder geschetste beeld kan op basis van de regionale informatie aangegeven worden dat op basis van de huidige instroom- en uitstroomcijfers de verwachting is dat het taakgericht budget volledig wordt ingezet. In Baarle-Nassau zijn de aanmeldingen in segment 1 ook in de tweede prognose stabiel gebleven. De aantallen in Baarle-Nassau passen wat betreft instroom en uitstroom binnen de bandbreedte die regionaal is afgesproken. In deze tweede prognose wordt daarom uitgegaan van het bedrag dat in de gewijzigde begroting 2025 is opgenomen. Zoals eerder is geconstateerd, is het gebruiken van één peildatum door het volgen van het aandeel per gemeente een te onbetrouwbare voorspeller van het definitieve aandeel per gemeente. Er wordt in de regio verder onderzocht wat wel een goede voorspeller is.

Segment 2 Wonen In de gewijzigde begroting 2025 was een bedrag van € 91.876 opgenomen voor segment 2. Bij de eerste prognose is dit bedrag bijgesteld naar € 53.000. Bij deze tweede prognose is dit bedrag bijgesteld naar € 62.000. Het aantal jeugdigen is gelijk gebleven. De hogere kosten worden vooral veroorzaakt door een hogere gemiddelde prijs per verwijzing. Segment 4 Veelvoorkomende jeugdhulp In segment 4 zien we een stijging met een bedrag van € 15.000, zijnde een percentage van 2,4. Dit is te verklaren door een algehele stijging van de kosten en een stijging in het aantal toewijzingen met 2 ten opzicht van de eerste prognose. Gecertificeerde instellingen De indexatie van de tarieven voor jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen is ten opzichte van 2024 harder gestegen dan we in de begroting hadden voorzien als gevolg van de landelijke afspraken. Daar staat tegenover dat er minder maatregelen worden ingezet dan eerder geraamd hetgeen bij deze tweede prognose resulteert in verdere daling van de kosten met € 23.000, zijnde 17,6%. ADHD+ De bij de eerste prognose ingezette daling van ADHD+ zorg zet zich gedurende het jaar voort. De daling is met 25% afgenomen tot een geraamd bedrag van € 9.000 voor het jaar 2025. Overige kosten en subsidies In deze post zijn naast enkele losse subsidieopdrachten vooral de vervoerskosten Jeugdwet opgenomen.

De bij de eerste prognose verwachte afname of demping van deze kosten is de afgelopen periode gerealiseerd onder andere door bijsturing bij de aanbieders. Er is sprake van een lagere inschatting van de vervoerskosten ten opzichte van de eerste prognose. Het gaat om een daling van € 30.000, zijnde 27,8%.

Onderwerp 2: Doorontwikkeling van het jeugdzorglandschap Met alle gemeenteraden in de regionale samenwerking Hart van Brabant hebben we uitgangspunten vastgesteld, waarmee we sinds 2023 een nieuwe manier van werken hebben geïntroduceerd. Dit doen we om de hulp aan de kinderen en gezinnen in de regio beter en betaalbaarder te organiseren. Deze nieuwe werkwijze hebben we uitgewerkt in het inkoopcontract, hetgeen een looptijd heeft van 2023 tot en met 2026. Met deze manier van samenwerken geven we de benodigde transformatie regionaal en samen met partners vorm, ook om meer grip te krijgen op de steeds hoger oplopende kosten. De komende maanden kijken we samen met onze partners goed naar de ervaringen met de inkoopafspraken sinds 2023 en zetten we stappen om de geleerde lessen om te buigen naar verbeteringen. Het doel is om de bestaande opdracht aan te scherpen met aandacht voor de bestaande visie, segmentering, risicodeling en financiële haalbaarheid om zo de geconstateerde knelpunten aan te passen. We evalueren de komende maanden met name de afspraken rondom de samenwerking, zelfstandigheid, financiële middelen en beschikbare professionals, welke van invloed zijn op de voortgang van de transformatiedoelstellingen. Op basis daarvan bepalen we vervolgstappen om te komen tot een toekomstbestendig jeugdzorglandschap.

Voorop staat dat de dagelijkse ondersteuning en zorg voor onze jeugdigen en hun ouders gewoon doorgaat. 3. Procedureel Onderwerp 1: De tweede prognose jeugdhulp 2025 Onderwerp 1: De Tweede prognose jeugdhulp 2025 Uw raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de tweede prognose jeugdhulp 2025. U ontvangt over het jaar 2025 ook nog een derde prognose jeugdhulp. De derde prognose ontvangt u van ons na afloop van het jaar 2025. Onderwerp 2: Doorontwikkeling van het jeugdzorglandschap Met betrekking tot de doorontwikkeling van het jeugdzorglandschap is het doel om in november van dit jaar een besluit te nemen over de inrichting en vervolgstappen. Het gaat daarbij onder andere om keuzes in bekostiging, organisatie van het aanbod en de gewenste samenhang tussen de verschillende vormen van jeugdhulp. Zo ontstaat er nog dit jaar voor alle betrokken partijen duidelijkheid over ieders rol en opdracht voor de komende periode. We blijven daarin binnen de afgesproken kaders werken. Uiteraard informeren wij u over de uitkomsten van dit proces. Ook jeugdhulpaanbieders worden op de juiste momenten betrokken en geïnformeerd. Bijlage(n): 1. Informatiememo voor raden Tweede regionale prognose jeugd 2025 2. Praatplaat jeugdhulpkosten tweede prognose 3. Informatiememo voor raden doorontwikkeling jeugdzorglandschap 2025