Document · PDF

1e Turap 2023

Commissie Bestuur en Middelen 5 juli 2023, gemeente Baarle NassauBij agendapunt: Voorstel tot vaststellen van de 1e Turap 202312.227 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Nr.

Doelstelling

7.2.6

Aanpak voor energiearmoede uitvoeren

Nr.

Specifieke activiteit

Samen met onze partners voeren we de aanpak Energiearmoede uit Het eerste gedeelte van de aanpak Energiearmoede (Energieklussers) wordt in Q2 afgerond. Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen voor een witgoedregeling (Q3).

Nr.

Doelstelling

7.3

Verminderen restafval en meer gescheiden afvalinzameling

Nr.

Specifieke activiteit

Monitoren VANG-doelstellingen en evalueren nieuw afvalbeleid De resultaten van de afvalinzameling 2022 worden geëvalueerd en aan de hand hiervan wordt bezien of aanpassingen/wijzigingen doorgevoerd moeten worden.

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

7.4

Onderhoud riolering en verbetermaatregelen riolering

Nr.

Specifieke activiteit

Onderzoek en planvorming afkoppeling regenwater Centrum Baarle inclusief blauwe ader Het onderzoek naar de mogelijkheden van afkoppelen en infiltreren van schoon regenwater is in 2022 opgestart. Medio 2023 wordt het onderzoek afgerond. De resultaten nemen we mee bij de reconstructie van het Centrum.

Nr.

Doelstelling

7.5

Schone Luchtakkoord

Nr.

Specifieke activiteit

Verbeteren communicatie en stimuleringsmaatregelen Met betrekking tot houtstook is er in 2023 gecommuniceerd vanuit de gemeente. Dit zal in het najaar opnieuw gebeuren omdat dan het stookseizoen start. Verdere communicatie zal plaatsvinden nadat mogelijk aangesloten is bij het Schone Lucht Akkoord.

Onderzoek verdere samenwerking regionaal en met provincie Op dit moment zijn we druk bezig deze regionale samenwerking verder te verkennen. De eerste gesprekken met de projectleider die de provincie Noord-Brabant hiervoor ingezet heeft hebben plaatsgevonden. Deze verkenning loopt in 2023 verder.

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Nr.

Doelstelling

8.1

Actualiseren Omgevingsvisie

Nr.

Specifieke activiteit

Actualiseren omgevingsvisie In 2023-2024 actualiseren wij de Omgevingsvisie Baarle Nassau. De bestaande Omgevingsvisie wordt alleen aangepast aan de nieuwe Omgevingswet en de ontwikkelingen op de woningmarkt en het buitengebied. De samenleving wordt uitgenodigd om mee te praten en denken over deze nieuwe onderwerpen. In mei/ juni 2023 vindt de eerste van een reeks stakeholder- en bewonersbijeenkomsten plaats, alsook de eerste raadinformatiebijeenkomst.

Nr.

Doelstelling

8.2

Omgevingsplan

Nr.

Specifieke activiteit

Starten van de formele procedure De voorbereiding van het omgevingsplan voor het buitengebied Baarle-Nassau is in volle gang. De voorbereiding is gebaseerd op drie pijlers: (i) beleidskeuzes, (ii) inventarisatie en (iii) het ontwerp van de regelset. In Q2 staat de oplevering van de (hoofd)beleidskeuzes gepland. Het doel is om de regelset en inventarisatie in 2023 af te ronden. De formele procedure wordt naar verwachting in 2024 gestart. Er volgt een voortgangsrapportage.

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

8.3

Ontwikkelen Programma Wonen+Plus

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen en vaststellen woonvisie

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

De huidige woonvisie loopt t/m 2023. De nieuwe woonvisie geeft inzicht in de woonopgave en de koers die we als gemeente de komende jaren willen volgen. De visie is ook de basis voor prestatieafspraken en biedt kaders voor nieuwe woningbouwplannen. 2

Opstellen actieprogramma en uitvoeringsagenda (parallel en volgend aan/uit woonvisie) De concrete uitvoering van de prestatieafspraken met de woningcorporatie wordt vastgelegd in de uitvoeringsagenda. Deze agenda vormt de basis voor het actieprogramma. Onderzoek en indien mogelijk definitieve planvorming/realisatie flex-woningen tbv spoedzoekers Middels het positieve jaarrekeningresultaat 2022 stellen wij u voor om middelen te reserveren. We stellen een opdrachtformulering op en gaan daarna partijen zoeken om er invulling aan te geven.

Nr.

Doelstelling

8.4

Ontwikkeling woningbouwplan Loveren fase 2

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen stedenbouwkundig plan en start planologische procedure Het stedenbouwkundige concept is opgesteld. De gemeenteraad zal hiervan in kennis worden gesteld door middel van een Raadsinformatiebrief. De voorbereidingen (o.a. offerte aanvragen) worden getroffen voor de uitvoering van de planologische (voor)onderzoeken.

Nr.

Doelstelling

8.5

Uitbreiding bedrijventerrein Baarle-Nassau

Nr.

Specifieke activiteit

Start met planologische procedure, mits locatie in regionale afstemming op 'groen' gaat De uitbreidingsvraag van het bedrijventerrein is in voorbereiding conform de regionale leidraad ‘vraaggericht lokaal’. Na regionale afstemming en akkoord op de West-Brabantse Ontwikkeldag kan een bestemmingsplan in procedure gebracht worden. De verwachting is dat we in 2023 kunnen starten met de planologische procedure.

Nr.

Doelstelling

8.6

Gebiedsvisie transformatiegebieden Baarle-Nassau

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen gebiedsvisie De concept gebiedsvisie voor de transformatiegebieden is gereed. De gemeenteraad zal hiervan in kennis worden gesteld.

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

8.7

Vervolg woningbouwplan Maaijkant Ulicoten

Nr.

Specifieke activiteit

Herhalen fase 1 bestaand programma (gronduitgifte uitgezonderd)

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

De bouw is gestart nadat 70% van de woningen zijn verkocht. In het voorjaar 2024 worden de woningen opgeleverd. Daarna wordt, indien mogelijk, de wijk woonrijp gemaakt. Nr.

Doelstelling

8.8

Parapluplan

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen parapluplan We bereiden zowel een paraplu-beheersverordening als een paraplu-bestemmingsplan voor. De verwachting is dat de paraplu-beheersverordening in 2023 kan worden vastgesteld door de raad en het paraplu-bestemmingsplan in 2024 kan worden vastgesteld door de raad. De planning van het bestemmingsplan is afgestemd op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Er moet vóór 1 januari 2024 een ontwerp-besluit ter inzage worden gelegd. Er kan tijdig een ontwerp-besluit ter inzage worden gelegd.

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Investeringskredieten Uitgaven t/m 2022

Omschrijving

Krediet

Lopende kredieten 2023 Bluswatervoorzieningen (jaarl. € 20.000 t/m 2028) Reconstructie Hoogbraak Riolering Hoogbraak Reconstructie Kapelstraat Riolering Kapelstraat Reconstructie St. Annaplein (Singel-Klokkenstraat) Riolering St. Annaplein (Singel-Klokkenstraat) Verbetering fietspad BLN-ULC Voorbereidingskrediet Herinrichting Centrum Baarle Voorbereidingskrediet Reconstructie Meerleseweg Reconstructie Meerleseweg* Vervangen bruggetje "Het Groeske" Constructieve herberek. 2 bruggetjes Hoogstr.baan Nieuwbouw CCB Voorbereiding Loveren fase 2 (toekomstige Grex) Verkeersveiligheidsmaatregelen Dorpsstraat Ulicoten** Vervangen schuilhut visvijver Goordonk** Ontwikkelfonds FRES-WB (lening) ** subtotaal

140.000 41.346,00 573.000 608.838,21 497.000 495.863,00 759.000 13.823,00 481.000 457.000 381.836,62 108.000 153.111,00 761.000 670.889,54 100.000 32.951,00 45.000 11.031,00 661.500 55.000 0 20.000 0 5.164.515 282.705,96 125.000 22.522,75 45.000 20.000 12.500 10.024.515 2.714.918

Nog te voteren kredieten IP 2023 Gloria, voetbal sportveldverlichting Gloria, atletiek sportveldverlichting TC Baarle, sportveldverlichting subtotaal Nog te voteren kredieten IP 2024-2027 Gloria, voetbal veld A (toplaag, drainage, doelen) Gloria, voetbal veld A (hekw, ballenv, leid.werk) Gloria, voetbal veld C (toplaag, drainage, doelen) Gloria, voetbal veld C (hekw, ballenv, leid.werk) Aanpassen openbare verlichting (armaturen) Aanpassen openbare verlichting (masten) Reconstructie Singel, Nieuwstr. tot Stat.str., Molenstr. (BH) en St. Annastr. tot ingang bank (Kerkplein BN niet) Riolering Singel, Nieuwstr. tot Stat.str., Molenstr. (BH) en St. Annastr. tot ingang bank (Kerkplein BN niet) Reconstructie Loswal, aanpassing kruispunt Nieuwstraat St. Janstraat, Bels Lijntje Riolering Loswal, aanpassing kruispunt Nieuwstraat - St. Janstraat, Bels Lijntje Reconstructie Loswal Riolering Loswal Reconstructie St. Annaplein parkgedeelte, parkeerterrein en weg voor Jumbo Riolering St. Annaplein parkgedeelte, parkeerterrein en weg voor Jumbo Reconstructie kerkplein (Nieuwstraat) Reconstructie Chaamseweg (2028) Riolering Chaamseweg (2028) Reconstructie Parallelweg, tot Nassaupark (2028) Riolering Parallelweg, tot Nassaupark (2028)

totaal

* **

82.000 86.000 80.000 248.000

Verwachte Verwachte Restantuitgaven uitgaven krediet per 2023 t/m 2023 01-01-2024

18.654 -35.838 0 745.177 481.000 30.052

20.000 200.000 102.477 45.000 20.000 12.500 2.491.651

60.000 573.000 495.863 759.000 481.000 411.889 153.111 761.000 100.000 45.000 661.500 0 20.000 482.706 125.000 45.000 20.000 12.500 5.206.569

41.000 43.000 40.000 124.000

90.110 67.049 33.969 661.500

80.000 0 1.137 0 0 45.111 -45.111 0 0 0

Planning uitgaven 2025

2026

2027

20.000

55.000 55.000 0 4.681.809 1.170.452 2.340.905 1.170.452 0 0 0 0 4.817.946 1.245.452 2.360.905 1.190.452

Dekking Afschr. Activeren termijn

2024

41.000 43.000 40.000 124.000

120.000 40.000 100.000 39.000 477.000 368.000 980.200

120.000 40.000

477.000 368.000 490.100

490.100

709.800

354.900

140.000 573.000 495.863 759.000 481.000 411.889 153.111 761.000 100.000 45.000 661.500 55.000 20.000 5.164.515 125.000 45.000 20.000 12.500 20.000 10.023.378

30 35 70 35 70 35 70 30 35 35 35 60 5 40

82.000 86.000 80.000 248.000

15 15 15

120.000 40.000 100.000 39.000 477.000 368.000 980.200

15 30 15 30 25 50 35

100.000 39.000

Afschrijvingslasten 2023

2024

2025

2026

2027

1.378 16.372 7.084

2.000 16.372 7.084 21.686 6.872 11.769 2.188 25.367

2.667 16.372 7.084 21.686 6.872 11.769 2.188 25.367

1.286 18.900 4.000

1.286 18.900 917 4.000

3.334 16.372 7.084 21.686 6.872 11.769 2.188 25.367 2.858 1.286 18.900 917 4.000 129.113

4.000 16.372 7.084 21.686 6.872 11.769 2.188 25.367 2.858 1.286 18.900 917 4.000 129.113

1.286 500

119.310

120.894

253.532

254.198

5.467 5.734 5.334 16.535

8.000 1.334

8.000 1.334 6.667 1.300 19.080 7.360 28.006

10.140

25.367

35 40 50.201

19.080 7.360

709.800

159.500

4.558

115.500

1.650

145.000 105.000 678.600

145.000 105.000

35 70 35

4.143 1.500

678.600

145.000 105.000 678.600 491.400

pm 571.300 413.700 377.000 273.000 525.000 1.170.000 6.164.000

35 35 70 35 70

491.400

pm 571.300 413.700 377.000 273.000 6.164.000

16.436.515

2.714.918

2.615.651

5.330.569

0 1.850.000

984.000

4.817.946 3.219.452 3.344.905 1.715.452 1.190.000 16.435.378

35.774

81.887

93.738

50.201

119.310

173.203

351.954

364.471

Middels een apart raadsvoorstel stelt het college voor dit krediet op 28.06.2023 te voteren. Bij de behandeling van de 1e Turap 2023 stelt het college voor deze kredieten te voteren.

Ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2023 is het investeringsplan geactualiseerd. De wijzigingen worden hieronder toegelicht. Het financieel effect van onderstaande wijzigingen is meegenomen bij de gewijzigde kapitaallasten zoals deze zijn opgenomen bij de onderdelen "Financieel perspectief" en "Financiële afwijkingen" in deze Turap. Lopende kredieten 2023 (Voorbereiding) Reconstructie Kapelstraat (inclusief riolering) Binnen het krediet vindt een verschuiving plaats tussen de geraamde kosten voor de post riolering en de post wegen. In eerste instantie is er van uitgegaan dat 71% betrekking had op wegen en 29% op riolering. Op basis van de aanbesteding heeft 61% betrekking op wegen en 39% op riolering. De jaarlijkse financiële consequenties van deze verschuiving zijn beperkt.

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

Reconstructie Meerleseweg In het huidige investeringsplan is hiervoor een krediet geraamd van € 539.000. Het college vraagt de raad, middels een apart raadsvoorstel, voor dit project een uitvoeringskrediet van € 661.500 te voteren. Vervangen civiele kunstwerken: bruggetje Groeske Castelre De uitvoering van dit project is doorgeschoven van 2023 naar 2024. Nieuwbouw CCB Voordat de aanbestedingsprocedure is stopgezet, is, op basis van de laatste planning, de oplevering van het project met één jaar doorgeschoven (van 2025 naar 2026). Omdat op dit moment nog niet duidelijk is hoe het proces rondom de toekomstige huisvesting van het CCB er uit gaat zien, gaan we er vooralsnog vanuit dat de lasten, op basis van het reeds gevoteerde krediet, niet wijzigen. Voorbereiding Loveren fase 2 Op 2 november 2002 heeft de raad een aanvullend krediet gevoteerd voor de voorbereiding van Loveren, fase 2. Dit aanvullende krediet was nog niet opgenomen in het investeringsplan 2023, zoals dat is opgenomen in de programmabegroting 2023. Verkeersveiligheidsmaatregelen Dorpsstraat Ulicoten In de Dorpsstraat in Ulicoten zijn door middel van tijdelijke bloembakken op de rijbaan snelheidsremmers aangebracht. De bebouwde komgrens richting Baarle-Nassau is ook aangepast en de komgrens is verlegd. Al deze maatregelen dienen om de verkeersveiligheid te vergroten.

We gaan nu definitieve maatregelen uitwerken en invoeren. Gedacht is aan 3 nog nader te bepalen locaties. Hiervoor is een bedrag benodigd van € 45.000. Bij de besluitvorming van deze 1e Turap 2023 stelt het college voor een aanvullend krediet van € 45.000 te voteren. Vervangen schuilhut visvijver Goordonk Omdat reparatie van de schuilhut niet meer haalbaar is, zal deze één op één worden vervangen. De kosten hiervan worden geraamd op € 12.000. De bestaande fundering en bestrating worden hergebruikt. De uitvoering en definitieve kosten hangen af van de noodzaak in hoeverre een vergunning noodzakelijk is. Bij de besluitvorming van deze 1e Turap 2023 stelt het college voor een krediet van € 20.000 te voteren. FRES Ontwikkelfonds (Fonds Regionale Energie Strategie West-Brabant) Om inwoners te helpen in de professionele opstart van projecten wordt een revolverend Ontwikkelfonds in het leven geroepen. Het voordeel hiervan is dat het budget voor meerdere initiatieven ingezet kan worden. In een revolverend fonds komt het uitgeleende geld weer terug zodat het opnieuw beschikbaar komt voor nieuwe leningen. Dit is een beproefde manier van duurzaam financieren. Daarmee is het niet langer nodig om telkens nieuwe subsidies te verstrekken om de ontwikkeling van lokale initiatieven te ondersteunen.

Bij de besluitvorming van deze 1e Turap 2023 stelt het college voor een krediet van € 12.500 te voteren.

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

Nog te voteren kredieten IP 2023 + IP 2024-2027 Velden Gloria voetbal De renovatie van veld A, inclusief het vervangen van het hekwerk, de ballenvangers en het leidingenwerk wordt doorgeschoven naar 2024. De renovatie van veld C schuift door naar 2025. De renovatie van veld D wordt voor 2028 niet meer uitgevoerd. De geraamde kosten vallen hoger uit omdat het voor beide velden een complete renovatie betreft in plaats van een minder ingrijpende toplaag renovatie. Sportveldverlichting Gloria voetbal, Gloria atletiek en TC Baarle Het vervangen van de verlichting wordt uitgevoerd in 2023 en 2024. Tennisbanen TC Ulicoten en TC Baarle De tennisbanen hoeven de komende jaren nog niet vervangen te worden. Deze schuiven voorlopig dan ook door naar 2029. Sportveldverlichting SV Ulicoten en TC Ulicoten In 2023 zal onderzoek worden gedaan naar een realistisch toekomstperspectief voor sport in Ulicoten. Het vervangen van de sportveldverlichting is, in afwachting van de resultaten van het onderzoek, geparkeerd. Reconstructie Kievit en Groot Bedaf Bij de in de 2022 uitgevoerde weginspecties is gebleken dat deze wegen nog niet gereconstrueerd hoeven te worden. Vooralsnog kan volstaan worden met groot onderhoud. Deze kosten kunnen betaald worden uit het reguliere exploitatiebudget voor groot onderhoud.

Aanpassen (verduurzamen) openbare verlichting (masten + armaturen) Van alle armaturen (1.373 stuks) in de gemeente Baarle-Nassau is reeds 47% uitgevoerd in een energiezuinige LED variant. 737 armaturen moeten nog vervangen worden door LED. Het merendeel van deze 737 armaturen heeft PL en TL lampen (564) stuks. De Europese commissie heeft Richtlijn 2011/65/EU aangepast. Concreet betekent dit dat er vanaf 24 februari 2023 geen PL en TL lampen meer geproduceerd mogen worden in Europa en/of geïmporteerd vanuit het buitenland. We kunnen het vervangen van deze armaturen dus niet heel lang meer uitstellen. De benodigde investering om alle 737 conventionele armaturen te vervangen door een LED variant is ongeveer € 477.000. Op basis van de areaaldata zijn er 487 lichtmasten die ouder zijn dan de technische levensduur van 40 jaar. De vervangingswaarde hiervan is € 368.000. Centrumplan Baarle Voor het project centrumplan Baarle is in het huidige investeringsplan een totaalbedrag opgenomen van € 3.550.000 (dit betreft feitelijk een stelpost voor nog niet benoemde investeringen). Hierop is inmiddels € 420.000 in mindering gebracht t.b.v. de Kapelstraat zodat een totaalbedrag resteert van € 3.130.000. In bovenstaand investeringsplan zijn nu alle deelprojecten m.b.t. het centrumplan opgenomen.

Het totale investeringsbedrag neemt uiteindelijk toe met afgerond € 2.100.000 (€ 5.200.000 – € 3.130.000). Dit leidt in 2028 tot hogere afschrijvingslasten van afgerond € 39.000 en hogere rentelasten (3% van € 2.100.000 = € 63.000). De totale kapitaallasten zijn uiteindelijk dus € 102.000 hoger op basis van de nieuwe planning. Hiervan komt € 39.000 t.l.v. de reguliere exploitatie en € 63.000 t.l.v. de exploitatie riolering

1e Turap 2023 Baarle-Nassau

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12895723/1