Document · PDF

2e Turap 2022

Gemeenteraad (openbaar) 2 november 2022, gemeente Baarle NassauBij agendapunt: Voorstel tot Vaststellen van de 2e Turap 20229.149 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

2e Turap 2022

datum: 11 oktober 2022 Zaaknummer: GV 415846 Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC Baarle-Nassau Telefoonnummer: 013-5075200 Email: info@baarle-nassau.nl Website: www.baarle-nassau.nl

Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................... 5 Leeswijzer .................................................................................................................................... 7 Financieel Perspectief................................................................................................................... 9 Financiële afwijkingen .................................................................................................................13 Beleidsmatige afwijkingen ...........................................................................................................19 Investeringskredieten ..................................................................................................................45

Inleiding Hierbij bieden wij u de 2e tussentijdse rapportage (turap) over 2022 aan. Hierin rapporteren wij over de financiële afwijkingen ten opzichte van de (gewijzigde) begroting 2022. Daarnaast gaan wij in op de doelstellingen uit de begroting 2022 en de activiteiten die daaraan verbonden zijn. Tevens geven wij een prognose van het verwachte jaarrekeningresultaat over 2022. De gemeenteraad behandelt de 2e Turap in zijn vergadering van 2 november 2022. Bijgesteld financieel beeld 2022-2026 In juli 2022, bij de behandeling van de 1e turap 2022 en Perspectiefnota 2023, was onze verwachting dat wij 2022 af zouden sluiten met een positief saldo van € 701.000 (afgerond). De totale financiële effecten uit deze 2e turap 2022 leiden tot een voordeel van € 57.000 (afgerond). Door dit resultaat stellen wij de verwachting over 2022 bij. Het totaal verwachte resultaat over 2022 bedraagt € 758.000 positief (afgerond). Naast de financiële afwijkingen schenken wij in deze rapportage ook aandacht aan:  

Beleidsvoornemens 2022 Investeringen

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Leeswijzer Algemeen Het voorliggende document is de 2e tussenrapportage (2e turap) 2022. In deze leeswijzer wordt de opzet van dit document kort toegelicht. 2e tussenrapportage 2022 Financieel perspectief We beginnen met het schetsen van het financieel perspectief. Startpunt is de vastgestelde (meerjaren)begroting 2022-2026 inclusief de effecten van de 1e tussenrapportage 2022. Vervolgens laten we de effecten van de perspectiefnota 2023 zien. Het uiteindelijke saldo van deze onderdelen is het startpunt voor de 2e tussenrapportage 2022. Hierna schetsen wij de effecten van de 2e tussenrapportage 2022 en komen we tot het actuele financieel meerjarenperspectief van dit moment. Tot slot, lichten we in het volgende hoofdstuk de financiële afwijkingen toe. Resultaattabellen Bij de meeste taakvelden zijn één of meer tabellen opgenomen met te behalen doelstellingen en de specifieke activiteiten die daarvoor uitgevoerd moeten worden. Met vlaggetjes wordt de stand van zaken aangegeven en nader toegelicht. De betekenis van de vlaggetjes is als volgt: Groen = prognose uitvoering op 31-12-2022 is conform begroting; Rood = prognose uitvoering op 31-12-2022 is niet conform begroting. Investeringskredieten Dit is een overzicht met de stand van zaken rondom de lopende investeringskredieten.

Wanneer er bijstellingen moeten plaatsvinden óf kredieten kunnen worden afgesloten, dan melden we dit hier. Ook eventuele nieuwe (voorbereidings)kredieten, die gevoteerd worden bij de 2e Turap, worden hier toegelicht.

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Financieel Perspectief Meerjarenraming 2022-2026 De onderstaande tabel geeft het financieel perspectief 2022-2026 van de gemeente Baarle-Nassau weer. Het onderdeel D wordt in het hoofdstuk financiële afwijkingen verder toegelicht. Bedragen x € 1/- = nadelig Onderdeel A. Saldo vastgestelde meerj.begr. 2022-2025 incl. 1e Turap 2022 B. Raadsbesl. na vaststelling 1e Turap 2022 Subtotaal

2022

2023

2024

2025

2026

700.844

91.796 177.909 293.245

0 700.844

-59.000 -40.000 -40.000 -40.000 32.796 137.909 253.245 -1.021.772

-981.772

C. B&W besluiten na vaststelling 1eTurap 2022 0 0 0 0 0 Subtotaal 700.844 32.796 137.909 253.245 -1.021.772 D. Effecten 2e tussentijdse rapportage 2022 56.764 76.932 170.445 59.093 415.710 MEERJARENRAMING 2022-2025 757.608 109.728 308.354 312.338 -606.062 B. Raadsbesluiten na vaststelling 1e Turap 2022 Bedragen x € 1/- = nadelig nr. Prog. Omschrijving 1.

2022

Perspectiefnota TOTAAL

2023

2024

2025

2026

0 -59.000 -40.000 -40.000 -40.000 0 -59.000 -59.000 -40.000 -40.000

C. B&W besluiten na vaststelling 1e Turap 2022 Niet van toepassing D. Effecten 2e Turap 2022 Bedragen x € 1/- = nadelig nr. Prog. Omschrijving 1 0 Opleidingskosten college 2 3 4

2022 -10.000

2023

2024

2025

2026

-18.000

-24.000

9A Dekking t.l.v. stelpost Indexatie

18.000

24.000

Representatiekosten (indexatie)

-2.000

9A Dekking t.l.v. stelpost Indexatie

2.000

Salarissen/onkostenvergoed. college

Secretarieleges, hogere afdrachten Rijk

-12.000

Secretarieleges, hogere opbrengsten

28.500

Bijdrage fonds GGU

-5.000

0 Accountantskosten 9A Dekking t.l.v. stelpost Indexatie

-3.000 3.000

-10.000 6.000

Wet Open Overheid

77.500

87.400

97.700 108.600 117.400

Huur/pacht gemeentegronden

6.500

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Bedragen x € 1/- = nadelig nr. Prog. Omschrijving 9 1 Gemeentelijke bijdrage HALT

2022 -1.000

Legesopbrengsten kabels en leidingen

11.000

Advies/onderzoek recreatiebedrijven

12.000

3 4

Marktgelden Hogere rijksuitkering Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)

-6.000 23.700

2023

2024

2025

2026

-6.000

-23.700 -15.000

-15.000

Hogere rijksuitkering OAB wordt ingezet Leerlingenvervoer

Schoonmaakkosten sporthal BN

-5.000

Inkoopkosten sporthal BN

1.400

-4.000 25.000

-4.000

Verkoopopbrengsten sporthal BN Rijksuitkering sportakkoord 2022

-4.000

Besteding sportakkoord 2022

-25.000 -1.000

-1.000

Bijdrage Stika (stimul.reg. landschap)

20.700

15.500

Onderhoudskosten visvijver

-2.500

-1.000

Uitkeringen BUIG

-221.000 -221.000 -221.000 -221.000 -221.000

Baten terugvordering en rijk

128.000 221.000 221.000 221.000 221.000

Noodfonds schrijnende gevallen

-10.000 10.000 -2.200

-2.200

Dekking via coronaherstartplan Kosten software 'Zorg voor jeugd'

Indexatie Lichte ondersteuning

-1.500

9A Dekking t.l.v. stelpost Indexatie

1.500

Burgerpeiling

-3.000

24 25

6 6

Regionale uitvoering beschermd wonen Praktijkondersteuning huisartsen (POH)

80.000

Dekking vanuit budget jeugdhulp 26

-3.000

-20.000

20.000

50.000

-50.000

Mutatie voorziening afval

29.000

Stortkosten restafval

21.000

Afvalstoffenheffing

-50.000

60.000

40.000

Leges omgevingsvergunningen

115.000

9A Aanvulling stelpost Indexatie 2022

-19.500

29 30

9A OZB woningen en niet-woningen 9A Forensenbelasting

-22.000 12.000

12.000

9A Toeristenbelasting

26.000

13.000

9A Effect septembercirculaire 2022

55.364

68.832 170.545

9B Bijdrage ABG o.b.v. 1e Turap 2022

-189.000 -139.000 -119.000

TOTAAL

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

56.764

76.932 170.445

45.293 396.110 -79.000

-79.000

59.093 415.710

A. Saldo meerjarenbegroting 2022-2025 Dit betreft het saldo van de meerjarenbegroting 2022-2025 zoals deze is vastgesteld in de raadsvergadering van 10 november 2021. Hierbij verwijzen we naar de tabel op pagina 7 van de programmabegroting 2022. B. Raadsbesluiten na vaststelling 1e Turap 2022 In de raadsvergadering van 6 juli 2022 stelde de gemeenteraad de geamendeerde perspectiefnota 2023 vast, inclusief de effecten uit de meicirculaire 2022. Deze werken door in de meerjarenbegroting 2023-2026. Daarnaast heeft de meicirculaire 2022 ook gevolgen voor de begroting 2022. Voor meer informatie verwijzing we naar de perspectiefnota 2023. C. B&W besluiten na vaststelling 1e Turap 2022 Niet van toepassing. D. Effecten 2e tussentijdse rapportage 2022 Na het vaststellen van de 1e Turap 2022 hebben diverse ontwikkelingen plaatsgevonden met financiële gevolgen voor de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2026. In het hoofdstuk "Financiële afwijkingen" worden deze nader toegelicht.

Technische begrotingswijzigingen

Naast de financiële wijzigingen zoals opgenomen in de tabellen, voeren we nog een aantal technische wijzigingen door. Het betreft hier budgettair neutrale wijzigingen die geen effect hebben op het begrotingsresultaat. Het betreft hier bijvoorbeeld herverdeling van bepaalde budgetten binnen hetzelfde taakveld. Bijvoorbeeld omdat we de kosten op een ander grootboeknummer of een andere kostensoort verantwoorden of omdat we budgetten van het ene naar het andere programma overhevelen.  

Exploitatiekosten milieustraat, deel personele kosten (€ 41.469 overheveling van ABG naar gemeente) Representatiekosten (€ 4.500 overhevelen vanuit de coronamiddelen t.b.v. extra kosten Event en Vuelta)

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Financiële afwijkingen C. B&W besluiten na vaststelling van de 1e Turap 2022 Niet van toepassing. D. Effecten 2e tussentijdse rapportage 2022 Op basis van de resultaten in de eerste 8 maanden van 2022 hebben we bekeken in hoeverre we de budgetten bij moeten stellen. Hieronder volgt een toelichting van deze effecten. 1. Opleidingskosten college (nadeel € 10.000) Het budget voor studiekosten van het college wordt in 2022 incidenteel overschreden. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat na de verkiezingen in 2022 een nieuw college is benoemd. Hierdoor is een groter beroep op het opleidingsbudget gedaan. 2. Salarissen/onkostenvergoedingen college (neutraal) Het salarisbudget is onvoldoende geïndexeerd voor de jaren 2022 en 2023. De extra kosten worden ten laste van de stelpost indexaties gebracht. 3. Representatiekosten (neutraal) Het budget voor representatiekosten is geïndexeerd. 4. Secretarieleges (voordeel € 16.500) Het saldo van de verwachte afdrachten aan het Rijk en de verwachte legesopbrengsten voor producten van Burgerzaken ligt dit jaar naar verwachting hoger dan geraamd. 5. Bijdrage fonds GGU (nadeel € 5.000) De Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) is een instrument waarmee gemeenten voordelen behalen door samen opgaven te organiseren.

Op 16 juni stemde de Algemene Ledenvergadering van de VNG in met de kadernota Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) voor 2022 en de voorstellen voor het Fonds GGU. De bijdrage per inwoner in 2022 bedraagt € 3,14. 6. Accountantskosten (neutraal) Het budget voor accountantskosten is geïndexeerd. Daarnaast nemen vanaf 2023 de kosten structureel toe als gevolg van het toegenomen aantal sisa-controles (specifieke uitkeringen). 7. Wet Open Overheid (voordeel € 77.500) Via de meicirculaire 2022 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering van de WOO. Deze middelen zijn volledig als last opgenomen in de exploitatiebegroting. Een deel van deze last is overgedragen aan de ABG omdat zij ook belast is met de uitvoering. Het achterblijvende deel in de exploitatiebegroting van Baarle-Nassau kan komen te vervallen. 8. Huur/pacht gemeentegronden (voordeel € 6.500) De incidentele pachtopbrengsten (recht van opstal) zijn niet begroot. Er zijn meer gemeentegronden verkocht aan Enexis. 9. Gemeentelijke bijdrage HALT (nadeel € 1.000) De gemeentelijke bijdrage aan HALT is te laag begroot.

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

10. Legesopbrengsten kabels en leidingen (voordeel € 11.000) Voor werkzaamheden die door de netwerkbeheerders worden uitgevoerd op het grondgebied van de gemeente, worden leges in rekening gebracht. Op basis van de opbrengsten tot nu toe, en de nog verwachte opbrengsten in 2023, wordt het budget naar boven toe bijgesteld. 11. Advies/onderzoek ontwikkeling recreatiebedrijven (voordeel € 12.000) We verwachten in 2022 maximaal € 3.000 nog uit te geven, ingeval we starten met vervolgonderzoek op onderdelen van de aanpak recreatiebedrijven. Dit leidt dan ook tot een vrijval van € 12.000. 12. Marktgelden (nadeel € 6.000) Door de afname van het aantal marktkramen worden de begrote opbrengsten niet gerealiseerd. 13. Rijksuitkering Onderwijs Achterstanden Beleid (neutraal) Vanuit het Rijk ontvangen wij middelen voor het Onderwijs Achterstanden Beleid. Deze middelen dienen ingezet te worden voor het doel waarvoor ze verstrekt worden. 14. Leerlingenvervoer (nadeel € 15.000) Op basis van de kosten tot en met augustus 2022 verwachten wij dat dit budget zowel in 2022 als de komende jaren wordt overschreden. 15. Schoonmaakkosten sporthal BN (nadeel € 5.000) De schoonmaakkosten van de sporthal zijn hoger dan het hiervoor geraamde budget. Dit is het gevolg van prijsstijgingen waardoor de aanbesteding duurder is uitgevallen. 16.

Inkoop/verkoop sporthal BN (nadeel € 3.600) De verkoopopbrengsten van drank en voedingsmiddelen zijn de laatste jaren behoorlijk teruggelopen. Zowel het budget voor de aankopen als de verkopen worden daarom naar beneden toe bijgesteld. 17. Sportakkoord 2022 (neutraal) Vanuit het Rijk ontvangen wij middelen voor de uitvoering van het sportakkoord. Deze middelen dienen te worden ingezet voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn. 18. Bijdrage Stika (voordeel € 20.700) De overeenkomst "Stimuleringsregeling Landschap" loopt tot en met 2023. De jaarlijkse bijdragen zijn voor de gehele periode, in een eerder jaar, al volledig betaald. De geraamde budgetten voor 2022 en 2023 kunnen daarom komen te vervallen. 19. Visvijver (nadeel € 2.500) Voor kleine uitgaven t.b.v. onderhoud aan de visvijver is in de huidige meerjarenbegroting nog geen budget geraamd. 20. Sociaal domein BUIG (nadeel € 93.000) De raming voor de uitgaven en inkomsten voor kosten levensonderhoud zijn structureel te laag geraamd. Het aantal uitkeringsgerechtigden is de afgelopen jaren gestegen. Het BUIG budget van het rijk wordt gebaseerd op t-2 en is in 2022 niet toereikend om de uitgaven te dekken. Dit betekent een incidenteel nadeel van €93.000.

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Noodfonds schrijnende gevallen (neutraal) Onderdeel van het coronaherstartplan is het noodfonds schrijnende gevallen. Hiervan is geen gebruik gemaakt; de schrijnende gevallen die we konden helpen, zijn niet ten gevolge van corona ontstaan of verergerd. Het aantal schrijnende gevallen neemt wel toe ten gevolge van koopkrachtverlies. We willen deze beschikbare middelen daarom breder inzetten voor schrijnende gevallen ten gevolge van corona en/of koopkrachtverlies. 21. Software 'Zorg voor jeugd' (nadeel € 2.200) Zorg voor jeugd is een signaleringssysteem waarin hulpverleners in een vroeg stadium kunnen zien wie er betrokken is bij de behandeling van een jongere. Ook geeft het systeem managementinformatie. In de begroting was nog geen rekening gehouden met de kosten van dit systeem. 22. Lichte ondersteuning (neutraal) De kosten voor lichte ondersteuning worden geïndexeerd conform de afgesloten CAO. De extra kosten worden ten laste van de stelpost indexaties gebracht. 23. Burgerpeiling (nadeel € 3.000) De burgerpeiling wordt vanaf 2022 zodanig uitgevoerd de er gerapporteerd kan worden op het niveau van de kernen in plaats van op gemeenteniveau. Hierdoor stijgen de kosten met € 3.000. De burgerpeiling wordt om het jaar uitgevoerd. 24. Regionaal uitvoeringsbudget Beschermd wonen (voordeel € 80.000) Voor het boekjaar 2022 wordt een voordelig resultaat van € 5,3 miljoen verwacht.

Bij het vaststellen van de begroting 2022 bestond nog onzekerheid over de hoogte van de uitnamen van het budget als gevolg van de overgang van cliënten naar de Wlz. Het positieve resultaat wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten naar rato van de inwonersaantallen. 25. Praktijkondersteuning huisartsen Jeugd (m.i.v. 2023 + € 20.000 > dekking vanuit jeugdhulpbudget) Vanaf november 2022 financieren we de kosten van een praktijkondersteuner (POH) jeugd bij de huisartsen. Doel hiervan is om de verwijzingen naar jeugdhulp vanuit de huisartsen te reduceren. We geven hiermee uitvoering aan de uitvoeringsagenda sociaal domein. Voor de uitvoering is jaarlijks € 30.000 noodzakelijk. Dit dekken we uit het jeugdhulp budget. 26. Afval (neutraal) Mutatie voorziening afval (voordeel € 29.000) De exploitatie afval vormt een gesloten exploitatie. Het saldo van de voor- en nadelen wordt verrekend met de voorziening. Stortkosten restafval (voordeel € 21.000) Omdat minder restafval wordt ingezameld zijn ook de stortkosten lager (280 ton à € 74) Afvalstoffenheffing (nadeel € 50.000) Op basis van de inzamelgegevens tot en met juli is de inschatting dat er in 2022 circa 280 ton minder ingezameld wordt dan begroot (624 ton). Hiertegenover staan iets meer huishoudens, zodat de opbrengsten van het vastrecht hoger zijn. Per saldo betekent dit een lagere opbrengst van circa € 50.000.

We mogen dus concluderen dat het afval goed wordt gescheiden door de burgers.

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

27. Leges omgevingsvergunningen (voordeel € 115.000) De legesopbrengsten van omgevingsvergunningen komen dit jaar naar verwachting hoger uit dan begroot. De afgelopen jaren zien we een enorme toename in het aantal vergunningsaanvragen. Deze landelijke trend is zichtbaar bij de nieuwbouw van woningen maar ook bij woningaanpassingen. Tijdens de pandemie hebben inwoners veel investeringen gedaan in hun woning en het levensbestendig, of mantelzorg, wonen vraagt ook om aanpassingen en daarmee vergunningen. Daarnaast laat de enorme woningbouwopgave een stijging zien in het aantal vergunningen. De hogere legesopbrengst is tevens te verklaren door enkele grotere projecten en complexen die het afgelopen jaar zijn vergund. Hier staan ook hogere (inhuur)kosten tegenover die de ABG-organisatie moet maken om alle aanvragen binnen de voorgeschreven termijnen af te handelen (zie bijdrage ABG). 28. Stelpost indexatie 2022 (nadeel € 24.500) Als gevolg van de toenemende inflatiecijfers zijn diverse budgetten niet meer toereikend om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren. Voor het opvangen van budgetverhogingen als gevolg van inflatie is in de begroting jaarlijks een stelpost opgenomen. Deze blijkt niet meer toereikend om de financiële gevolgen op te kunnen vangen. Dit leidt tot een extra nadeel op de reguliere exploitatiebegroting. 29.

Onroerend zaakbelasting (nadeel € 22.000) Op basis van de meest recente informatie wordt de raming van de opbrengst van de niet-woningen naar beneden bijgesteld. Meerdere objecten zijn omgezet van niet-woning naar woning. Bij de (verouderde) agrarische objecten loopt de waarde van de bedrijfsonderdelen terug, waardoor ze op enig moment in het woningtarief gaan vallen. Op dat moment verdwijnt ook de gebruikersbelasting. Daarnaast heeft de nasleep van COVID-19 gevolgen voor het gebruik. Verschillende huurders zijn vertrokken. 30. Forensenbelasting (voordeel € 12.000) Op basis van de werkelijke opbrengst forensenbelasting in 2021 wordt de raming (structureel) bijgesteld. 31. Toeristenbelasting (voordeel € 26.000) In 2022 is de opbrengst toeristenbelasting hoger. Dit wordt deels veroorzaakt doordat de aanslagen toeristenbelasting 2021 hoger zijn dan voorzien bij het opstellen van de jaarstukken. Als gevolg van corona hadden we in de jaarrekening 2021 rekening gehouden met een lagere opbrengst over 2021. De werkelijke aanslagen blijken hoger. Dit leidt tot een incidenteel voordeel in 2022 van € 13.000. Daarnaast verwachten we op basis van de opbrengst 2021 een structureel hogere opbrengst van € 13.000 ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting. 32.

Effect septembercirculaire (voordeel € 55.000) Onderstaande tabel laat de ontwikkelingen tussen de meicirculaire 2022 en de septembercirculaire 2022 zien. Taakmutaties zijn middelen die naar de gemeenten overkomen met een bepaald doel. Omdat de middelen in het gemeentefonds zitten zijn ze vrij besteedbaar. Wij reserveren deze middelen zodat wij de bijbehorende taken hiermee (deels) uit kunnen voeren.

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Omschrijving 2022 Meicirculaire 2022 13.301.217 Septembercirculaire 2022 (nw) 13.754.938 Mutatie september t.o.v. mei 453.722 Waarvan geld te reserveren voor uitgaven: Energietoeslag Asiel (inburgering) Gezond in de stad (DU) Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) Invoeringskosten Omgevingswet Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) Inflatiecorrectie

2023 13.629.862 13.727.743 97.880

2024 14.257.759 14.453.987 196.227

2025 14.952.450 15.010.218 57.768

2026 14.115.279 14.536.175 420.896

-152.365 -7.587 -4.290 -16.590 -186.877 -30.649 -

-16.583 -12.465 -

-13.207 -12.475 -

-12.475 -

-12.381 -12.405

55.364

68.832

170.545

45.293

396.110

Effect op de begroting

33. Bijdrage ABG (nadeel € 189.000) De prognose van de hogere bijdrage aan de ABG-organisatie kent voor het jaar 2022 vier belangrijke oorzaken. Als eerste is dat de bijstelling van de ABG begroting ten gevolge van reeds genomen besluiten. Ten tweede zijn er hogere kosten door toename van de vergunningaanvragen, welke gecompenseerd worden door hogere legesopbrengsten. Ten derde zijn er de financiële gevolgen van de bedrijfsvoeringsbudgetten. Dit betreft ICT en langdurig ziekteverzuim. Tenslotte zijn ook de effecten van “Betalen en Genieten” verwerkt in de geprognosticeerde bijdrage. Voor de gemeente Baarle-Nassau ziet het verwacht financieel effect er de komende jaren als volgt uit: Bedragen x € 1.000 / - = nadelig 2022 2023 2024 2025 Besluiten na vaststelling ABG-begroting - € 104 Vergunningverlening - € 150 - € 60 - € 40 Bedrijfsvoeringsbudgetten ABG - € 79 - € 79 - € 79 - € 79 Betalen en Genieten € 144 Totaal - € 189 - € 139 - € 119 - € 79 Eenmalige budgetten (budgetoverhevelingen) In de begroting 2022 is per 1 september voor ongeveer € 1,7 miljoen aan eenmalige budgetten opgenomen. Hiervan wordt ongeveer € 1,5 miljoen gedekt vanuit een reserve en ongeveer € 0,2 miljoen vanuit de reguliere exploitatie. Voor al deze budgetten geldt dat, wanneer de werkzaamheden in 2022 niet zijn afgerond, de budgetten beschikbaar blijven voor 2023.

De restantbudgetten blijven in dat geval beschikbaar in betreffende reserve of voegen we vanuit de exploitatie toe aan de reserve budgetoverhevelingen (een en ander conform de financiële verordening). Per saldo is het financiële effect op de begroting dus neutraal. Omdat de exacte uitgaven pas bij de jaarrekening bekend zijn, passen we de begroting hier in een later stadium op aan (budgettair neutrale wijziging).

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Prog. Omschrijving 0 GROS jongerenevenementen 0 Onderzoek toekomstig gebruik gemeentehuis 0 Wisseling gemeenteraad 2 Maatregelen Schoolstraat-Boschovenseweg 3 Realisatie basisinfrastructuur Bels Lijntje 3 Recreatie en toerisme 3 Deelname van Gogh Nationaal Park 3 Grensstation 4 Onderwijsbegeleiding 4 Aanpak laaggeletterdheid 5 Kunst in de openbare ruimte 5 Kerkenvisies 5 Landschapsverbeteringsplan 5 Aanleg hondenontmoetingsplaats/speelplaats 5 Achterstall. onderh. + bij-vriend. beheer (Bels Lijntje) 5 Herplant bosperceel nabij de visvijver 5 Bosgroep tbv kwal.imp. Beatrixhoeve + Weelde Statie 6 Aanpak vroegsignalering schulden 6 Bijdrage herontwikkeling Janshove 6 Visie sociaal domein 6 Koplopergemeenten (clientondersteuning) 6 Implementatiekosten toetreding GR HvB 6 Aanpak dak- en thuisloosheid 6 Evaluatie Pilot wijk GGD-er 6 Praktijk Ondersteuner Huisarts 6 Aanpak wachttijden specialistische jeugdzorg 6 Versterking ondersteuning wijkteams 6 Impuls integraal werken 6 Systeemleren 6 Inkoopstrategie WMO begeleiding en Jeugdzorg 7 Extra middelen klimaatakkoord meicirculaire 2022 8 Beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing 8 Omgevingsplan buitengebied 8 Omgevingsplan buitengebied 8 Gebiedsvisie transformatiegebieden 8 Woonwagenbeleid 8 Invoering Omgevingswet 8 Extra capaciteit wonen 8 Actualiseren omgevingsvisie + opstellen programma's 8 Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht 8

Paraplu bestemmingsplan 8 Didam arrest (aanpassen grondbeleid) 8 Opstellen woonvisie 9A Reservering middelen corona vanuit 2021 9A Extra middelen corona sept.circ. 2021 t.b.v. 2022 9B Robuust rechtbeschermingssysteem 9B Digitaliseren milieu-, bouw- en omgevingsvergunningen

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Bedrag Dekking 11.734 Reserve Budgetoverhevelingen 20.000 Algemene Reserve 15.000 Algemene Reserve 2.272 Reserve Budgetoverhevelingen 30.000 Algemene Reserve 11.660 Reserve Budgetoverhevelingen 8.500 Algemene Reserve 10.000 Algemene Reserve 62.732 Reserve Budgetoverhevelingen 7.750 Reserve Budgetoverhevelingen 7.000 Reserve Kunstfonds 25.000 Reserve Budgetoverhevelingen 75.000 Reserve Budgetoverhevelingen 4.811 Reserve Budgetoverhevelingen 10.000 Exploitatiebegroting 2022 5.000 Exploitatiebegroting 2022 3.650 Exploitatiebegroting 2022 11.846 Algemene Reserve 292.250 Reserve Budgetoverhevelingen 73.050 Algemene Reserve 58.838 Reserve Budgetoverhevelingen 4.014 Algemene Reserve 25.556 Reserve Budgetoverhevelingen 8.012 Algemene Reserve 30.028 Reserve Budgetoverhevelingen 85.000 Reserve Budgetoverhevelingen 12.000 Reserve Budgetoverhevelingen 9.000 Reserve Budgetoverhevelingen 3.000 Reserve Budgetoverhevelingen 11.800 Exploitatiebegroting 2022 127.019 Algemene uitkering 2022 8.179 Algemene Reserve 115.000 Algemene Reserve 24.630 Reserve Budgetoverhevelingen 12.503 Algemene Reserve grondbedrijf 5.000 Algemene Reserve 78.098 Algemene Reserve 10.341 Algemene Reserve 25.000 Algemene Reserve 7.000 Reserve Budgetoverhevelingen 30.000 Exploitatiebegroting 2022 3.667 Exploitatiebegroting 2022 15.000 Exploitatiebegroting 2022 229.992 Reserve Budgetoverhevelingen 18.986 Algemene uitkering

2022 9.000 Reserve Budgetoverhevelingen 58.710 Algemene Reserve 1.712.628

Beleidsmatige afwijkingen

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Bestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning Nr.

Doelstelling

0.1.1

Opstellen gezamenlijke agenda met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen

Nr.

Specifieke activiteit

Inrichten en doorlopen van gedegen proces Dit proces richten we samen met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen in. We verwachten later dit jaar te kunnen starten met het doorlopen van het proces.

Besluitvorming over het resultaat van het proces Besluitvorming zal naar verwachting begin 2023 plaatsvinden.

Nr.

Doelstelling

0.2.1

Uitvoeren van het programma Grensoverschrijdende Samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Werken aan concrete projecten / knelpunten Het werken aan concrete projecten / knelpunten gebeurt continu. Deels zijn dat projecten die eerder zijn gestart, deels zijn dat onvoorziene knelpunten.

Prioriteiten stellen bestuurlijke en ambtelijke inzet en aansluiten op de P&C-cyclus Vaststelling van het programma Grensoverschrijdende Samenwerking is gepland voor de raadsvergadering van 29 juni. De gemeenteraad stelt dan ook prioriteiten binnen het programma en aansluitend zorgt het college voor de verwerking daarvan in de P&C-cyclus.

“Regulier maken” in de organisatie van grensoverschrijdende samenwerking

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Dit is een belangrijk doel uit het programma. Hoewel dit doorlopende inzet vraagt, verwachten we daar eind dit jaar stappen in te hebben gezet: - In college- en raadsvoorstellen wordt beter gestuurd op het kopje “relatie met Baarle-Hertog”. - In vacatures wordt wanneer relevant expliciet melding gemaakt van grensoverschrijdende aspecten van een functie.

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

0.3.1

Doorontwikkeling van het Grensinfopunt Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen en uitvoeren een gezamenlijke promotiecampagne met Brabantse GIP's

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Om een gezamenlijke promotiecampagne en de samenwerking te versterken is een subsidie aangevraagd en toegekend ten behoeve van een kwaliteitsontwikkeling voor de Brabantse GIP's. Implementatie registratiesysteem Op dit moment loopt het offerteproces.

Organiseren van bijeenkomsten/informatiesessies Woensdag 11 mei stond een eerste bijeenkomst gepland in het Cultuurcentrum Baarle. Het onderwerp van deze bijeenkomst was 'werken over de grens' en werd mede georganiseerd door UWV Eures. Deze bijeenkomst is geannuleerd in verband met te weinig aanmeldingen. In de tweede helft van het jaar wordt opnieuw een dergelijke bijeenkomst gepland. Deze bijeenkomst heeft doorgang gevonden op het UWV-kantoor. Daarbij zijn de mensen die zich hebben opgegeven voor de bijeenkomst in Baarle-Nassau voor uitgenodigd.

Nr.

Doelstelling

0.4.1

Besluitvorming over inhoudelijke deelname aan de Baronie-samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Bespreken van de uitkomsten in commissie en gemeenteraad Onderzocht wordt hoe de gemeenten elkaar verder kunnen versterken op het gebied van de thema’s: fysiek, sociaal en bestuurlijk. De verkenning wordt gezamenlijk opgepakt door de deelnemende gemeenten. In de vorige bestuursperiode is als doel gesteld deze verkenning in kwartaal drie van 2022 af te ronden. De verkenning heeft vertraging opgelopen. In kwartaal vier van 2022 wordt een doorstart gemaakt. Het is nog onduidelijk wanneer de verkenning wordt afgerond. Eventuele besluitvorming over inhoudelijke deelname Het is nog onduidelijk wanneer de verkenning wordt afgrond. Eventuele besluitvorming volgt op de uitkomsten van de verkenning.

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Nr.

Doelstelling

0.5.1

Uitvoering geven aan het programma Dienstverlening

Nr.

Specifieke activiteit

Implementeren en monitoren klantbeloften en deze vertalen naar servicenormen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

De generieke servicenormen zijn vastgesteld en de specifieke zijn ontwikkeld. Voor doorlooptijd is afgesproken: Voor de meest gebruikte producten en diensten geven we bij de aanvraag aan wanneer u reactie kunt verwachten. Mocht dit langer gaan duren, dan geven we dit op tijd aan. De scores van de vijf geselecteerde processen zijn als volgt: Afgesproken Tussentijds persoonlijk doorlooptijd behaald geïnformeerd

WMO* 71% 100% Bijzondere Bijstand* 68% 100% Subsidie Aanvragen 96% 100% Registratie Kinderopvang 100% WOZ-bezwaren nvh *cijfers van maart tot en met juni NB: WMO-melding vereist veel externe onderzoeksrapporten en is afhankelijk van derden, waardoor de doorlooptijden niet altijd haalbaar zijn. Bovendien geven we voorrang aan dienstverlening boven administratie, waardoor de beschikking en dus de formele afhandeling soms later volgt. Deze werkwijze leidt tot hoge inwonerstevredenheid in de cliënt-ervaringsonderzoeken. Worden doorlooptijden niet behaald, dan wordt de inwoner daarover tussentijds persoonlijk geïnformeerd. Implementeren meetinstrumentarium en opstellen dashboard Het is niet mogelijk gebleken een valide en betrouwbaar Dashboard Dienstverlening op te stellen via de NVVB (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken). Dit onderstreept de keuze om te stoppen met dit Dashboard. Inmiddels zijn we gestart met het KCM onderzoek. Gemiddeld heeft de dienstverlening aan de balie in 2022 (tussen juni en september) een rapportcijfer 8.5 (response = 31). Dienstverlening op locatie (ofwel: loketfunctie) in relatie tot huisvesting ABG-organisatie en in elke gemeente goed borgen Een projectgroep heeft organisatie breed alle klantcontacten in kaart gebracht, waarbij is aangegeven wat op het gemeentehuis moet, wat elders fysiek kan plaatsvinden en wat digitaal kan (huidige situatie).

Op dit moment schetsen we – op basis van de ontwikkelingen (wet, klant, ICT etc.) – mogelijke toekomstscenario’s, gekoppeld aan de huisvesting van de bestuurszetels. Optimaliseren klantcontactkanalen (inclusief vernieuwing gemeentelijke website) en voldoen aan de eisen van digitoegankelijkheid De acties uit de klantcontactkanaalstrategie zijn afgerond. Voor de nieuwe websites is een project opgestart, waarbij we eerst richten op technische migratie en vernieuwing en daarna veranderingen 'aan de voorkant' van de website. De huidige website voldoet aan de WCAG / digitoegankelijkheidsrichtlijnen en de vernieuwde WCAG is vertrekpunt voor de nieuwe website.

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

0.6.1

Communicatiemiddelen inzetten die onze inwoners bereiken

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Evalueren van het bereik en gebruik van onze (online) communicatiemiddelen, waaronder de pilot Instagram, en op basis hiervan vervolgacties beschrijven en uitvoeren Een eerste aanzet voor inzicht in bereik van communicatiemiddelen is gemaakt. Dit wordt komende maanden verder uitgewerkt om vervolgens keuzes te maken in de inzet van middelen.

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Veiligheid

Veiligheid Nr.

Doelstelling

1.1.1

Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsbeleid 2018-2022

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2022. Door corona en verkiezingen is ervoor gekozen om het focusblad 2021 door te zetten naar 2022. Er zijn geen ontwikkelingen waardoor de focussen aangepast moesten worden. De eerste helft van 2022 heeft de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne veel tijd en inspanning gekost. Momenteel worden de onderwerpen op het focusblad steeds verder opgepakt. De verwachting is dat we aan het einde van het jaar invulling hebben kunnen geven aan alle onderwerpen die op het focusblad 2021 stonden. In 2022 werken we met onze ketenpartners aan een nieuw integraal veiligheidsbeleid 2022-2026. De verwachting is om deze in Q4 aan de gemeenteraad voor te leggen. Het beleid binnen de drie gemeenten is afgestemd op elkaar met voor iedere gemeente ook lokale focus.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Nr.

Doelstelling

1.2.1

Aanleggen bluswatervoorzieningen

Nr.

Specifieke activiteit

In 2022 realiseren we 2 bluswatervoorzieningen. Aanleggen van geboorde putten aan de Oude Bredasebaan en aan de Heijkant / Tienstraat. Daarnaast uitvoeren van onderhoud aan bestaande voorzieningen.

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Nr.

Doelstelling

1.3.1

Verbeteren grensoverschrijdende samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen grensoverschrijdende digitale risicokaart.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

De eerste set aan kaartlagen is opgenomen in het Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK) en zichtbaar voor de hulpdiensten. Hierover bent u doormiddel van een RIB geïnformeerd. Ondertussen blijft overleg gevoerd worden tussen de partijen om verdere invulling te geven aan het VIK en het project regionaal en landelijk onder de aandacht te brengen. 2

Gezamenlijk beeld grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten. In Q2 heeft een ambtelijke sessie onder leiding van het EURIEC plaats gevonden waar gemeenten uit zowel Nederland als België aan hebben deel genomen. Dit overleg krijgt in Q4 een vervolg. Betere afstemming bestuurlijke mogelijkheden grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten. Er vindt structureel een inventarisatie plaats door het EURIEC bij grensgemeenten over de knelpunten waar zij in de aanpak van grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten tegen aanlopen. Op basis hiervan publiceert het EURIEC op regelmatige basis een overzicht van de verschillende thema’s van de mogelijkheden en belemmeringen bij de bestuurlijke samenwerking tussen België, Nederland en Duitsland (NRW) op het gebied van georganiseerde criminaliteit. Gezamenlijke oefening met Baarle-Hertog in het kader van incident- en rampenbestrijding. We werken met een ‘tweetrapsraket’. Na de zomer wordt eerst een theoretische sessie georganiseerd waarin beide Colleges bijgepraat worden over de verschillen in de rampenbestrijding en crisisbeheersingsorganisatie in beide landen. Hierna zal een gezamenlijke oefening georganiseerd worden.

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat Nr.

Doelstelling

2.1.1

Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen meerjaren uitvoeringsplanning Masterplan en GMB Op 25 januari 2022 heeft de gemeenteraad een krediet van € 100.000 gevoteerd voor de voorbereiding van de uitvoering van het Masterplan. In het raadsvoorstel was een uitvoeringsplanning opgenomen. Uitvoeren reconstructie Hoogbraak De reconstructie van het weggedeelte tussen Nonnenkuil en de bebouwde komgrens is voor de bouwvak 2022 afgerond. De 60 km maatregelen op de Bredaseweg zijn in september 2022 uitgevoerd. De beplanting brengen we eind 2022 aan. Afronden voorbereiden reconstructie Kapelstraat en starten uitvoering De voorbereiding loopt. De gemeente Baarle-Hertog is kartrekker van het project. In september/oktober/november 2022 worden de gas- en waterleiding vervangen tussen Klokkenstraat en Nijhoven. Het vervangen van de leidingen tussen Klokkenstraat en Molenstraat is gepland vanaf januari 2023. De reconstructie van de weg en de riolering start maart 2023. Het nemen van verkeers-besluiten en inrichten van 30 KM zones en verplaatsen komgrenzen als uitwerking van het GMB. De bebording voor de 30 km zone in het gehele centrum van Baarle is op de nieuwe plaatsen aangebracht. De bebouwde kom borden zijn verplaatst.

Starten voorbereiden herinrichting centrum Baarle na vaststelling uitvoeringsplanning (zie 2.1.1.) De reconstructie van het weggedeelte Sint Annaplein en Alphenseweg, tussen Singel en Klokkenstraat, is op 12 september gestart. In de 2de helft van 2022 maken we een schetsontwerp voor de reconstructie van Singel, Nieuwstraat, kruispunt Sint Janstraat / Loswal en het park- en parkeergedeelte van het Sint Annaplein. In dit schetsontwerp nemen we op verzoek van Baarle-hertog ook de Molenstraat mee.

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Nr.

Doelstelling

2.2.1

Verbeteren fietspaden

Nr.

Specifieke activiteit

Afronden voorbereiden en uitvoering reconstructie fietspad Baarle-Ulicoten.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

De gemeenteraad heeft in december 2021 ingestemd met het plan voor de vervanging van het fietspad en een uitvoeringskrediet van € 660.000 gevoteerd. Eerder was al een voorbereidingskrediet van € 40.000 beschikbaar gesteld. Begin april 2022 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De laagste inschrijving was € 721.000 en dus hoger dan het beschikbare krediet. Er zijn bezuinigingen doorgevoerd, zodat de reconstructie binnen het beschikbare krediet kan worden uitgevoerd. Het gedeelte Baarle-Ulicoten is voor de bouwvak 2022 uitgevoerd. Het andere gedeelte Ulicoten - Baarle is in de tweede helft van 2022 uitgevoerd. Verder is er een amendement aangenomen om extra verlichting te plaatsen. Hiervoor is € 61.000 beschikbaar gesteld voor 31 lichtmasten. Plaatsen van de verlichting is gepland voorjaar 2023, of zoveel eerder als mogelijk. Nr.

Doelstelling

2.3.1

In stand houden onderhoudsniveau wegen

Nr.

Specifieke activiteit

Voorbereiden reconstructie Meerleseweg voor uitvoering in 2023. In de 1e Turap 2022 heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 45.000. We starten de voorbereidingen in de tweede helft van 2022. Uitvoering medio 2023.

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Economie

Economie Nr.

Doelstelling

3.1.1

Bels Lijntje

Nr.

Specifieke activiteit

Planvorming toekomstige inrichting en beleving grensstation In het 3e en 4e kwartaal van 2022 worden er voor de planvorming van de toekomstige inrichting en beleving van het grensstation verkennende gesprekken gevoerd.

Nr.

Doelstelling

3.2.1

Van Gogh Nationaal Park

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoering geven aan het activiteitenprogramma Van Gogh Nationaal Park Er zijn in 2022 geen specifieke activiteiten opgenomen voor de gemeente Baarle-Nassau. De nuance daarbij is dat de gemeente Baarle-Nassau in eerste instantie door te participeren in het activiteitenprogramma met name solidair heeft willen zijn met een aantal andere belanghebbende gemeenten in het streven naar het verkrijgen van de status van een nationaal park. De gemeente Baarle-Nassau kan geen invloed uitoefenen op het programma.

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Onderwijs

Onderwijs Nr.

Doelstelling

4.1.1

Realiseren van een optimaal ontwikkelklimaat voor kinderen.

Nr.

Specifieke activiteit

Aansluiting activiteiten NPO bij acties LEA. De uitvoering van NPO en LEA is gestart.

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie Nr.

Doelstelling

5.1.1

Bevorderen deelname sport en bewegen

Nr.

Specifieke activiteit

Versterken verenigingsondersteuning. Op basis van de behoeften van (sport)verenigingen maken we een ondersteuningsplan op maat. We inventariseren deze behoeften in het eerste half jaar van 2022. Uitvoering van het plan kan rond de zomer starten. Ondersteuning bij subsidieaanvraag maakt hier deel van uit.

Nr.

Doelstelling

5.2.1

Bevorderen kwaliteit van het openbaar groen

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren groenrenovatie in woonwijk De Akkers Voor de groenrenovatie van de woonwijk De Akkers is een bewonersbijeenkomst gehouden. Daarna is ter plaatse nog overleg gevoerd met de bewoners. Op basis van alle input zijn vervolgens het bestek en de tekeningen opgesteld. De uitvoering starten we eind 2022 en loopt door in het voorjaar van 2023.

Nr.

Doelstelling

5.3.1

Kerkenvisie

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen Kerkenvisie In 2022 stellen we een startnotitie op waarmee we richting geven aan het project kerkenvisie. Naar aanleiding daarvan worden bureaus benaderd voor de uitvoering van één of meerdere deelaspecten, zoals het maken van een cultuurhistorische inventarisatie en het leiden van gesprekken met stakeholders (eigenaren, kerkbesturen, gebruikers, omwonenden, erfgoedorganisaties en andere betrokkenen). De kerkenvisie is een zorgvuldig proces, dat over meerdere jaren zal lopen. Het project wordt volledig gedekt door de decentralisatie-uitkering van het ministerie van OCW.

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Sociaal domein

Sociaal domein Nr.

Doelstelling

6.1.1

Bevorderen Inclusieve samenleving

Nr.

Specifieke activiteit

we ontwikkelen een ‘inclusie agenda’ en starten met de uitvoering ervan. Vanwege capaciteitsproblemen is de inclusieagenda nog niet gerealiseerd. Voor het einde van het jaar ontwikkelen we een aanpak die haalbaar en praktisch is en ook input ophaalt bij ervaringsdeskundigen. Het vaststellen van de inclusieagenda zelf verschuift naar 2023.

Nr.

Doelstelling

6.2.1

Stimuleren van ontmoeting en gezamenlijke activiteiten

Nr.

Specifieke activiteit

We realiseren de verbouwing van de Bremerpoort. De verbouwing is dit jaar gerealiseerd. Uw raad is middels een Raadsinformatiebrief over de verbouwing geïnformeerd.

Nr.

Doelstelling

6.3.1

Vergroten van woon (zorg) mogelijkheden voor bijzondere doelgroepen

Nr.

Specifieke activiteit

We ontwikkelen een ‘Integraal afwegingskader wonen met zorg’. We hebben een integraal afwegingskader wonen met zorg ontwikkeld op basis van de driehoek voor Publieke Waarden en bestaand beleid. Het instrument is ambtelijk geïmplementeerd ten behoeve van eenduidige en integrale advisering aan college en gemeenteraad. Het zal tevens ook als input dienen voor de Woonvisie+ waarin zorg nadrukkelijk een plaats krijgt.

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Nr.

Doelstelling

6.4.1

Vergroten van toegankelijkheid en gebruik van informatie

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

We maken samen met de gemeente Baarle-Hertog nieuwe meerjarige afspraken met Theek5. Baarle-Hertog, Baarle-Nassau en Theek5 hebben afgesproken om de huidige afspraak die loopt t/m 2022 te verlengen met de minimale noodzakelijke aanpassingen. Nieuwe, aangepaste meerjarige afspraken worden voorbereid in 2023. Deze gaan dan in vanaf de opening van het nieuwe cultureel centrum.

Nr.

Doelstelling

6.5.1

Realiseren van een goede overgang naar regio Hart van Brabant

Nr.

Specifieke activiteit

We voeren de gemaakte afspraken voor overbruggingsjaar 2022 uit. In 2022 voeren we de gemaakte afspraken voor overbruggingsjaar 2022 uit. Daarnaast bereiden we ons voor op de overgang van Veilig Thuis West-Brabant naar Veilig Thuis Midden Brabant per 1 januari 2023. We lopen hierbij op schema.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

We voeren de gemaakte afspraken uit om taken in het sociaal domein en de daaraan nauw verbonden onderdelen van het veiligheidsdomein in regio Hart van Brabant uit te voeren. Per 1 januari 2022 zijn we voor de afgesproken onderwerpen in het sociaal domein aangesloten bij de regio Hart van Brabant. Per 1 januari 2023 sluiten we bij de regio Hart van Brabant aan voor de onderdelen van het veiligheidsdomein. De daarvoor benodigde besluiten zijn genomen.

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

6.6.1

Bieden van passende hulp en ondersteuning op maat

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

We stellen een nieuw meerjarig subsidiekader op voor het Dorpsteam gericht op transformatie van de basisondersteuning Het nieuwe subsidiekader basisondersteuning is vastgesteld en beschikbaar gesteld aan de betrokken maatschappelijke organisaties. ContourdeTwern heeft namens deze organisaties een subsidieaanvraag ingediend. Dit najaar werken we deze uit tot een gezamenlijke subsidie-uitvoeringsovereenkomst. We implementeren de nieuwe inkoopstrategie voor jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsmatige participatie. We sluiten dit najaar nieuwe contracten voor jeugdhulp, Wmo begeleiding en beschermd wonen en voor ontwikkelgerichte dagbesteding. Daarnaast bereiden we ons voor op de uitvoering van die nieuwe contracten vanaf 1 januari 2023. We bereiden samen met regiogemeenten de Decentralisatie Beschermd Wonen verder voor. Kort voor de zomer is bekend gemaakt dat de doordecentralisatie van beschermd wonen definitief doorgaat. Concreet betekent dit besluit dat alle gemeenten per 2024 de middelen voor BW ontvangen op basis van een objectief verdeelmodel. In de huidige situatie ontvangen alleen de centrumgemeenten deze middelen. Zodra er meer duidelijkheid is over de financiële kaders, maken we hierover nadere afspraken in de regio Hart van Brabant.

De uitvoering van de taken beschermd wonen lopen in de tussentijd gewoon door op basis van de afspraken die we daarover met de gemeente Breda hebben gemaakt.

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu Nr.

Doelstelling

7.1.1

Bevorderen van een gezonde leefstijl en (lichamelijke en mentale) gezondheid

Nr.

Specifieke activiteit

De activiteiten die we hebben afgesproken in het lokaal preventieakkoord voeren we uit. De uitvoering van het fit akkoord is gestart. Samen met participanten hebben we regiegroepjes gevormd die de uitvoering ter hand nemen. In 2022 werken we gestaag aan het uitvoeren van de activiteiten zoals omschreven.

Nr.

Doelstelling

7.2.1

Uitvoering geven aan nationaal klimaatakkoord

Nr.

Specifieke activiteit

In regionaal verband werken we verder aan de herijking van de RES richting RES 2.0. De Regio heeft een plan van aanpak voor de RES 2.0 geschreven. Wij zijn betrokken bij dit proces. Uitvoeren participatieproces om te komen tot een visie voor duurzame opwek.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Het kleinschalig initiatieven kader voor lokale duurzame opwek is vastgesteld in de raad op 13 september 2022. Er is geen ambitie om voor 2030 grootschalige opwek te realiseren. Het participatieproces wordt hierom herontworpen op basis van eerdere input en aansluitend op de behoeftes van partners, raad en gemeente. Start uitvoering Transitievisie Warmte. De uitvoering van de Transitievisie Warmte is gestart.

Vaststellen lokaal uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie. De lokale uitvoeringsagenda voor klimaatadaptatie gaat onderdeel uitmaken van de op te stellen duurzaamheidsvisie. Deze loopt vertraging door afstemming van het participatietraject met de andere op te stellen visies zoals de omgevingsvisie.

Inventarisatie (mogelijke) acties stimuleren circulariteit en bio-based economy. Er heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden naar mogelijke acties voor het stimuleren van circulariteit en de bio-based economy.

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

7.3.1

Verminderen restafval en meer gescheiden afvalinzameling

Nr.

Specifieke activiteit

Monitoren en evalueren nieuw afvalbeleid (vervangen afvalcontainers, invoering diftar).

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Per 1 januari 2022 zamelt I(ntercommunale) O(ntwikkelingsmaatschappij) K(empen) Afvalbeheer het huishoudelijk afval in. Het monitoren is een continue proces en evalueren we met het IOK. We voeren, indien nodig, aanpassingen door. 2

Monitoren en evalueren samenwerking met Baarle-Hertog en IOK Afvalbeheer en oprichten van BGTS via de opgerichte BGTS. De vertegenwoordiger van BGTS binnen IOK is afgestemd in de enclaveraad van juni 2022. Samenwerking IOK met BGTS/Baarle-Nassau wordt daarmee geborgd. Verder zie punt 7.3.1.1.

Nr.

Doelstelling

7.4.1

Onderhoud riolering en verbetermaatregelen riolering

Nr.

Specifieke activiteit

Vervangen riolering Hoogbraak en aanleg nieuw gescheiden stelsel inclusief infiltratieriool Tijdens de reconstructie van de Hoogbraak is een gescheiden rioolstelsel aangelegd: het vuilwater wordt afgevoerd naar de RWZI en het hemelwater infiltreert in de bodem.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Vervangen riolering Kapelstraat en aanleg nieuw gescheiden stelsel inclusief infiltratieriool. De voorbereiding loopt momenteel. Uitvoering vanaf maart 2023. Baarle-Hertog is kartrekker. Onderzoek en planvorming afkoppeling regenwater Centrum Baarle inclusief blauwe ader De offerte is aangevraagd en moeten we nog beoordelen. Daarna volgt verdere uitwerking.

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Nr.

Doelstelling

8.1.1

Actualiseren Omgevingsvisie

Nr.

Specifieke activiteit

Onderzoeken of actualisatie omgevingsvisie nodig is Uit het onderzoek is gebleken dat de vastgestelde omgevingsvisie van de gemeente BaarleNassau op onderdelen geactualiseerd moet worden. Inmiddels is in ABG-verband opdracht verstrekt om de Omgevingsvisie per gemeente op te stellen. Voor Baarle-Nassau geldt dus dat de huidige visie wordt geactualiseerd. Het proces voor het opstellen van de Omgevingsvisie is eind maart 2022 gestart. De omgevingsvisie moet voor 2024 worden vastgesteld.

Nr.

Doelstelling

8.2.1

Omgevingsplan

Nr.

Specifieke activiteit

Het vervolgen van participatie met bewoners, bedrijven en organisaties. Participatie met bewoners, bedrijven en organisaties vindt in de tweede helft van 2022 plaats. Starten van de formele procedure De voorbereidingen om de formele procedure te starten duren vanwege diverse omstandigheden langer dan verwacht. De formele procedure start daarom pas in 2023.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Nr.

Doelstelling

8.3.1

Brede aanpak wonen

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen actieprogramma en uitvoeringsagenda Volgt op de vaststelling van de nieuwe woonvisie + (woonvisie inclusief zorg) waar we in 2022 mee starten op basis van nationale woon-en bouwagenda en regionale onderzoeken naar wonen en zorg in zowel de regio HvB als Breda. Het opstellen van een actieprogramma en uitvoeringsagenda zal dus in 2023 aansluitend plaatsvinden. Wel is reeds gestart met onderzoek tot kansen versneld realiseren flexwonen ten behoeve van spoedzoekers.

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Nr.

Doelstelling

8.4.1

Woonwagenbeleid

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Inzichtelijk maken (lokale) behoefte woonwagenstandplaatsen. Afhankelijk daarvan beleid opstellen. Behoefte is regionaal inzichtelijk gemaakt. Er wordt op dit moment een regionale aanpak (beleidskaders, werkwijze etc.) ontwikkeld, die vervolgens lokaal vertaald en vastgesteld moet worden. Planning is dat de regionale aanpak dit jaar wordt afgerond.

Nr.

Doelstelling

8.5.1

Huisvesting arbeidsmigranten

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen beleid huisvesten arbeidsmigranten Maakt onderdeel uit van een integrale oplossing voor diverse vormen van flexibel wonen. Doel is om het onderdeel te laten uitmaken van de op te stellen woonvisie.

Nr.

Doelstelling

8.6.1

Ontwikkeling woningbouwplan 'Lanen van Baerle'

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen bestemmingsplan

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Het bestemmingsplan is in mei 2022 vastgesteld door de raad. Tegen het bestemmingsplan is geen beroep ingesteld. Daarmee is het plan onherroepelijk. Nr.

Doelstelling

8.7.1

Ontwikkeling woningbouwplan Loveren fase 2

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen stedenbouwkundig plan en start planologische procedure Een milieuonderzoek naar de hindercontouren is uitgevoerd. De raad is daarover geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief. Met van belang zijnde bedrijven in de omgeving is overleg gevoerd over de resultaten van het milieuonderzoek. Op dit moment wordt een nieuwe kredietaanvraag voorbereid. Met het nieuwe krediet zal door een stedenbouwkundig adviesbureau een stedenbouwkundig ontwerp worden opgesteld. Verder zal een verkenning worden uitgevoerd van de noodzakelijke uit te gaan voeren planologische onderzoeken.

Nr.

Doelstelling

8.8.1

Uitbreiding bedrijventerrein Baarle-Nassau

Nr.

Specifieke activiteit

Mits locatie in regionale afstemming op 'groen' gaat, dan starten planologische procedure. De uitbreidingsvraag van het bedrijventerrein is in voorbereiding conform de regionale leidraad ‘vraaggericht lokaal’. Na regionale afstemming en akkoord op de West-Brabantse Ontwikkeldag kan een bestemmingsplan in procedure gebracht worden.

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Nr.

Doelstelling

8.9.1

Gebiedsvisie transformatiegebieden Baarle-Nassau

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen gebiedsvisie

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

De concept visie voor de transformatiegebieden (het noordelijke en zuidelijke deel) is opgesteld. Deze conceptvisie is aangereikt aan het college en wordt nog afgestemd met de provincie. De raad zal daarna geïnformeerd worden en ruimte krijgen om input mee te geven voordat ermee verder zal worden gegaan. Nr.

Doelstelling

8.10.1 Vervolg woningbouwplan Maaijkant Ulicoten Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Uitgifte gronden Er is een herhalingsproject opgestart en het streven is om voor de zomervakantie de grondovereenkomst ondertekend te hebben. De omgevingsvergunning is in procedure en de verkoop volgt. In het najaar kan dan gestart worden met de bouw van een rijtje van vijf, een twee onder één kap en een vrijstaande woning.

Nr.

Doelstelling

8.11.1 Parapluplan Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen parapluplan Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Vóór die datum moet het paraplu-bestemmingsplan als ontwerp ter inzage worden gelegd en de paraplubeheersverordening worden vastgesteld. We verwerken nu de vastgestelde archeologische beleidskaart in archeologische dubbelbestemmingen. Ook vertalen we het parkeerbeleid in planregels. Naar verwachting kan tijdig besluitvorming plaatsvinden.

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Investeringskredieten Investeringsplan 2022-2026 Omschrijving

Krediet

Lopende kredieten 2022 Vervanging audio- en videoinstallatie raadszaal Bluswatervoorzieningen (jaarl. € 20.000 t/m 2028) Wijziging afvalinzameling Reconstructie Generaal Maczeklaan Riolering Generaal Maczeklaan Voorbereiding Loveren fase 2 Reconstructie Hoogbraak Riolering Hoogbraak Voorbereidingskrediet Reconstructie Kapelstraat Reconstructie St. Annaplein (Singel-Klokkenstraat) Riolering St. Annaplein (Singel-Klokkenstraat) Verbetering fietspad BLN-ULC Voorbereidingskrediet Herinrichting Centrum Baarle Voorbereidingskrediet Reconstructie Meerleseweg Verbouwing Bremerpoort* Nieuwbouw CCB subtotaal

58.900 120.000 326.000 673.000 477.000 25.000 573.000 497.000 60.000 457.000 108.000 761.000 100.000 45.000 201.465 5.164.515 9.646.880

Nog te voteren kredieten IP 2023 Aanpassing/kwal.impuls centr.+ prov. weg, deel 1 Aanpassing/kwal.impuls centr.+ prov. weg, deel 2 Aanpassing/kwal.impuls centr.+ prov. weg, deel 3 Verbeteren riolering centrum Verbeteren riolering centrum Verbeteren riolering centrum Reconstructie Kapelstraat Riolering Kapelstraat Reconstructie Meerleseweg Vervangen bruggetje "Het Groeske" ** Constructieve herberek. 2 bruggetjes Hoogstr.baan** Vervangen schuilhut visvijver Goordonk Gloria, voetbal A, C en D (toplaag, drainage, doelen) Gloria, voetbal A, C en D (hekw, ballenv, leid.werk) Gloria, voetbal sportveldverlichting Gloria, atletiek sportveldverlichting SV Ulicoten, sportveldverlichting TC Ulicoten, baan 1,2 en 3 (toplaag + netten) TC Ulicoten, sportveldverlichting TC Baarle, baan 1 t/m 6 + minibaan (toplaag + netten) TC Baarle, sportveldverlichting subtotaal

505.000 1.100.000 1.100.000 245.000 300.000 300.000 540.000 220.000 539.000 55.000 20.000 20.000 207.000 104.000 82.000 86.000 62.000 79.000 49.000 163.000 80.000 5.856.000

Nog te voteren kredieten IP 2024-2026 Reconstructie Kievit Reconstructie Groot Bedaf

* **

Verwachte Restantuitgaven krediet per t/m 2022 01-01-2023

61.639 40.000 216.485 357.558 474.487 25.000 527.926 457.904 14.346 440.000 100.000 740.686 55.909 39.816 201.465 273.447 4.026.668

subtotaal

497.000 1.023.000 1.520.000

totaal

17.022.880

4.026.668

-2.739 80.000 109.515 315.442 2.513 0 45.074 39.096 45.654 17.000 8.000 20.314 44.091 5.184 0 4.891.068 5.620.212

Planning uitgaven

Dekking

Afschr. Activeren termijn

2023

2024

2025

2026

20.000

80.000 3.207.379 1.603.689 324.413 3.227.379 1.623.689

61.639 120.000 216.485 357.558 474.487 25.000 573.000 497.000 60.000 457.000 108.000 761.000 100.000 45.000 201.465 5.164.515 20.000 9.222.149

505.000 100.000 1.000.000 100.000 1.000.000 245.000 300.000 300.000 540.000 220.000 539.000 55.000 20.000 20.000 207.000 104.000 82.000 86.000 62.000 79.000 49.000 163.000 80.000 0 3.156.000 1.400.000 1.300.000

505.000 1.100.000 1.100.000 245.000 300.000 300.000 540.000 220.000 539.000 55.000 20.000 20.000 207.000 104.000 82.000 86.000 62.000 79.000 49.000 163.000 80.000 0 5.856.000

35 35 35 70 70 70 35 70 35 60 5 40 15 30 15 15 15 10 15 10 15

497.000 1.023.000 1.023.000 497.000 1.023.000 1.520.000

35 35

45.074 39.096 45.654 17.000 8.000 20.314 44.091 5.184

497.000 0

8 30 15 35 70 35 70 35 35 70 30 35 35 30 40

5.620.212 3.480.413 4.627.379 3.420.689 1.043.000 16.598.149

Kapitaallasten worden gedekt vanuit een bestemmingsreserve Bij de begrotingsbehandeling van 2023 stelt het college voor deze kredieten samen met het vaststellen van de programmabegroting 2023 te voteren.

2e Turap 2022 Baarle-Nassau

Ten opzichte van de 1e Turap 2022 is het investeringsplan voor diverse investeringen gewijzigd. Deze worden hieronder toegelicht. Lopende kredieten 2022 - Het krediet vervanging audio- en video-installatie raadszaal is opgenomen voor € 58.900. - De onderschrijding op het krediet wijziging afvalinzameling bedraagt nu € 110.000, bij de 1e Turap 2022 bedroeg de onderschrijding nog € 192.000. Dit wordt veroorzaakt door de aanschaf en plaatsing van nieuwe papiercontainers. Oorspronkelijk is er van uitgegaan dat deze gehuurd zouden worden van IOK. Dit geldt echter alleen voor de containers voor gft- en restafval. - De onderschrijding op het krediet reconstructie/riolering Gen. Maczeklaan bedraagt nu € 318.000, bij de 1e Turap 2022 bedroeg de onderschrijding nog € 488.000. Dit wordt veroorzaakt doordat abusievelijk geen rekening gehouden was met de laatste termijn van de aannemer. - Aan het voorbereidingskrediet reconstructie/riolering St. Annaplein (Singel-Klokkenstraat) van € 40.000 is, ten behoeve van de uitvoering, een bedrag van € 525.000 toegevoegd. - Het voorbereidingskrediet herinrichting centrum Baarle is opgenomen voor € 100.000. - Het voorbereidingskrediet reconstructie Meerleseweg is opgenomen voor € 45.000.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11927610/1