1.8-Regio West-Brabant - 2e bestuursrapportage 2022

Aan de raads- en collegeleden van de 16 RWB-gemeenten

Uw kenmerk: Ons kenmerk: Onderwerp: Bijlage:

RWB/2022-192 2e bestuursrapportage RWB 2022 2e berap 2022, 2e begrotingswijziging

Datum: Contactpersoon: Telefoon E-mail

21 december 2022 Erik Kiers 06 31 97 38 94 erik.kiers@west-brabant.eu

Beste leden van de West-Brabantse raden en colleges, U ontvangt hierbij onze 2e bestuursrapportage 2022 met bijbehorende 2e wijziging van de RWBbegroting. Het algemeen bestuur stelde deze stukken in zijn vergadering op 7 december vast. 2e Bestuursrapportage Bij de eerste bestuursrapportage verwerkten we vooral diverse onttrekkingen uit de reserves die nodig zijn voor de uitvoering van onze activiteiten op het gebied van economie en arbeidsmarkt. Daarnaast gaven we extra ontvangen inkomsten en uitgaven op het gebied van Mobiliteit een plaats in de begroting. In deze tweede bestuursrapportage komt een aantal afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijziging aan bod. Strategische agenda • Tussen de strategische programma’s is sprake van verschuivingen van salariskosten. In deze tweede bestuursrapportage rekenen we de salariskosten op basis van werkelijke inzet en loonkosten per medewerker door. RWB heeft met veel personele wisselingen te kampen. Mogelijk dat de loonkosten hierdoor wat lager uitvallen dan begroot, maar dat is op dit moment nog niet duidelijk (en dus nog niet verwerkt in deze rapportage). • Nog beschikbare uitvoeringsmiddelen zijn aan de programma’s van het strategische actieprogramma toebedeeld. Dit gaat om een bedrag van € 168.000. • Het Zuid-Nederlandse programma SmartWayz jaagt slimme en duurzame mobiliteit aan.

RWB is penvoerder en wikkelt de financiën af voor de maatregelen die gemeenten in West-Brabant treffen. Daarmee gaat in 2022 € 122.000 gepaard.

Regio West-Brabant I Postbus 503 I 4870 AM Etten-Leur Tel: (076) 502 72 00 e-mail: info@west-brabant.eu I www.west-brabant.eu Inschrijvingsnr. KvK: 51448122 I IBAN NL31BNGH0285150308

Uitvoeringsgerichte taken • We verwerken het besluit van het algemeen bestuur over de inzet van het rekeningresultaat 2021. Dit komt per saldo neer op een toevoeging aan de reserves van de uitvoeringsgerichte taken van € 114.000. (Ongeveer hetzelfde bedrag keerden we uit aan de deelnemende gemeenten.) • De lasten voor gemeenten en provincie voor het West-Brabantse Deeltaxivervoer vallen naar verwachting 1 ton € hoger uit dan dat we begin 2021 voor het jaar 2022 inschatten. In 2022 ontvangen we € 111.000 aan subsidie van de provincie Noord-Brabant voor het uitvoeren van acties om het zelfstandig reizen van mensen met een beperking te stimuleren. Deze acties staan voor 2022-2023 op de planning. • Regioarcheologie verwachten we dit jaar af te sluiten met een positief resultaat van ca € 70.000. Dit betreft voor € 26.000 de afronding van projecten 2021. Verder is de vraag naar adviezen groter dan verwacht, en kunnen we daar efficiënter aan tegemoet komen. • De activiteiten van het Routebureau RWB zijn per 1 juli overgedragen aan VisitBrabant. De financiële afwikkeling ronden we dit jaar af. We verwachten geen financieel resultaat. • De aangesloten organisaties hebben een grote behoefte aan het inhuren van extern personeel. We verwachten nu dat er binnen de regio in 2022 totaal voor 87 miljoen via Flex West-Brabant wordt ingehuurd. De te ontvangen fee is dan € 2.175.000.

Dit is € 1.375.000 meer dan dat we oorspronkelijk verwachtten. Afgesproken is dat we het saldo dat overblijft op Flex West-Brabant (omzet fee minus de kosten) uitkeren aan de deelnemende organisaties op basis van hun aandeel in de totale inhuur. Bij de eerste bestuursrapportage verwachtten we geen resultaat, nu denken we 2022 met een positief resultaat van € 70.000 af te sluiten, gerealiseerd op Regio-archeologie.

Vragen Als u vragen heeft over deze brief of bijlagen, neemt u dan gerust contact op met ondergetekende. Met vriendelijke groet, namens het strategisch beraad

Erik Kiers directeur-secretaris

Regio West-Brabant e 2 Bestuursrapportage

20 22

Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

Beste colleges,

Ook gaat het gesprek over de rolneming van RWB en over de organisatie van uitvoeringskracht. Begin 2023 bespreken we de ideeën hier-

Met deze tweede bestuursrapportage schetsen we onze verwachtin-

over met colleges en raden. Een ontwerpactieprogramma brengen we

gen over het financiële reilen en zeilen van Regio West-Brabant (RWB)

tegelijkertijd met de RWB-ontwerpbegroting 2024 voor zienswijze aan

in 2022. We baseren ons daarbij op de eerste acht maanden van dit

de raden aan.

jaar. Terug naar deze bestuursrapportage waarin de financiële afwijkingen Een periode van vernieuwing en doorontwikkeling. Op de verkiezingen

over de eerste acht maanden van 2022 aan bod komen. Deze zijn be-

en collegevorming volgde bij RWB de samenstelling van de commissies

perkt en betreffen vooral een aantal budget-neutrale wijzigingen. Op

van advies, het strategisch beraad en het algemeen bestuur. Ook de

basis van de huidige kennis voorzien we een beperkt positief resultaat

afvaardiging naar de Economic Board West-Brabant (waarin overheid,

op het onderdeel regioarcheologie van € 70.000.

onderwijs en ondernemers samen de economische koers uitzetten), werd vastgesteld. Het is prettig te merken dat zowel ervaren als veel

Natuurlijk geven we graag een nadere toelichting als de bestuursrap-

nieuwe bestuurders zich via RWB hard willen maken voor een goed

portages vragen oproept.

economisch vestigingsklimaat in onze regio. Het strategisch beraad van Regio West-Brabant, De inhoudelijke vernieuwing komt tot uiting in het beleidskader voor de komende jaren: het RWB Actieprogramma 2023-2027. Dit zijn we momenteel aan het voorbereiden. Door veel gesprekken te voeren

Paul Depla

Erik Kiers

met de nieuwe bestuurders en onze samenwerkingspartners. De bete-

voorzitter

directeur-secretaris

kenis van de transitieopgaven voor onze agenda komt daarbij uitgebreid aan bod.

2

2e Bestuursrapportage 2022 algemeen bestuur 7 december 2022

INHOUD 1.

ALGEMENE OPMERKINGEN

4

2. 2.1

PRIMAIRE TAKEN ALGEMEEN

5

2.2

ECONOMIE

7

2.3

ARBEIDSMARKT

8

2.4

MOBILITEIT

9

2.5

RUIMTE

10

3.

UITVOERINGSGERICHTE TAKEN

3.1

KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER (KCV)

11

3.2

REGIOARCHEOLOGIE

12

3.3

ROUTEBUREAU

13

3.4

MOBILITEITSCENTRUM (MBC)

14

4.

TOTAALOVERZICHT

4.1

OVERZICHT BATEN EN LASTEN

15

4.2

OVERZICHT RESERVES

16

BIJLAGE 1: STAND VAN ZAKEN O&O FONDS 2022

3

2e Bestuursrapportage 2022 algemeen bestuur 7 december 2022

18

1. ALGEMENE OPMERKINGEN We starten deze bestuursrapportage met een aantal algemene opmerkingen. In hoofdstuk 2 behandelen we de programma’s van de strategische agenda (onze primaire taken) en in hoofdstuk 3 de uitvoeringsgerichte taken. In bijlage 1 vindt u een overzicht van het Onderzoek &

RESULTAATBESTEMMING 2021 In juli besloot het algemeen bestuur over de inzet van het financieel resultaat 2021. Dit besluit is in deze rapportage verwerkt. Het is terug te vinden in paragraaf 4.2, het overzicht van reserves.

Ontwikkelfonds waarmee we perspectiefvolle initiatieven en onderzoeken van overheden, onderwijs en ondernemingen stimuleren.

INZET PERSONEEL In de primitieve begroting raamden we per programma de inzet van

WERKBUDGET ACTIEPROGRAMMA 2019 - 2023 In de primitieve begroting verantwoordden we het beschikbare bud-

het personeel. In deze rapportage stellen we de ramingen bij aan de hand van de ureninzet over de eerste acht maanden.

get voor de uitvoering van het Actieprogramma RWB op het programma Algemeen. De directeur besluit in afstemming met en tussen de voorzitters van de vier commissies van advies (Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte) over de verdeling en inzet van dit geld. In de eerste bestuursrapportage is een deel van het budget over de vier inhoudelijke programma’s verdeeld. In deze bestuursrapportage doen we dat met het restant.

4

2e Bestuursrapportage 2022 algemeen bestuur 7 december 2022

PERSONELE WISSELINGEN De druk op de arbeidsmarkt is enorm. Veel mensen wisselen van baan, dit zien we ook bij RWB. We verwachten dat door de wisselingen de loonlasten lager uitvallen dan begroot. Deze verwachting verwerken we nog niet in deze rapportage. Bij de jaarrekening geven we hier een compleet inzicht in.

2. PRIMAIRE TAKEN

2.1

Programma Algemeen

GEEN AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE 1E BERAP

Overhead (bedragen x € 1.000) Begroting na wijziging Begroting na 2e Berap

5

Baten

Lasten 1.142 1.142

Saldo 1.374 1.374

-232 -232

2e Bestuursrapportage 2022 algemeen bestuur 7 december 2022

Op het onderdeel overhead verwachten wij geen afwijkingen ten opzichte van wat we meldden bij de eerste bestuursrapportage.

Algemeen (bedragen x € 1.000) Begroting na wijziging Begroting na 2e Berap Algemeen (bedragen x € 1.000) Toedeling actieprogramma Actieprogramma Wijziging inzet personeel Totaal voor bestemming Mutaties reserves

Baten 1.061 880 Wijziging 2e Berap Baten -167 30 -45 -182

Lasten 1.102 921

Saldo -41 -41

ACTIEPROGRAMMA De toedeling van het resterende budget voor het Actieprogramma RWB 2019-2023 zorgt voor een verschuiving tussen de programma’s

Lasten -167 30 -45 -182

Saldo -

Algemeen, Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Bij deze bestuursrapportage wordt € 166.500 herverdeeld. Aan het programma Algemeen rekenen we € 30.000 toe. WIJZIGING INZET PERSONEEL Hier manifesteert zich onder andere het vertrek van een medewerker waarvoor niet direct opvolging is gevonden. We verwachten dat we minder uren aan het programma Algemeen besteden dan in de primitieve begroting is geraamd.

6

2e Bestuursrapportage 2022 algemeen bestuur 7 december 2022

2.2

Programma Economie

Economie (bedragen x € 1.000) Begroting na wijziging Begroting na 2e Berap Economie

Baten 2.482 2.535

Lasten 2.768 2.821

Saldo -286 -286

ACTIEPROGRAMMA Vanuit het resterende budget voor het actieprogramma komt € 22.500 beschikbaar voor het programma Economie.

Wijziging 2e Berap

(bedragen x € 1.000) Actieprogramma Wijziging inzet personeel

Baten 23 30

Lasten 23 30

Saldo -

Totaal voor bestemming Mutaties reserves

53

53 -

-

WIJZIGING INZET PERSONEEL Op basis van de gerealiseerde uren verwachten we dat we op dit programma meer inzet plegen dan primitief geraamd.

7

2e Bestuursrapportage 2022 algemeen bestuur 7 december 2022

2.3

Programma Arbeidsmarktbeleid

Arbeidsmarktbeleid (bedragen x € 1.000) Begroting na wijziging Begroting na 2e Berap

Baten 846 846

Lasten 846 846

Saldo 417 417

GEEN AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE 1E BERAP Op het programma Arbeidsmarkt verwachten wij geen afwijkingen ten opzichte van wat we bij de eerste bestuursrapportage meldden.

8

2e Bestuursrapportage 2022 algemeen bestuur 7 december 2022

2.4

Programma Mobiliteit ACTIEPROGRAMMA

Mobiliteit (bedragen x € 1.000) Begroting na wijziging Begroting na 2e Berap

Mobiliteit (bedragen x € 1.000) Actieprogramma Subsidie SmartWayz Totaal voor bestemming Mutaties reserves

Baten 584 776

Lasten 584 776

Saldo -

Lasten 70 122 192

Saldo -

naar het programma Mobiliteit.

SUBSIDIE SMARTWAYZ

Wijziging 2e Berap Baten 70 122 192

Van het resterende budget voor het actieprogramma gaat € 70.000

Het Zuid-Nederlandse programma SmartWayz jaagt slimme en duurzame mobiliteit aan. RWB is penvoerder voor de maatregelen die gemeenten in West-Brabant treffen. Deze maatregelen staan in het Uitvoeringsprogramma gebiedsgerichte aanpak West-Brabant. De provincie Noord-Brabant stelde voor de uitvoering van een aantal maatregelen € 122.000 beschikbaar. De financiële afwikkeling loopt via de RWBbegroting.

9

2e Bestuursrapportage 2022 algemeen bestuur 7 december 2022

2.5

Programma Ruimte

Ruimte (bedragen x € 1.000) Begroting na wijziging Begroting na 2e Berap Ruimte

Lasten 295 339

Saldo 192 192

Baten 44 44

ACTIEPROGRAMMA Vanuit het resterende budget voor het actieprogramma komt € 44.000 beschikbaar voor het programma Ruimte.

Wijziging 2e Berap

(bedragen x € 1.000) Actieprogramma Totaal voor bestemming Mutaties reserves

10

Baten 295 339

Lasten 44 44

Saldo -

2e Bestuursrapportage 2022 algemeen bestuur 7 december 2022

3. UITVOERINGSGERICHTE TAKEN

3.1

Kleinschalig Collectief Vervoer

VERVOERSKOSTEN KCV

We verwachten dat het vervoer iets duurder wordt dan geraamd. Dit

(bedragen x € 1.000) Begroting na wijziging Begroting na 2e Berap KCV

Baten 12.175 12.386

Lasten 12.242 12.453

Saldo -67 -67

Baten 100

Lasten 100

Saldo -

111

111

-

211

211

-

Wijziging 2e Berap

(bedragen x € 1.000) Vervoerskosten Subsidie mentale toegankelijkheid 2022 Totaal voor bestemming

komt door een hogere kostprijs als gevolg van een sterkere indexatie in combinatie met een van de raming afwijkende staffelprijs. Op basis van de meest recente herijking verwachten we dat het totaal saldo vervoerkosten in 2022 ongeveer € 11.830.000 gaat worden. Dekking vindt plaats vanuit klanttarieven en betalingen van gemeenten en provincie Noord-Brabant.

SUBSIDIE MENTALE TOEGANKELIJKHEID 2022 Aan de provincie Noord-Brabant vroegen we € 111.000 subsidie voor het uitvoeren van projecten die de mentale drempels van het gebruik van het openbaar vervoer moeten slechten. De verwachting is dat deze wordt toegekend. De projecten worden in 2022 en 2023 uitgevoerd.

11

2e Bestuursrapportage 2022 algemeen bestuur 7 december 2022

3.2

Regioarcheologie

Regioarcheologie (bedragen x € 1.000) Begroting na wijziging Begroting na 2e Berap Regioarcheologie (bedragen x € 1.000) Grotere vraag Personele inzet Inhuur personeel Totaal voor bestemming Mutaties reserves

Baten 240 340

Lasten 240 270

Saldo 70

100

Kijkend naar de laatste maanden, neemt de vraag naar adviezen van het team Regioarcheologie nog meer toe dan dat we op basis van de

Wijziging 2e Berap Baten 100

GROTE VRAAG

Lasten 10 20 30

Saldo 100 -10 -20 70

eerste vier maanden verwachtten. Nu denken we dat de totale omzet van Regioarcheologie uitkomt op € 340.000. Voor de afhandeling van de vraag is de capaciteit tijdelijk uitgebreid en wordt er extra ingehuurd. We verwachten dit jaar af te sluiten met een positief resultaat van € 70.000.

12

2e Bestuursrapportage 2022 algemeen bestuur 7 december 2022

3.4

Routebureau

Routebureau (bedragen x € 1.000) Begroting na wijziging Begroting na 2e Berap

Baten 163 163

Lasten 163 163

Saldo -

UITVOERING DOOR VISIT BRABANT Op 1 juli gingen de activiteiten van het RWB Routebureau over naar VisitBrabant. De bijdrage aan VisitBrabant betalen we dit jaar vanuit de exploitatie van RWB. Naar verwachting leidt dit niet tot wijziging van de begroting.

13

2e Bestuursrapportage 2022 algemeen bestuur 7 december 2022

3.5

Mobiliteitscentrum

Mobiliteitscentrum (bedragen x € 1.000) Begroting na wijziging Begroting na 2e Berap Mobiliteitscentrum (bedragen x € 1.000) Fee Flex West-Brabant Bijdrage Netive Totaal voor bestemming Mutaties reserves

FEE FLEX WEST-BRABANT Baten 2.926 4.138

Lasten 2.695 3.907

Saldo 231 231

Lasten 1.212

Saldo

1.212

-

Wijziging 2e Berap Baten 1.375 -163 1.212 -

De aangesloten organisaties hebben een grote behoefte aan het inhuren van extern personeel. Dat laten de cijfers over de eerste acht maanden zien. We verwachten nu dat er binnen de regio in 2022 totaal voor 87 miljoen via Flex West-Brabant wordt ingehuurd. De te ontvangen fee is dan € 2.175.000. Dit is € 1.375.000 meer dan dat we oorspronkelijk verwachtten. Afgesproken is dat we het saldo dat overblijft op Flex West-Brabant (omzet fee minus de kosten) uitkeren aan de deelnemende organisaties op basis van hun aandeel in de totale inhuur.

BIJDRAGE NETIVE De kosten van het softwarepakket Netive dekken we af uit de fee van Flex West-Brabant, als deze daarvoor toereikend is. Dat is in 2022 duidelijk het geval. We brengen deze kosten dus niet in rekening bij de deelnemende organisaties.

14

2e Bestuursrapportage 2022 algemeen bestuur 7 december 2022

4. TOTAALOVERZICHT 4.1

Overzicht van Baten en Lasten

Programma's

Begroting na 1e wijziging

(bedragen x € 1.000)

Baten

Wijziging 2e berap

Lasten

Saldo

Baten

Begroting na wijziging

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Algemeen

915

956

-41

-182

-182

-

734

775

-41

Economie

2.482

2.768

-286

53

53

-

2.535

2.821

-286

Arbeidsmarktbeleid

846

846

-

-

-

-

846

846

-

Mobiliteit

584

584

-

192

192

-

776

776

-

Ruimte

295

295

-

44

44

-

339

339

-

12.175

12.242

-67

211

211

-

12.386

12.453

-67

240

240

-

100

30

70

340

270

70

Uitvoeringsgerichte taken: KCV Regioarcheologie Routebureau

163

163

-

-

-

-

163

163

-

MBC

2.926

2.695

231

1.212

1.212

-

4.138

3.907

231

Overhead

1.142

1.429

-287

-

-

-

1.142

1.429

-287

Totaal baten en lasten

21.768

22.218

-450

1.630

1.560

70

23.398

23.778

-380

450

-

450

-

450

-

450

22.218

22.218

-

1.630

1.560

70

23.848

23.778

70

Mutaties reserves Resultaat

15

2e Bestuursrapportage 2022 algemeen bestuur 7 december 2022

4.2

Overzicht van reserves 2022

Staat reserves

(bedragen x € 1.000)

Saldo 1 januari 2022

Resultaatbestemming 2021

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31 december 2022

Bestemmingsreserves Reserve knelpuntenpot, personele vz Reserve Basis op Orde Reserve bijdrage apparaatskosten Reserve Creatieve dienstverlening en Vrijetijdseconomie Reserve Start-Up Reserve Kleinschalig Collectief Vervoer (projecten) Reserve Regioarcheologie Reserve Mobiliteitscentrum Reserve Flexpools Totaal bestemmingsreserves Totaal reserves

16

100 107 155 166 120 113 19 88 214 1.081 1.081

2e Bestuursrapportage 2022 algemeen bestuur 7 december 2022

21 50 -11 54 114 114

55 42 166 120 67

-

450 450

100 52 113 67 69 77 268 745 745

4.2

Toelichting mutaties reserves

RESULTAATBESTEMMING 2021

RESERVE CREATIEVE DIENSTVERLENING EN VRIJETIJDSECONOMIE

Het rekeningresultaat over het boekjaar 2021 bedraagt € 231.000.

Deze reserve is er voor de uitvoering van de programma’s Creatieve

€ 117.000 hiervan is uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. De

Dienstverlening (door REWIN) en Vrijetijdseconomie (door RWB). In

resterende € 114.000 is bestemd.

2022 wordt het resterende bedrag onttrokken. € 90.000 voor Creatieve dienstverlening en € 76.000 voor Vrijetijdseconomie.

RESERVE KNELPUNTENPOT Deze reserve dient voor afdekking van negatieve saldi als gevolg van

RESERVE START-UP

personele ontwikkelingen. Bij deze rapportage verwachten we geen

Bij het rekeningresultaat 2020 is € 120.000 bestemd voor de voortzet-

onttrekkingen in 2022.

ting van Start-ups door REWIN. De uitvoering valt in dit jaar.

BASIS OP ORDE

RESERVE KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

Deze reserve is bestemd voor de personele ontwikkeling.

Voorheen waren er 2 reserves bestemd voor KCV, de bestuurscommis-

In 2022 wordt € 30.000 besteed aan trainingen en cursussen voor een

sie heeft besloten deze samen te voegen tot 1 egalisatiereserve. Van-

verdere ontwikkeling van de samenwerkingsskils van de medewerkers.

uit deze reserve wordt dit jaar € 67.000 onttrokken voor de voorberei-

Bij het rekeningresultaat 2020 is € 50.000 bestemd voor de transitie

ding van de aanbesteding van het vervoer.

naar ‘het nieuwe werken’. In 2021 is hiervan € 25.000 besteed, het restant wordt dit jaar ingezet.

17

2e Bestuursrapportage 2022 algemeen bestuur 7 december 2022

BIJLAGE 1: Stand van zaken Onderzoek & Ontwikkelfonds 2022 Het O&O-fonds begint ieder jaar met een startkapitaal van € 0,65 per inwoner. Daarnaast kan sprake zijn van vrijval van middelen van eerder toegekende subsidie aan projecten die niet doorgaan of goedkoper uitvallen. Het saldo nog te beschikken op 31 december 2022 vloeit terug naar de deelnemers. Het subsidieplafond voor de derde en laatste ronde van 2022 is € 253.306. Voor deze laatste ronde is totaal € 465.400 aan subsidies aangevraagd. De uitkomsten van de beoordeling van en beschikkingen op de aanvragen verwerken we in de jaarrekening.

O&O fonds 2022 Dotatie O&O fonds 2022 Bijdrage O&O 2022 (€ 0,65/inwoner)

460.806

Vrijval projecten O&O fonds voorgaande jaren

24.000

Totaal O&O fonds 2022

484.806

Aanwending O&O fonds 2022 (Projecten) P rojec ten Duurzame verbetering water en bodemkwaliteit vollegrondsteelt Vezelvolle potgrond Fortified Biobased Foods Onderzoek plantbased thema's JFT Totaal beschikt Nog te beschikken

18

Jaar

Status

Stand 31/08/2022

2022

vlp

39.000

2022 2022 2022 2022

vlp vlp vlp vlp

50.000 49.500 43.000 50.000 231.500 253.306

2e Bestuursrapportage 2022 algemeen bestuur 7 december 2022

Definitief beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

Projecten Praktijkpilot Argovoltaics en fruitteelt Sterke Steden Slimme Argo Ketens The innovation cube Smart Gate & Logistics AMCW Zicht op evenwicht: meten bezoekersstromen en leefbaarheid Financial Advisory 2017 (2e 50%) Biocirculaire ketens lectoraat Ontwikkeling learning community biobased Totaal definitief besc hikt

19

Voorlopig beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

Jaar 2020 2020 2020 2020 2020

Voorlopig Definitef Vrijval in O&O Status beschikt beschikt fonds 2022 def 9.200 4.600 4.600 def 35.000 35.000 def 46.260 46.260 def 20.000 20.000 def 10.000 10.000 -

2021

def

20.000

20.000

-

2017 2019 2019

def def def

50.000 28.700 45.000 264.160

30.600 28.700 45.000 240.160

19.400 24.000

2e Bestuursrapportage 2022 algemeen bestuur 7 december 2022

Projecten Leisure Ontwikkelfonds 2017 (LOF) Realiseren insteekhaven Biesboschhaven 2017 (2e 50%) S4G-Symbiosis for Growt 2017 (2e 50%) b'wise CHIEF Havenontwikkeling Werkendam Leisure OntwikkelFonds 2019 (LOF) Powered by Connected West-Brabant Biorizon Wereldklasse Innovatieve Smaakbeleving IntRo Drone

Jaar 2017

Voorlopig Status beschikt vlp 100.000

2017

vlp

50.000

2017 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020

vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp

50.000 50.000 34.000 50.000 100.000 50.000 50.000 46.125 33.600

Kennislokt deltri argifood business

2020

vlp

44.920

Smart Logistics Connected Techvoice (Lokale) vraag gestuurde B2B korte ketens in Chroom6 op locatie Circulariteit in banden in Oosterhout Extracts by nature Goed boeren voor natuur en maatschappij High-Tech Learning: Technology Enhanced Logistics robot experience center No Waste Army Pilot begeleiding & kennisdeling Proeftuin horeca Breda scan (voedsel) afval Stadspark voor agrofood & duurzame Verkenning Leisure Gamefication Innovatielab West-Brabant Data Economie Totaal voorlopig besc hikt

2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp

50.000 50.000 14.000 41.600 40.100 37.040 25.000 46.400 48.800 39.000 39.200 15.500 44.500 25.687 40.000

1.215.472

BEGROTINGSWIJZIGING Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

Provincie 2e Bestuursrapportage

Noord-Brabant

Begrotingsjaar

Wijziging nr.

2022

2

Het Algemeen Bestuur van de Regio West-Brabant besluit: de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 december 2022 Het algemeen bestuur voornoemd, De directeur - secretaris,

De voorzitter,

E. Kiers

P. Depla

Aan Gedeputeerde Staten gezonden: 21 december 2022 Datum van inzending:___________________________ 20221221-2022-193 Kenmerk:_____________________________________

2e Begrotingswijziging 2022 (bedragen x € 1.000,-)

Programma 1 ALGEMEEN 2 ECONOMIE 3 ARBEIDSMARKT 4 MOBILITEIT 5 RUIMTE 6 UITVOERINGSGERICHTE TAKEN

TOTAAL voor bestemming

Gewijzigde begroting na 1e wijziging 2022

Baten

Saldo voor resultaatbestemming

Lasten

Onttrekking reserves

231231 -

18253 192 44 1.523 -

18253 192 44 1.453 -

231161 -

-

1.630

1.560

70-

De directeur - secretaris,

De voorzitter,

H. Kiers

dr. P.F.G. Depla

Gewijzigde begroting na 2e wijziging 2022

Toevoeging reserves -

-

-

-

-

231161 -

70-