Document · PDF

1e Turap 2023

Gemeenteraad (openbaar) 12 juli 2023, gemeente Baarle NassauBij agendapunt: Voorstel tot vaststellen van de 1e Turap 202312.227 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1e Turap 2023

datum: 20 juni 2023 Zaaknummer: 1033367 Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC Baarle-Nassau Telefoonnummer: 013-5075200 Email: info@baarle-nassau.nl website: www.baarle-nassau.nl

Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................... 5 Leeswijzer .................................................................................................................................... 7 Financieel Perspectief................................................................................................................... 9 Financiële afwijkingen .................................................................................................................15 Beleidsmatige afwijkingen ...........................................................................................................25 Investeringskredieten ..................................................................................................................53

Inleiding Hierbij bieden wij u de 1e tussentijdse rapportage (turap) over 2023 aan. Hierin rapporteren wij over de financiële afwijkingen ten opzichte van de primaire begroting 2023. Daarnaast gaan wij in op de doelstellingen uit de begroting 2023 en de activiteiten die daaraan verbonden zijn. Tevens geven wij een prognose van het verwachte jaarrekeningresultaat over 2023. De gemeenteraad behandelt de 1e turap in zijn vergadering van 12 juli 2023. Bijgesteld financieel beeld 2023-2027 In november 2022, bij de behandeling van de primaire begroting 2023, was onze verwachting dat wij 2023 af zouden sluiten met een positief saldo van € 19.000 (afgerond). De totale financiële effecten uit deze 1e turap 2023 leiden tot een nadeel van € 774.000. Door dit resultaat stellen wij de verwachting over 2023 bij. Het totaal verwachte resultaat over 2023 bedraagt € 755.000 negatief (afgerond). Naast de financiële afwijkingen schenken wij in deze rapportage ook aandacht aan:  

Beleidsvoornemens 2023 Investeringen

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

Leeswijzer Algemeen Het voorliggende document is de 1e tussenrapportage (1e turap) 2023. In deze leeswijzer wordt de opzet van dit document kort toegelicht. 1e tussenrapportage 2023 Financieel perspectief We beginnen met het schetsen van het financieel perspectief. Startpunt is de vastgestelde (meerjaren)begroting 2023-2026. Vervolgens laten we de effecten van de jaarrekening 2022 en de effecten van raads- en collegebesluiten zien. Hierna schetsen wij de effecten van de 1e tussenrapportage 2023 en komen we tot het actuele financieel meerjarenperspectief van dit moment. Dit is tevens het startpunt voor de perspectiefnota 2024. Tot slot, lichten we in het volgende hoofdstuk de financiële afwijkingen toe. Resultaattabellen Bij de meeste taakvelden zijn één of meer tabellen opgenomen met te behalen doelstellingen en de specifieke activiteiten die daarvoor uitgevoerd moeten worden. Met vlaggetjes wordt de stand van zaken aangegeven en nader toegelicht. De betekenis van de vlaggetjes is als volgt: Groen = prognose uitvoering op 31-12-2023 is conform begroting; Rood = prognose uitvoering op 31-12-2023 is niet conform begroting. Investeringskredieten Dit is een overzicht met de stand van zaken rondom de lopende investeringskredieten. Wanneer er bijstellingen moeten plaatsvinden óf kredieten kunnen worden afgesloten, dan melden we dit hier.

Ook eventuele nieuwe (voorbereidings)kredieten, die gevoteerd worden bij de 1e Turap, worden hier toegelicht.

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

Financieel Perspectief Bedragen x € 1/- = nadelig 2024 2025 2026

Onderdeel

2023

A. Saldo vastgestelde meerjarenbegr. 2023-2026

18.792

225.120

232.490

-847.665

-947.123

B. Doorwerking jaarrekening 2022 Subtotaal

-12.000 6.792

-12.000 213.120

-12.000 220.490

-12.000 -859.665

-12.000 -959.123

C. Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2023 Subtotaal

17.150 -253.955 -234.378 -248.768 -265.188 23.942 -40.835 -13.888 -1.108.433 -1.224.311

D. B&W besluiten na vaststelling begroting 2023 -29.600 Subtotaal

-5.658

E. Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2023 MEERJARENRAMING 2023-2026

0 -40.835

2027

-13.888 -1.108.433 -1.224.311

-749.497 -442.622 -375.797

452.352

352.777

-755.155 -483.457 -389.685

-656.081

-871.534

Onderdeel B Doorwerking jaarrekening 2022 Bedragen x € 1 / - is nadelig nr. Prog. Omschrijving 1. 2 Elektriciteitskosten openbare verlicht.

2023 5.000

2024 5.000

2025 5.000

2026 5.000

2027 5.000

Energiekosten De Uilenpoort

-19.000

Vergoeding servicekosten De Uilenpoort door gebruikers

14.000

Leerlingenvervoer TOTAAL

-12.000 -12.000

Bedragen x € 1/- = nadelig 2023 2024 2025 2026 0 -968 -3.179 -5.329 0 968 3.179 5.329

2027 -7.556 7.556

Onderdeel C Raadsbesluit na vaststelling begroting 2023 nr. Prog. Omschrijving 1. 0 RWB: begroting 2024-2027 Dekking uit stelpost indexering 2. 3.

0 1

Lagere bijdrage regio Hart van Brabant Veiligheidsregio: jaarresultaat 2022 Veiligheidsregio: begrotingswijziging 2023 / begroting 2024-2027 Dekking uit stelpost indexering Bijdrage Regiobureau Leerplicht conform begroting 2024 - 2027 Bijdrage negatief resultaat 2022

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

12.800 74.390 -22.194

14.500

-22.849

-33.178

-36.266

-54.313

22.194

22.849

33.178

36.266

54.313

-1.455

-1.878

-2.268

-3.188

-3.069

nr. Prog. Omschrijving 5. 5 Theek 5: Bijstelling subsidie 2022 Subsidie Theek 5 indexatie Dekking stelpost indexeringen 6. 6 Omgevingsdienst: jaarresultaat 2022 Omgevingsdienst: begrotingswijziging 2023 / begroting 2024-2027 Omgevingsdienst: begrotingswijziging 2023 / begroting 2024-2027 Dekking uit stelpost indexering

2023 -8.657 -8.985 8.985

Bedragen x € 1/- = nadelig 2024 2025 2026

2027

-8.985 8.985

7.288 -13.000

-13.000

-39.035

-48.232

-56.626

-64.199

-82.073

39.035

48.232

56.626

64.199

82.073

Subsidie CCB o.b.v. vastgestelde begroting 2023 Dekking uit stelpost indexering

-28.000

28.000

-19.509 -4.097

-9.174

-13.450

-23.502

4.097

9.174

13.450

23.502

Aanvullende subsidie CCB 2022

Bijdrage aan GGD conform begroting 2024 - 2027 Dekking stelpost indexeringen

4.275

10. 9B Effect 2023 a.g.v. 2e turap 2022 ABG + Kaders begroting ABG 2024-2027 Dekking uit stelpost indexeringen

-590.976

-846.000 -1.012.000 -1.171.000 -1.491.000

553.608

592.000

778.000

923.000 1.242.000

17.150

-253.955

-234.378

-248.768

TOTAAL

-265.188

Onderdeel D B&W besluiten na vaststelling begroting 2023 nr. Prog. Omschrijving 1. 0 Meerkosten i.v.m. tijdelijke inhuur directeur ABG Meerkosten i.v.m. tijdelijke vervanging gemeentesecretaris (60% > 100%) Wervingskosten gemeentesecretaris

-17.000

Aanbesteding onderh. openbare ruimte

-90.125

Dekking uit stelpost indexeringen inhuur capaciteit t.b.v. opzetten exploitatie CCB Dekking t.l.v. algemene reserve

90.125 -11.000

90.125

TOTAAL

-29.600

5 6

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

2023 -7.400

Bedragen x € 1/- = nadelig 2024 2025 2026

2027

-5.200

11.000

Onderdeel E Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2023 nr. Prog. Omschrijving 1. 0 Aanschaf modules Notubiz a.g.v. harmonisatie 2. 0 Accountantskosten (o.a. a.g.v. extra controles Single Information Single Audit) 3. 0 CAO stijging college van B&W 4.

Verzekeringen college van B&W

Dekking stelpost indexering Kosten APPA

Belastingen wegen, bermen, plantsoenen, bossen Dekking stelpost indexering Wegbeheerplan n.a.v. weginspecties Achterstallig onderhoud t.l.v. nieuwe voorziening Dekking bestemmingsreserve wegen Dekking algemene reserve

Bedragen x € 1/- = nadelig 2023 2024 2025 2026 -4.600 -6.600 -6.600 -6.600

2027 -6.600

-4.500

-7.500

-7.700

-12.000

-3.100 3.100

-2.400

-5.300

5.300

-59.000 -893.000

-59.000

824.000 69.000

Schilderen masten verlichting

-4.000

Verkeer (strepen, maatregelen, borden)

10.400

10.

Uitstellen reconstructies Kievit + Groot Bedaf

29.100

88.600

11.

Besparing buurtsportcoaches (meer inkomsten)

25.000

12.

Doorschuiven investeringen sportaccommodaties

55.000

54.000

53.000

52.000

13.

Niet volledig realiseren taakstellende besparing bibliotheek

-21.089

-13.569

-46.000

-32.000

14.

Diverse besparingen onderhoud groen

15.640

15.

Inkoopstrategie WMO begeleiding en Jeugdzorg

-12.300

16.

Doorschuiven besparing subsidie CCB van 2025 naar 2026

17.

Hogere lasten Participatiewet

-62.000

18.

19.

Programmamanager vluchtelingen Rijksbijdrage opvang Oekraïners Indexering Dorpsteam (basisondersteuning) Dekking stelpost indexeringen

-35.000 35.000 -8.000

-8.000

8.000

Nadeel energietoeslag

-44.000

20.

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

-65.000

nr. Prog. Omschrijving 21. 6 Rijksuitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Uitgaven GALA

Bedragen x € 1/- = nadelig 2023 2024 2025 2026 130.161 128.813 128.813 102.118 -130.161

-128.813

-102.118

19.000

-1.250 1.250

22.

Toerekenen rente aan gesloten exploitaties

19.000

23.

Naheffing Attero n.a.v. gerechtelijke uitspraak Dekking t.l.v. voorziening afvalstoffen

-26.400 26.400

24.

Indexatie kosten Wijk GGD Dekking stelpost indexeringen

-1.250 1.250

25.

Extra budget gebiedsvisie transformatiegebied

-18.000

Dekking t.l.v. algemene reserve grondexploitatie

18.000

26.

2027 PM

Wet Kwaliteitsborging Bouwen: vrijval budget 2027

12.381

27. 9A Rente langlopende geldleningen (2% > 3%) Afschrijvingslasten o.b.v. actualisatie IP 2023-2027

-78.800

-115.600

-130.800

-135.200

-129.200

-329

9.880

40.392

40.958

32.257

28. 9A Aanvulling stelpost indexeringen

-688.398

-671.707

29. 9A Toeristenbelasting

10.000

30. 9A Algemene uitkering (inschatting meicirculaire) Algemene uitkering (stelpost extra middelen ravijnjaar)

212.204

415.747

625.998

579.584 1.000.029

10.000

1.177.000 1.316.000

31. 9B Onderhoudsplannen gebouwen 32. 9B Advieskosten BTW 33. 9B Advieskosten huisvesting BaarleNassau

-9.500 -9.000

34. 9B Regionaal archief Tilburg 35. 9B Aansluitverschillen begroting ABG

-17.000 1.975 -749.497

TOTAAL

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

-732.014 -1.132.717 -1.859.917

-78.000

-17.000 -3.613 -442.622

-17.000 -3.613 -375.797

-17.000 -8.613 452.352

-17.000 -8.613 352.777

Nieuwbouw CCB De totale investering voor de bouw van een nieuw cultuurcentrum, inclusief aankoop van het perceel en de kosten van de trajectbegeleiding en de opvolging van de uitvoering worden op basis van de opgaven van de bouwteams nu geraamd op € 12.500.000 (i.p.v. € 6.700.000). Hieruit hebben we de conclusie moeten trekken dat de omvang van het geplande nieuwe cultuurcentrum, zoals is omschreven in de gunningsdocumenten, financieel niet haalbaar is voor beide gemeenten. Beide gemeenten dienen zich met het bestuur en de directie van SCCB te beraden in welke vorm zij invulling kunnen en willen geven aan de toekomstige huisvesting van cultuurcentrum Baarle. De huidige aanbestedingsprocedure “Nieuwbouw Cultuurcentrum Baarle” wordt daarom stopgezet. De komende periode gaan de portefeuillehouders van beide gemeenten samen met het bestuur van SCCB intensief met elkaar in overleg over de toekomstige huisvesting op sociaal cultureel vlak in Baarle. Voor het zomerreces komen wij bij u terug met een procesvoorstel. Omdat de financiële gevolgen op dit moment nog niet duidelijk zijn, wordt in deze turap rekening gehouden met de lasten op basis van het huidige krediet (en de "oude" uitgangspunten).

Technische begrotingswijzigingen

Naast de financiële wijzigingen zoals opgenomen in de tabellen, voeren we nog een aantal technische wijzigingen door. Het betreft hier budgettair neutrale wijzigingen die geen effect hebben op het begrotingsresultaat. Het betreft hier bijvoorbeeld herverdeling van bepaalde budgetten binnen hetzelfde taakveld. Bijvoorbeeld omdat we de kosten op een ander grootboeknummer of een andere kostensoort verantwoorden of omdat we budgetten van het ene naar het andere programma overhevelen. De belangrijkste wijzigingen zijn:  

Straatnaamgeving en huisnummering (overheveling budget van € 1.000 naar verkeersborden) Incidentele inzet middelen Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB) voor inhuur personeel ter voorbereiding invoering Omgevingswet (speciale verzoektaak ABG-organisatie 2023, € 12.465)

Zelfevaluatie basisregistraties & belastingen In de collegevergadering van 25 april jl. zijn bevindingen omtrent de zelfevaluaties BAG, BGT, BRO en WOZ 2022 vastgesteld. Het betreft de volgende basisregistraties: BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen BGT: Basisregistratie Grootschalige Topografie BRO: Basisregistratie Ondergrond WOZ: Waardering Onroerende Zaken Deze rapportages zijn opgesteld om verantwoording af te leggen over de uitvoering van de Wet en aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als formeel toezichthouder. De scores van deze basisregistraties gaven de afgelopen jaren al een positief beeld te zien en in 2022 zijn deze scores nog verder gestabiliseerd. Door de werkprocessen continue te blijven verbeteren, kunnen de scores hoog gehouden worden.

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

Financiële afwijkingen D. B&W besluiten na vaststelling van de begroting 2023 1. Gemeentesecretaris/directeur ABG De functie van gemeentesecretaris is tijdelijk anders ingevuld (meer uren). Daarnaast wordt voor de functie van directeur ABG tijdelijk een externe ingehuurd. Tevens zijn kosten gemaakt voor de werving van de nieuwe gemeentesecretaris. 2. Onderhoud openbare ruimte Het onderhoud van de openbare ruimte is voor de periode 2023-2026 Europees aanbesteed. De aanbesteding heeft geleid tot een toename van de kosten met ongeveer € 90.000 (van € 232.000 naar € 322.000). Dit wordt enerzijds veroorzaakt door prijsstijgingen en anderzijds door een aantal kwalitatieve aspecten (o.a. communicatie met de inwoners). 3. Inhuur capaciteit t.b.v. opzetten exploitatie CCB Voor de realisatie van een nieuwe samenwerkings- en exploitatieopzet van het CCB is eenmalig externe capaciteit en expertise ingehuurd. Het college stelt voor deze kosten te dekken uit de algemene reserve. In verband met het stopzetten van de aanbestedingsprocedure voor de nieuwbouw is ook de inhuur van externe capaciteit voor de opzet van een nieuwe samenwerkings- en exploitatieopzet inmiddels stopgezet. E. Effecten 1e tussentijdse rapportage 2023 Op basis van de resultaten in de eerste 3 maanden van 2023 hebben we bekeken in hoeverre we de budgetten bij moeten stellen.

Hieronder volgt een toelichting op deze effecten. 1. Harmoniseren Notubiz In 2023 bedragen de structurele meerkosten voor de modules “Dossiers” en “Lange Termijn Agenda” € 4.600. Vanaf 2024 worden ook de modules “Digitaal Stemmen”, “Record management” en “Technische vragen” in gebruik genomen. De kosten worden overgeheveld naar de ABG-organisatie. 2. Accountantskosten De stijging van de accountantskosten heeft de volgende oorzaken:  In de overeenkomst met de accountant is opgenomen dat de tarieven met ingang van 2022 geïndexeerd worden op basis van het CBI/prijsindexcijfer.  De gemeente maakt ter financiering van diverse taken en projecten gebruik van specifieke uitkeringen van het Rijk waar over verantwoording moet worden afgelegd in de zogenaamde SiSa-bijlage in de jaarrekening. De accountant controleert deze verantwoording op basis van de nota verwachtingen accountantscontrole SiSa die jaarlijks door het ministerie van BZK wordt uitgebracht. De reikwijdte en diepgang van de controlewerkzaamheden zijn afhankelijk van de aard en omvang van de SiSa-regelingen waar de gemeente gebruik van maakt. Het aantal SiSa-regelingen in de SISA-verantwoording is toegenomen.

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

3. CAO stijging college van B&W In de CAO Rijk 2022-2024 zijn afspraken gemaakt over de bezoldiging van de burgemeester en wethouders. Voor het jaar 2023 moet de begroting bijgesteld worden met € 7.700 en voor 2024 en volgende jaren met € 12.000. 4. Verzekeringen college van B&W Het budget voor verzekeringskosten van het college van B&W is geïndexeerd (rechtsbijstand, arbeidsongeschiktheid, overlijdensrisico). De extra kosten van € 3.100 worden ten laste van de stelpost indexaties gebracht. 5. APPA Voor advisering op het gebied van APPA (Algemene Pensioen- en uitkeringswet Politieke Ambtsdragers) moet het budget bijgesteld worden met € 2.400. 6. Belastingen wegen, bermen, plantsoenen en bossen Het Waterschap heeft de belastingen met ingang van 2023 geïndexeerd met gemiddeld 7,5%. De extra kosten van € 5.300 worden ten laste van de stelpost indexaties gebracht. 7. Geprogrammeerd onderhoud wegen De jaarlijks benodigde onderhoudskosten baseren we op de resultaten van de periodieke weginspecties. Deze zijn voor het laatst uitgevoerd in de tweede helft van 2022. Dit heeft de volgende financiële gevolgen voor het geprogrammeerd onderhoud:  

De jaarlijkse kosten voor geprogrammeerd onderhoud nemen toe met € 59.000; Bij een deel van de wegen is dusdanig sprake van achterstallig onderhoud (kwaliteit D) dat dit kan leiden tot schade (kapitaalvernietiging) en/of onveilige situaties. In de Notitie Materiële vaste activa (BBV) is opgenomen dat achterstallig onderhoud zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een redelijke termijn hersteld moet worden en tot minimaal kwaliteitsniveau C wordt teruggebracht. Tevens dient hiervoor, op basis van artikel 44 lid 1a BBV, een voorziening gevormd te worden. De storting in de voorziening ad. € 893.000 kan grotendeels ten laste van de bestemmingsreserve wegen gebracht worden (€ 824.000). Het college stelt voor het overige deel ad. € 69.000 ten laste van de algemene reserve te brengen.

Het, naar aanleiding van de weginspecties, geactualiseerde wegbeheerplan zal nog dit jaar aan de raad voorgelegd worden. 8. Openbare verlichting, schilderen masten In het huidige geraamde bedrag voor onderhoud aan de lichtmasten is geen rekening gehouden met kosten voor het periodiek schilderen van de masten. Hiervoor willen we nu een structurele post van € 4.000 opnemen. 9. Verkeer (strepen, maatregelen en borden) Omdat inmiddels een deel van de wegen binnen de bebouwde kom de afgelopen jaren is heringericht (gereconstrueerd) kan op deze onderhoudsposten een besparing gerealiseerd worden. 10. Uitstellen reconstructie Kievit + Groot Bedaf Op basis van de weginspecties uit 2022 blijkt dat beide wegen op korte termijn nog niet gereconstrueerd hoeven te worden. Omdat voor de komende jaren volstaan kan worden met het uitvoeren van regulier onderhoud worden beide wegen weer opgenomen in het reguliere onderhoudsprogramma.

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

11. Besparing buurtsportcoaches (meer inkomsten) In het kader van IZA (Integraal Zorgakkoord) en GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) is er ook een wijziging van de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). De financiële middelen die de gemeente in het kader van deze regeling ontvangt, zijn expliciet enkel nog bedoeld voor gemeentelijke taken binnen het sociaal domein. We kunnen deze middelen niet meer inzetten voor bewegingsonderwijs. Daarom zal dit vanaf 2024 kostendekkend worden uitgevoerd. De gesprekken over de verdere vormgeving en samenwerking met het onderwijsveld zijn in volle gang 12. Doorschuiven investeringen sportaccommodaties In het investeringsplan 2023, zoals dat is opgenomen in de begroting 2023, zijn de investeringen m.b.t. de sportcomplexen opgenomen op basis van het sportbeleidsplan. Deze investeringen zijn nu opnieuw beoordeeld en op basis daarvan is besloten een deel van de investeringen uit te stellen. Hierdoor nemen de kapitaallasten de komende jaren gemiddeld af met ongeveer 60%. Voor een nadere toelichting wordt ook verwezen naar het geactualiseerde investeringsplan 2023-2027. 13. Taakstellende besparing bibliotheek In de huidige meerjarenbegroting is voor de jaren 2023 en 2024 op de jaarlijkse subsidie een structurele besparing opgenomen van € 32.000 en met ingang van 2025 een structurele besparing van € 64.000.

Het uitgangspunt hierbij was dat Theek 5 in 2025 zou verhuizen naar het nieuwe cultureel centrum. Met ingang van 2025 zou Theek 5 dan meer mogelijkheden hebben om de besparing te realiseren (eventueel ook op de huisvesting). Een structurele besparing van € 64.000 blijkt ook in de nieuwe situatie niet realistisch. Op dit moment wordt een structurele besparing van € 32.000 haalbaar geacht wanneer de nieuwbouw van het cultureel centrum is gerealiseerd (2026). Voor 2023 wordt nu een besparing van +/- € 11.000 opgenomen, voor 2024 en 2025 +/- € 18.000. 14. Besparingen onderhoud groen Omdat een aantal onderhoudsposten al een aantal jaren niet of niet volledig wordt aangewend kunnen deze posten voor een deel worden afgeraamd. Het betreft hier onder andere de onderhoudsposten voor bosbeheer, volkstuinen en EVZ's (Ecologische Verbindingszones). 15. Inkoopstrategie WMO begeleiding en Jeugdzorg De gemeente Baarle-Nassau doet mee met de inkoopstrategie in de regio Hart van Brabant. Hiervoor is in 2022 eenmalig een bedrag geraamd. De kosten blijken echter structureel te zijn. De definitieve bedragen worden berekend op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten. 16. Besparing subsidie CCB Omdat de oplevering van de nieuwbouw van het CCB met één jaar is doorgeschoven naar 2026 wordt ook de besparing op de subsidie met één jaar doorgeschoven. 17.

Hogere lasten Participatiewet De uitgaven in het kader van de Participatiewet zijn naar verwachting hoger dan begroot, enerzijds door indexering van de uitkeringen en anderzijds door een lichte stijging van het aantal uitkeringen. 18. Programmamanager vluchtelingen Verschillende vraagstukken rondom vluchtelingen en inburgering vragen een integrale aanpak. Wij pakken deze terugkerende vraagstukken nu op vanuit een tijdelijke crisisorganisatie. Duidelijk is dat dit geen incidenteel karakter heeft, maar een structurele taak van de gemeente is/wordt. 1e Turap 2023 Baarle-Nassau

Daarom willen we komen tot een structurele aanpak en inrichting in onze organisatie. We zetten daarvoor de rijksmiddelen in die we voor de verschillende opvangprojecten krijgen. De kosten verdelen we op basis van werkelijke inzet van de programmamanager in de gemeenten (AlphenChaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen). De kosten van de programmamanager vluchtelingen kunnen gedekt worden vanuit de rijksbijdrage die we zullen ontvangen voor de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne. 19. Indexering dorpsteam De kosten van het dorpsteam worden wegens prijsstijgingen geïndexeerd. 20. Energietoeslag Voor de uitkering van de energietoeslag in 2023 hebben we in de decembercirculaire 2022 een bedrag van € 114.000 ontvangen. De werkelijk uitgekeerde energietoeslag in 2023 bedraagt € 158.000. Dit is een incidenteel nadeel van € 44.000. 21. Rijksuitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) In het GALA, dat op 3 februari 2023 is ondertekend, hebben de VNG, GGD GHOR Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS gezamenlijk afspraken gemaakt op het gebied van gezondheid en welbevinden. Daarmee bouwen we aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak van preventie, gezondheid en sociale basis. We geven op samenhangende wijze uitvoering aan de doelstellingen uit het regeerakkoord en het Nationaal Preventieakkoord.

Door middel van een specifieke uitkering (SPUK) wordt geoormerkt geld beschikbaar gesteld, waarmee het ook gegarandeerd wordt ingezet voor preventie en gezondheidsbevordering. In deze SPUK wordt de financiering voor 15 onderdelen op de thema’s sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie, gezondheidsbevordering en het versterken van de sociale basis gebundeld in één (nieuwe) uitkering. Hiermee wordt de samenhang en integraliteit gestimuleerd. De middelen die wij voor GALA ontvangen zetten wij één op één in voor de doelen waarvoor de middelen verstrekt worden. 22. Gesloten exploitaties De hogere rentekosten, a.g.v. de stijging van de langlopende rente, kunnen voor een deel worden toegerekend aan de gesloten exploitaties afvalstoffen en riolering. 23. Naheffing Attero In 2019 heeft de gemeente een naheffing betaald aan Attero omdat minder restafval is aangeleverd dan contractueel was afgesproken. Naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak heeft de gemeente de betaalde naheffing in 2021 van Attero terugontvangen. Tegen deze laatste uitspraak heeft Attero beroep aangetekend. De gerechtelijke uitspraak naar aanleiding van het beroep is ongunstig voor de gemeente en heeft er toe geleid dat de gemeente de naheffing alsnog heeft betaald. 24. Wijk GGD De kosten van de wijk GGD worden wegens prijsstijgingen geïndexeerd. 25.

Gebiedsvisie transformatiegebied Voor afronding van de gebiedsvisie is extra budget nodig. Het betreft hier met name kosten om de visie daadwerkelijk af te ronden en kosten voor (ondersteuning bij) het communicatietraject.

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

26. Wet Kwaliteitsborging Bouwen Voor de invoering van de WKB was per abuis een structureel budget begroot, terwijl we hiervoor van het rijk maar tijdelijk middelen ontvangen (en begroten). Dit levert vanaf jaarschijf 2027 een voordeel op. 27. Kapitaallasten Rente Sinds enige tijd is sprake van een stijging van de kapitaalmarktrente. Het begrote rentepercentage waar tegen we leningen aantrekken is daarom verhoogd van 2% naar 3%. Dit heeft er toe geleid dat we de begrote rentelasten hebben bijgesteld. Afschrijvingen Het Investeringsprogramma 2023-2027 is geactualiseerd. Dit heeft er toe geleid dat een aantal investeringen is doorgeschoven en/of dat voor een aantal investeringen het investeringsbedrag is gewijzigd. Zie hiervoor ook de toelichting bij het Investeringsplan. 28. Stelpost indexeringen De bedragen in onderstaande tabel worden t.l.v. de stelpost indexeringen gebracht omdat betreffende kostenstijgingen (hoofdzakelijk) veroorzaakt worden door indexatie. De stelpost is hiervoor echter niet toereikend en dient daarom aangevuld te worden. Tevens dient de stelpost een bepaalde omvang te hebben, voor het opvangen van prijsstijgingen op budgetten die geraamd zijn tegen contante prijzen (+/- € 9 mln. > inschatting index +3% / +4% / +4% / +4%). Omschrijving

2023

Saldo stelpost indexeringen vastgestelde programmabegroting 2023 Onttrekkingen: - Verzekeringen college van B&W - RWB: begroting 2024-2027 - GR Veiligheidsregio MWB - Belastingen wegen, bermen, plantsoenen etc. - Aanbesteding onderhoud openbare ruimte - Subsidie Theek 5 - Subsidie CCB o.b.v. vastgestelde begroting 2023 - Indexering Dorpsteam basisondersteuning - GR Omgevingsdienst MWB - GR GGD - Wijk GGD - 2e Turap 2022 ABG + Kaders begroting ABG 2024-2027 - Benodigd saldo MJR 2024-2027 (o.b.v. jaarl. index +3% / +4% / +4% / +4%)

71.200 V

411.200 V

922.900 V

1.044.300 V

-3.100 N

-1.300 N -553.600 N 0 N

-3.100 -1.000 -22.800 -5.300 -90.100 -9.000 -28.000 -8.000 -48.200 -4.100 -1.300 -592.000 -270.000

-3.100 -3.200 -33.200 -5.300 -90.100 -9.000 -28.000 -8.000 -56.600 -9.100 -1.300 -778.000 -630.000

-3.100 -5.300 -36.300 -5.300 -90.100 -9.000 -28.000 -8.000 -64.200 -13.400 -1.300 -923.000 -990.000

-3.100 -7.500 -54.300 -5.300 -90.100 -9.000 -28.000 -8.000 -82.100 -23.500 -1.300 -1.242.000 -1.350.000

-688.400 N

-671.700 N

-22.200 -5.300 -90.100 -9.000 -28.000 -8.000 -39.000

Tekort stelpost indexatie

V/N

N N N N N N N

2024

V/N

N N N N N N N N N N N N N

2025

V/N

N N N N N N N N N N N N N

-732.000 N

2026

V/N

N N N N N N N N N N N N N

-1.132.700 N

2027

N N N N N N N N N N N N N

-1.859.900 N

29. Toeristenbelasting Op basis van de opbrengsten in de afgelopen jaren is de raming naar boven toe bijgesteld.

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

V/N

30. Algemene uitkering Op 31 mei 2023 is de meicirculaire 2023 verschenen. Wij zetten de middelen in deze circulaire af tegen de middelen die zijn genoemd in de septembercirculaire 2022. De begroting 2023 is gebaseerd op de septembercirculaire 2022.

Taken waarvoor we geld reserveren Nieuwe procedure vaststellen verkiezingsuitslag Op 1 januari 2023 is de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen in werking getreden. Jaarlijks ontvangen wij een vergoeding voor de hogere kosten die de uitvoering van de nieuwe wet met zich meebrengt. Wet goed verhuurderschap In het Regeerakkoord is afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gerichter aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap. Het wetsvoorstel introduceert een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap, in de vorm van algemene regels, waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich dienen te houden. Het Rijk stelt middelen ter beschikking om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel. De financiering bestaat uit een incidentele bijdrage van € 9,2 miljoen voor de eenmalige kosten die gemeenten maken als gevolg van de invoering van de landelijke regels en het instellen van het meldpunt. Daarnaast bestaat de financiering uit een structurele bijdrage van € 12,4 miljoen voor de structurele kosten als gevolg van de handhaving van de landelijke algemene regels en het meldpunt.

Flankerend beleid energiearmoede Het kabinet stelt in totaal incidenteel € 200 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2024 beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Van dit bedrag wordt in 2023 in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld voor de verwachte extra inzet die nodig zal zijn op het gebied van vroegsignalering en om gemeenten tegemoet te komen in het verwachte extra beroep op bijzondere bijstand. Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden Voor de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden, die in juli 2022 aan de Tweede Kamer is gepresenteerd, heeft het kabinet in 2023 in totaal € 118 miljoen beschikbaar gesteld. Van deze middelen wordt € 40 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld als

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

investering in betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden. Gemeenten kunnen deze middelen inzetten om aan de slag te gaan met de prioriteiten van de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden, zoals het verdubbelen van het gebruik van de schuldhulpverlening en het tegengaan van kinderarmoede. Herinvoering eigen bijdrage WMO Het abonnementstarief in de Wmo 2015 wordt afgeschaft (geraamde opbrengst € 95 miljoen vanaf 2025 en in plaats daarvan wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo 2015 heringevoerd (geraamde opbrengst € 225 miljoen vanaf 2026. Daarbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de vormgeving zoals die voorheen was met oog voor inkomenseffecten en het beroep dat wordt gedaan op de Wmo. Anders dan beoogd in het Regeerakkoord verdwijnt het abonnementstarief niet alleen voor de huishoudelijke hulp, maar voor alle Wmo-voorzieningen waarop het abonnementstarief nu van toepassing is. Hiervoor wordt een wetsvoorstel voorbereid. Het huidige wetsvoorstel voor invoering van de passende eigen bijdrage huishoudelijke hulp (waarvan de inwerkingtreding per 2025 werd voorzien) wordt ingetrokken Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches Vanuit het rijk ontvangen wij een nieuwe rijksbijdrage van € 130.000 voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Deze bijdrage zetten wij in voor de gestelde doelen.

In deze rijksbijdrage zijn ook de middelen voor de brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches opgenomen. De bijdrage vanuit de algemene uitkering vervalt hiermee. Wet kwaliteitsborging bouw Voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), ontvangen gemeenten in 2023 tot en met 2026 een jaarlijkse bijdrage van € 10 miljoen voor het uitvoeren van de Wkbtaken. Deze middelen zijn toegekend in de septembercirculaire 2022. Bij de meicirculaire 2023 wordt de rijksbijdrage voor onze gemeente naar beneden bijgesteld. Armoedebestrijding kinderen Jaarlijks vindt in de meicirculaire actualisatie plaats van de verdeling voor het jaar t+1 en verder. De middelen worden verdeeld op basis van CBS-gegevens over kinderen met een kans op armoede. De verdeling over de gemeenten voor 2024 en verder is gebaseerd op gegevens over het jaar 2020 en valt voordelig uit voor onze gemeente. De extra middelen zetten wij in voor het beoogde doel. Leerlingenvervoer Oekraïne Eind januari 2023 zijn er meer dan 88.000 vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland gekomen en ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP), onder wie circa 18.000 kinderen en jongeren. Scholen en gemeenten spannen zich in om deze leerlingen onderwijs te bieden. Hier hoort in sommige gevallen ook het vervoer naar de school bij.

Gemeenten hebben de regie en verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer aan leerlingen uit Oekraïne. De decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïne is een tegemoetkoming aan gemeenten voor de kosten die zij hiervoor hebben gemaakt, en maken. De decentralisatie-uitkering ziet toe op de periode van januari 2023 tot en met 31 juli 2023. Maatschappelijke begeleiding Conform artikel 18 van de Wet inburgering 2013 voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen hiervoor € 2.370 per inburgeringsplichtige asielmigrant.

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

Stelposten Ravijnjaar De jaren 2026 en 2027 laten een significant lagere uitkering uit het gemeentefonds zien dan 2025. Deze daling is bekend onder de naam ‘Ravijnjaar’ en wordt veroorzaakt door het door de rijksoverheid gevoerde beleid. Omdat wij als gemeente een stabiel niveau van de algemene uitkering in onze begroting op willen nemen dient onderstaande stelpost hiervoor als basis. De hoogte van de indexatiepercentages is gelijk aan de hoogte waarmee de rijksoverheid rekent in de meicirculaire 2023. In de berekening van de effecten van de meicirculaire 2023 is geen rekening gehouden met deze stelpost. Bepaling hoogte stelpost AU 2026 en 2027 gelijk aan 2025 Stelpost aanvullende algemene uitkering niveau 2025 Indexatie 2026 = 3,58% en 2027 = 3,22% Totale stelpost aanvullende middelen algemene uitkering

2023

2024

2025

2026 617.908 559.157 1.177.065

2027 254.253 1.062.086 1.316.339

Risico stelpost ravijnjaar De voornaamste onzekerheid op financieel vlak is nog steeds het zogeheten ‘ravijnjaar’ 2026. Daar is nu ook 2027 bijgekomen. Vanaf 2026 moet er een nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten van kracht worden en vooruitlopend hierop heeft het Rijk de reguliere systematiek ‘samen trap op / samen trap af’ buiten werking gesteld. Gemeenten worden hierdoor geconfronteerd met fors teruglopende inkomsten met ingang van 2026. Het is nog steeds onduidelijk in hoeverre het Rijk gemeenten hierin tegemoet zal komen. Jeugdzorg In de berekening van de algemene uitkering is rekening gehouden met onderstaande stelpost. De bepaling van de hoogte van de stelpost is gelijk aan de berekening zoals de Provincies dit afgelopen jaar akkoord hebben bevonden . In berekening AU meegenomen stelposten Extra rijksbijdrage jeugdzorg 100% Extra rijksbijdrage jeugdzorg 75%

2023

2024 0 0

2025 0 0

0 0

2026 116.233 0

2027 71.260

Tevens hebben we de gehanteerde systematiek voor het jaar 2025 vertaald naar de ravijnjaren 2026 en 2027 waardoor voor die jaren extra middelen zijn opgenomen. 31. Onderhoudsplannen gebouwen De onderhoudsplannen van de gemeentelijke gebouwen zijn opnieuw geactualiseerd voor de periode 2024-2033. De onderhoudskosten nemen hierdoor gemiddeld genomen toe met € 78.000. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere onderhoudskosten voor brede school De Uilenpoort en het gemeentehuis. Het onderhoudsplan voor het huidige cultureel centrum is niet geactualiseerd. De onderhoudskosten houden we hiervoor gelijk aan de geraamde onderhoudskosten in de afgelopen jaren. 32. Advieskosten BTW Voor advisering en berekening van de mengpercentages BTW is in 2023 een bedrag nodig van € 9.500. In de begroting is hiervoor geen budget opgenomen. Deze mengpercentages worden berekend om te bepalen welk deel van de btw, in de betalen bijdrage aan de ABG, aftrekbaar is, welk deel compensabel is en welk deel kostprijsverhogend is.

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

33. Advieskosten huisvesting Baarle-Nassau De raad heeft in 2022 een bedrag van € 20.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar het toekomstig gebruik van het gemeentehuis. Door extra werkzaamheden bleek dit budget niet toereikend. De meerkosten bedragen € 9.000. 34. Regionaal archief Tilburg De beheerskosten aan Stichting Mommerskwartier stijgen met € 17.000. Vanwege de huisvestingsstrategie is het analoge archief vervroegd overgedragen aan het regionaal archief Tilburg. 35. Aansluitverschillen begroting ABG Als gevolg van diverse afrondingsverschillen tussen de begroting van de ABG en de begroting van de gemeente zijn er een aantal verschillen ontstaan. Om de te betalen bijdrage aan de ABG in beide begrotingen weer één op één aan te laten sluiten voeren we deze wijziging door.

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

Beleidsmatige afwijkingen

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

Bestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning Nr.

Doelstelling

0.1

Opstellen gezamenlijke agenda met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen

Nr.

Specifieke activiteit

Inrichten en doorlopen van een gedegen proces Dit proces richten we samen met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen in. Samen zoeken we naar gedeelde bestuurlijke ambities met het oog op het maximaal benutten van de potentie die het gebied in de driehoek Breda-Tilburg-Turnhout biedt en te komen tot een gezamenlijke bestuurlijke agenda. Besluitvorming over het resultaat van het proces Naar verwachting is de gezamenlijke agenda in Q3 gereed voor besluitvorming.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

0.2

Uitvoeren van het programma Grensoverschrijdende Samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Werken aan concrete projecten / knelpunten

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Het programma Grensoverschrijdende Samenwerking is in 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. De belangrijkste en meest kansrijke onderwerpen zijn geprioriteerd in een uitvoeringsprogramma wat als rode draad door de ABG organisatie gelabeld is aan diverse afdelingen. Een aantal van deze onderwerpen wordt als apart project benaderd, andere zijn ingebed als reguliere werkzaamheden. Prioriteiten stellen aangaande bestuurlijke en ambtelijke inzet Het uitvoeringsprogramma GROS 2023 geeft de prioriteiten weer van het programma GROS wat eerder door de gemeenteraad is vastgesteld. De onderwerpen die in het uitvoeringsprogramma zijn omkaderd door het college van burgemeester en wethouders en gelabeld aan afdelingen met concrete activiteiten. “Regulier maken” in de organisatie van grensoverschrijdende samenwerking Om de voortgang te kunnen monitoren en de geboekte resultaten te kunnen rapporteren worden er ambtelijke kernoverleggen georganiseerd. In deze overleggen participeren de ambtenaren die betrokken zijn bij GROS werkzaamheden.

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

0.3

Doorontwikkeling van het Grensinfopunt Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen en uitvoeren van een gezamenlijke promotiecampagne met Brabantse GIP's

Door gezamenlijk op te trekken op het gebied van promotie en marketing werken we uniform. Provincie Noord-Brabant ondersteund de Brabantse GIP’s hierbij door een communicatiestrateeg in te zetten. Hierdoor kunnen we effectieve (online) marketingcampagnes inzetten, gezamenlijk pagina’s inkopen bij Business tijdschriften en promotiemateriaal aanschaffen. Organiseren van bijeenkomsten/informatiesessies

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Samen met overige ketenpartners participeren we in evenementen zoals informatiebijeenkomsten, banenmarkten, panelgesprekken en webinars. Tevens is er een wekelijks spreekuur in Baarle-Nassau. Er wordt gewerkt met de samenwerkingspartners, waaronder de Provincie, aan een opleveringsrapport betreffende de verkregen subsidie. Dit rapport zal mede de basis leggen voor een nieuwe subsidieaanvraag. In Q4 wordt een rapport opgeleverd betreffende de evaluatie en doorontwikkeling van de Brabantse GIP’s. De rapport zal een gedegen basis zijn voor de landelijke evaluatie van Rijksoverheid die in 2024 plaatsvindt. GIP Baarle-Nassau sorteert voor op deze evaluatie, om daarna direct een nieuwe, onderbouwde subsidieaanvraag in te kunnen dienen.

Nr.

Doelstelling

0.4

Besluitvorming over inhoudelijke deelname aan de Baronie-samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Bespreken van de uitkomsten in commissie en gemeenteraad In maart 2023 is de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief bijgepraat over de stand van zaken. Op dit moment wordt samen met de andere gemeenten verkend of een verdere samenwerking in Baronieverband voldoende meerwaarde heeft. Medio juni vindt hier een eerste vervolg op plaats. Wanneer er meer duidelijkheid is over de uitkomsten en kansen worden de gemeenteraad en commissie betrokken. Besluitvorming over inhoudelijke deelname De verkenning is nog niet rijp voor besluitvorming. Verwachtte besluitvorming Q4 2023.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

0.5

Toekomstig gebruik gemeentehuis

Nr.

Specifieke activiteit

Besluitvorming over het onderzoek wat eind 2022 is uitgevoerd

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Het door BBN uitgevoerde onderzoek is 26 april jl in een bijeenkomst gepresenteerd en besproken met de raad. De conclusie komt neer op het aanvullend uitvoeren van een nadere verkenning naar een combinatie van twee van de in de rapportage benoemde scenario’s. Daarover is vrijdagochtend 12 mei jl een overleg gevoerd met BBN. Tijdspad voor de aanvullende uitwerking is medio juni 2023.

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

0.5

Toekomstig gebruik gemeentehuis

Ontwikkelen vervolgaanpak Deze is gezien de vervolgonderzoeken nog niet vastgesteld.

Nr.

Doelstelling

0.6

Uitvoering geven aan het programma Dienstverlening

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

We communiceren in begrijpelijk taal, zowel schriftelijk (website, brieven, social media) als mondeling Bij de burgerpeiling 2022 antwoordde 88 tot 90 procent van de inwoners positief of neutraal op de stelling ‘De gemeente gebruikt duidelijke taal’. Omdat duidelijke taal om continue aandacht vraagt hebben we begin 2023 een project gestart om hier als ABGorganisatie verder mee aan de slag te gaan. Onze dienstverlening aan de balie scoort op of boven de benchmark met vergelijkbare gemeenten via Burgerpeiling en/of KCM In 2022 gaven inwoners onze baliedienstverlening gemiddeld een 8,6 op 10. Vergelijkbare gemeenten kregen dezelfde score (benchmark Klant Contact Monitor 2022). De gemeentelijke website krijgt van de bezoekers een ruime voldoende, zoals gemeten met KCM In 2022 gaven inwoner onze websites gemiddeld een 5,8 op 10. In 2023 werken we aan vernieuwing van de 3 gemeentelijke websites. Inwoners worden hier nauw bij betrokken. Onze dienstverlening is voor iedereen laagdrempelig, aansluitend bij het inclusie-beleid dat eind 2022 wordt opgesteld Een belangrijk deel van onze dienstverlening is laagdrempelig. Inwoners kiezen zelf het kanaal dat het beste bij hen past. Komt een inwoner er niet uit, dan bieden we maatwerk.

Met bijvoorbeeld het Budgetcafé en de Informatiepunten Digitale Overheid bieden we op een aantal plekken laagdrempelige hulp om van de overheidsdiensten gebruik te maken. In 2023 maken we verder beleid op inclusie en ondersteuning bij het gebruik van overheidsdiensten, zoals de zorgplicht uit de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV).

Nr.

Doelstelling

0.7

Communicatiemiddelen inzetten die onze inwoners bereiken

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Evalueren van het bereik en gebruik van onze (online) communicatiemiddelen, waaronder de pilot Instagram, en op basis hiervan vervolgacties beschrijven en uitvoeren Er is een rapportage opgeleverd, die inzicht geeft in het bereik van de online en offline communicatiemiddelen die we inzetten in Baarle-Nassau. Daarbij zijn aanbevelingen geschetst, die nu toegepast worden in de dagelijkse communicatieactiviteiten.

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

Veiligheid

Veiligheid Nr.

Doelstelling

1.1

Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsbeleid 2022-2026

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2023 De verwachting is dat we aan het einde van het jaar invulling hebben kunnen geven aan alle onderwerpen die op het focusblad 2023 staan. We blijven hierbij sterk afhankelijk van de dagdagelijkse prioriteitenstelling.

Nr.

Doelstelling

1.2

Bluswatervoorzieningen aanleggen en onderhouden

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Aanleggen van twee geboorde putten in 2023 en uitvoeren van onderhoud aan bestaande voorzieningen Op basis van het eerder uitgevoerde onderzoek wordt gekeken welke locaties dit jaar aan de beurt zijn om putten te boren. We verwachten dat deze dit jaar ook gerealiseerd worden

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

1.3

Verbeteren grensoverschrijdende samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Gezamenlijk beeld grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten

In 2022 heeft een sessie onder leiding van het EURIEC plaats gevonden waar gemeenten uit zowel Nederland als België aan hebben deel genomen. Dit overleg krijgt in 2023 een vervolg onder leiding van het (EU)RIEC. Betere afstemming bestuurlijke mogelijkheden grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten Er vindt structureel een inventarisatie plaats door het EURIEC bij grensgemeenten over de knelpunten waar zij in de aanpak van grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten tegen aanlopen. Op basis hiervan publiceert het EURIEC op regelmatige basis een overzicht van de verschillende thema’s van de mogelijkheden en belemmeringen bij de bestuurlijke samenwerking tussen België, Nederland en Duitsland (NRW) op het gebied van georganiseerde criminaliteit. Ook lokaal wordt, op de schaal van Baarle, structureel bezien op welke wijze er bestuurlijk kan worden samengewerkt in de aanpak van ondermijnende criminaliteit Uitvoering geven aan het programma Grensoverschrijdende Samenwerking en de prioriteiten gesteld ten behoeve van het uitvoeringsprogramma 2023 Het betreft hier de prioriteiten inzake veiligheid. Deze hebben een plaats gekregen in het focusblad veiligheid 2023 (punt 1.1.).

Nr.

Doelstelling

1.4

Versterken inzet BOA's

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Formatie van het aantal BOA’s wordt uitgebreid en de werkwijze aangepast middels een jaarplan en een andere werkverdeling Twee BOA vacatures (ABG-breed) zijn ingevuld. Er wordt gekeken om te gaan werken met een themaverdeling per BOA. Op basis van het VTH uitvoeringsprogramma wordt een BOA jaarplan gemaakt. Omdat per BOA de thema's nog verdeeld moeten worden volgt het jaarplan verder op dit jaar

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat Nr.

Doelstelling

2.1

Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Kapelstraat uitvoering reconstructie De voorbereidingen zijn afgerond. De uitvoering van de werkzaamheden is gegund. De aannemer start in juni 2023 met de uitvoering van de werkzaamheden. De uitvoering wordt begin 2024 afgerond.

Singel en Nieuwstraat: voorbereiding herinrichting afronden

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Het concept ontwerp wordt in april 2023 afgerond. Daarna starten we met de burgerparticipatie. Vervolgens maken we een definitief ontwerp met bestek en tekeningen. De start van de uitvoering is medio 2024. 3

Parallelweg voorbereiding herinrichting afronden Voor dit (en andere) deelprojecten van het centrumplan is een nieuwe kostenraming en planning opgesteld. Hiervoor wordt verwezen naar het geactualiseerde Investeringsplan.

Loswal en kruispunt Sint Janstraat starten voorbereiding reconstructie Voor dit (en andere) deelprojecten van het centrumplan is een nieuwe kostenraming en planning opgesteld. Hiervoor wordt verwezen naar het geactualiseerde Investeringsplan.

Sint Annaplein voorbereiding herinrichting parkgedeelte Voor dit (en andere) deelprojecten van het centrumplan is een nieuwe kostenraming en planning opgesteld. Hiervoor wordt verwezen naar het geactualiseerde Investeringsplan.

Chaamseweg starten voorbereiding herinrichting Voor dit (en andere) deelprojecten van het centrumplan is een nieuwe kostenraming en planning opgesteld. Hiervoor wordt verwezen naar het geactualiseerde Investeringsplan.

Nr.

Doelstelling

2.2

In stand houden onderhoudsniveau wegen

Nr.

Specifieke activiteit

Meerleseweg reconstructie betonweg De voorbereiding is afgerond en de uitvoering is gegund aan een aannemer. De werkzaamheden starten na de bouwvak 2023 en worden dit jaar afgerond.

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

2.3.1

Vervangen civiele kunstwerken bruggetje Groeske Castelré

Nr.

Specifieke activiteit

Vervangen brug het Groeske voorbereiden en uitvoeren in 2023 Door het ontbreken van personele capaciteit op de afdeling Openbare Ruimte is dit project een jaar doorgeschoven.

Nr.

Doelstelling

2.3.2

Onderzoek civiele kunstwerken: 2 bruggen Hoogstratensebaan

Nr.

Specifieke activiteit

Constructieve herberekening uitvoeren van 2 bruggen Hoogstratensebaan in 2023 Het onderzoek en de herberekening is opgestart en wordt in 2023 afgerond.

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Economie

Economie Nr.

Doelstelling

3.1

Bels Lijntje

Nr.

Specifieke activiteit

Planvorming toekomstige inrichting en beleving grensstation Het grensstation is meegenomen in de Interreg aanvraag Duurzaam Grenstoerisme waar in mei van dit jaar een besluit wordt genomen over de toekenning. Daarnaast zijn er al verkennende gesprekken geweest met de gemeente Ravels. Ook willen we een verkennend gesprek opstarten met de gemeente Turnhout om hier ook actief mee op te trekken.

Nr.

Doelstelling

3.2

Van Gogh Nationaal Park

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoering geven aan het activiteitenprogramma Van Gogh Nationaal Park De Samenwerkingsovereenkomst loopt tot eind 2023. Voor 2024 en verder, is een nieuwe SOK benodigd. Dit jaar zetten we in op het verkrijgen van de status en op het benutten van kansen die het samenwerkingsverband biedt.

Nr.

Doelstelling

3.3

Versterken toeristische samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Herijking visie vrijetijdseconomie Alle partners binnen het vrijetijdsdomein zijn bevraagd en geactiveerd om hier in bij te gaan dragen. Verwachting is dat vanaf de zomer tot aan het einde van het jaar hier verdere invulling aan wordt gegeven. Opstellen van jaaruitvoeringsplan We hebben samen met de Toerisme Baarle en Stichting Ondernemend Baarle (StOB) een dynamisch jaarplan (menukaart) opgesteld waarin we de projecten voor 2023 bepalen, bundelen en uitvoeren. Uiteindelijk moet dit onderdeel volledig geïntegreerd worden met de herijking van de visie op de vrijetijdseconomie. De verwachting is dat het uitvoeringsplan volgt op de herijking van de visie en daardoor mogelijk pas in 2024 kan worden opgesteld.

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

3.4

Contacten met ondernemers

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren van een ondernemerspeiling De uitvraag met betrekking tot de ondernemerspeiling is dit voorjaar uitgezet. De resultaten van deze uitvraag worden op korte termijn verwacht.

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Onderwijs

Onderwijs Nr.

Doelstelling

4.1

Voorzien in goede onderwijsvoorzieningen

Nr.

Specifieke activiteit

Goede invulling van de Uilenpoort realiseren Alle lokalen zijn verhuurd na wisseling van huurders

Nr.

Doelstelling

4.2

Bereikbaar houden van passend onderwijs

Nr.

Specifieke activiteit

Ontwikkelen van een plan van aanpak leerlingenvervoer Wethouders en vervoerder hebben een plan van aanpak opgesteld om de dienstverlening te verbeteren

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie Nr.

Doelstelling

5.1

Bevorderen deelname aan sport en bewegen

Nr.

Specifieke activiteit

Ontwikkeling van een realistisch toekomstperspectief voor sportpark Ulicoten We hebben deze activiteit in Q3 en Q4 gepland. We verwachten vooralsnog deze activiteit in Q4 af te kunnen ronden.

Nr.

Doelstelling

5.2

Zichtbaar maken cultuurhistorie

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen cultuurhistorische waardenkaart Offertetraject is gestart, er wordt dit jaar een opdracht verleend aan een bureau. Oplevering in 2024.

Nr.

Doelstelling

5.3

Bevorderen kwaliteit van het openbaar groen

Nr.

Specifieke activiteit

Afronden groenrenovatie in woonwijk De Akkers De groenrenovatie wijk De Akkers wordt in 2 fasen uitgevoerd. Fase 1 is afgerond. Fase 2 wordt in de winter 2024/2025 uitgevoerd.

Nr.

Doelstelling

5.4

Vervangen openbare schuilhut bij visvijver Goordonk

Nr.

Specifieke activiteit

Vervangen schuilhut De voorbereidingen zijn opgestart zodat de schuilhut in 2023 vervangen wordt.

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

5.5

Kerkenvisie

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen Kerkenvisie

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Er wordt in 2023 opdracht verleend aan een bureau en gestart met de uitvoering.

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

Sociaal domein

Sociaal domein Nr.

Doelstelling

6.1

Bevorderen dat onze inwoners mee kunnen doen en op een manier die bij hen past

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeringsagenda Baarle- BRUIST! 2023 uitvoeren De Uitvoeringsagenda is in uitvoering.

Nr.

Doelstelling

6.2

Bevorderen van een inclusieve samenleving

Nr.

Specifieke activiteit

Ontwikkelen en vaststellen van de inclusieagenda In het eerste kwartaal van 2023 is er een bijeenkomst met ervaringsdeskundigen geweest. De voorgenomen aanpak is met hen gedeeld. We werken op dit moment aan het opstellen van het inclusiebeleid.

Nr.

Doelstelling

6.3

Bevorderen van ontwikkelkansen voor jongeren

Nr.

Specifieke activiteit

Realiseren structurele jongerenontmoetingsplek Omdat we jongeren gaan betrekken bij de uitbreiding van cultuuraanbod stemmen we dit af met het traject Jongerenparticipatie. Dit traject is in voorbereiding.

Uitbreiden cultureel (educatie) aanbod voor jongeren Omdat we jongeren gaan betrekken bij de uitbreiding van cultuuraanbod stemmen we dit af met het traject Jongerenparticipatie. Dit traject is in voorbereiding.

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

6.4

Stimuleren inwonersinitiatieven op maat

Nr.

Specifieke activiteit

Corona herstart-fonds evalueren en het doen van aanbevelingen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Het goede ideeën fonds is verlengd van maart 2023 tot eind juni 2023 binnen het eerder geformuleerde beleid. De evaluatie van het goede ideeënfonds is in voorbereiding. De totale evaluatie van het corona herstart-fonds volgt in de tweede helft van 2023. Nr.

Doelstelling

6.5

Bevorderen van meedoen - bestaanszekerheid

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Onderzoek naar bereik en effectiviteit van minima/armoedebeleid en kansen voor verbeteringen Het onderzoeksrapport is in concept gereed.

Nr.

Doelstelling

6.6

Verbreding aanbod voor re-integratiemogelijkheden voor de kwetsbaarste groep

Nr.

Specifieke activiteit

Pilot uitbreiding mogelijkheden voor laagdrempelige (arbeidsmatige) daginvulling De pilot is in voorbereiding.

Nr.

Doelstelling

6.7

Bieden van passende ondersteuning op maat

Nr.

Specifieke activiteit

Uitbreiden van mogelijkheden voor ondersteuning van (jonge) mantelzorgers De ondersteuningsmogelijkheden voor (jonge) mantelzorgers in 2023 zijn uitgebreid.

Cliëntervaringsonderzoek nieuwe stijl uitvoeren We hebben in het eerste kwartaal onderzocht wat hiervoor de mogelijkheden zijn. In het tweede kwartaal starten we met een andere manier van meten. Bij de evaluatie van de toegangsfase gaan we continu metingen toepassen.

Versterken van de regiefunctie bij complexe (veiligheids)casuïstiek De regiefunctie bij complexe (veiligheids)casuïstiek is versterkt. We hebben de regiekaart ontwikkeld en de formatie procesregie is uitgebreid.

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

6.8

Extra inzet op het vergroten van de betrokkenheid van onze gemeenschap bij beleid en uitvoering in onze gemeente Specifieke activiteit Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Nr. 1

Uniforme werkwijze abg-breed Dit proces heeft een herstart gehad i.v.m. wisseling van adviesbureau en wordt dit jaar ten minste afgerond met een door de 3 raden vastgesteld beleidskader. Passende instrumenten rekening houdend met doelgroepen (jongeren, zwijgende meerderheid etc.) Deze activiteit is onderdeel van het brede traject, genoemd onder 1. Revitalisering jeugdgemeenteraad Dit wordt opgepakt in een breder kader van jongerenparticipatie en loopt op schema.

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu Nr.

Doelstelling

7.1

Samenwerking medisch domein

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren samenwerkingsagenda huisartsen De eerste overleggen met de huisartsengroepen hebben inmiddels plaatsgevonden. Daarin is de bereidheid uitgesproken om op structurele basis met elkaar in overleg te gaan. De eerste inhoudelijke overleggen zijn nu in voorbereiding.

Nr.

Doelstelling

7.2.1

De duurzaamheidsvisie wordt vernieuwd

Nr.

Specifieke activiteit

Klimaatadaptatie borgen in nieuw duurzaamheidsbeleid Het opstellen van de duurzaamheidsvisie is gestart. De planning is dat de visie eind 2023 wordt opgeleverd.

Nr.

Doelstelling

7.2.2

Meer handvatten over duurzaam bouwen

Nr.

Specifieke activiteit

De handreiking duurzaam bouwen wordt opgesteld Het opstellen van de handreiking bouwen is gestart. De planning is dat de handreiking eind 2023 wordt opgeleverd.

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

7.2.3

Effecten van klimaatverandering (hittestress, wateroverlast, droogte, overstroming) verminderen of voorkomen Specifieke activiteit Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Nr. 1

Voortzetten van de subsidieregeling en informatiecampagne die het voor de bewoners en bedrijven aantrekkelijk maakt om regenwater niet af te voeren naar het riool, maar te infiltreren of op te vangen en te hergebruiken De subsidieregeling wordt voortgezet. Via het NK Tegelwippen stimuleren we bewoners en bedrijven om zelf maatregelen te treffen.

Nr.

Doelstelling

7.2.4

Uitvoering geven aan de energietransitie

Nr.

Specifieke activiteit

In regionaal verband werken aan de herijking van de RES richting RES 2.0 Er wordt gewerkt aan de RES Voortgangsrapportage 2023. Het proces naar RES 2.0 start later dit jaar. Lokale maatregelen en communicatie stimuleren voor duurzame opwek kleinschalig kader Opwek binnen het kleinschalig kader wordt gestimuleerd via het Fonds RES.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

7.2.5

Uitvoering geven aan de Transitievisie Warmte (TVW)

Nr.

Specifieke activiteit

Bewoners stimuleren en faciliteren om de spijtvrije maatregelen te treffen (stap 1 TVW) Samen met de energiecoaches en met de activiteiten in de wijkaanpak wordt het stimuleren en faciliteren van bewoners om spijtvrije maatregelen te treffen nu opgepakt. Tevens wordt deelname aan het Nationaal Isolatie Programma (NIP) voorbereid om in september hiervoor een aanvraag te kunnen doen en tenslotte communiceren we gemeentebreed over de spijtvrije maatregelen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12954558/1