1.8-Bijlage 3 GGD - Reactie GGD WB op ingekomen zienswijzen beleidsbegroting 2023

Ingekomen zienswijzen begroting GGD West-Brabant 2023 en reactie hierop van GGD-West-Brabant

versie 20220714

In het onderstaande overzicht vindt u de ingekomen zienswijzen op onze beleidsbegroting 2023, die uit de college- en raadsbehandelingen zijn gekomen. De reactie op deze zienswijzen door de GGD is in de vergadering van het algemeen bestuur op 7 juli j.l. behandeld en vastgesteld, onder voorwaarden van enige aanscherping door GGD West-Brabant (zie conceptverslag vergadering algemeen bestuur 20220707). In deze versie is deze aanscherping opgenomen en zijn tevens de zienswijzen, die na verzending van de AB-stukken zijn ingediend, meegenomen.

1.

Gemeente Etten-Leur Rucphen Moerdijk Drimmelen Oosterhout Altena Zundert Steenbergen

Zienswijze Raad 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en voor te stellen het resultaat terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeentes. Het resultaat inzetten voor huisvestingslasten, conform het huidige GGD-voorstel, is niet opportuun aangezien de Bestemmingsreserve huisvestingslasten hiervoor ingezet kan worden.

Antwoord GGD Technisch/Inhoudelijk Wij kunnen de bestemmingsreserve 1.T huisvestingslasten niet vrij besteden binnen onze exploitatie. De bestemmingsreserve huisvestingslasten is enkel gevormd met een specifiek karakter, ter dekking van structurele financieringslasten van Doornboslaan en kan om deze reden niet ingezet worden voor andere uitgaven. Dit is met het AB en met de controlerende accountant op deze wijze besproken. Bestemmingsreserve huisvestingslasten is tevens een belangrijk aandachtspunt voor de Provincie in relatie tot dekking van onze geplande meerjarige huisvestingslasten. De bestemmingsreserve huisvesting bestaat uit 2 delen. Een deel is gekoppeld aan het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) van de GGD WB. Om de uitgaven in huisvestingskosten te kunnen egaliseren over de jaren wordt de bestemmingsreserve gebruikt om jaarlijks te doteren om over een periode van 20 jaar de kosten te kunnen dekken. Kosten vanuit de MJOP worden dan ook onttrokken aan de bestemmingsreserve huisvesting ter dekking van de exploitatie. 1

Het tweede deel van de reserve is gevormd uit opbrengsten van panden in 2006. Deze opbrengst is in een reserve gestopt en jaarlijks wordt daar een deel van de financieringskosten voor de huisvesting aan de doornboslaan in Breda mee gedekt. Daarnaast heeft het de voorkeur van de GGD, zoals eerder besproken met het DB en AB van 31 maart j.l., om het resultaat in te zetten voor noodzakelijke doorontwikkeling van onze kantoorlocatie. Het hybride werken is inmiddels bestaand beleid binnen onze organisatie, maar ons kantoor voldoet niet aan de gestelde voorwaarden daarvoor.

2.

Etten-Leur Roosendaal Rucphen Moerdijk Halderberge Drimmelen Oosterhout (behalve a) Altena Geertruidenberg Woensdrecht Breda (behalve c,d,e) Zundert Steenbergen

De volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 naar voren te brengen: a. de GGD wordt verzocht om een voorstel te doen in het AB van 7 juli 2022 omtrent besteding van de hierna vermelde bestemmingsreserves, aangezien deze conform financiële richtlijn 3 in besluitvorming opgenomen hadden moeten worden in de ontwerpbegroting en om de raad na de besluitvorming op 7 juli 2022 te informeren over hoe reserves worden ingezet. Het gaat om

2.a.T a: In de jaarstukken geeft de GGD inzicht in dotaties en onttrekkingen ten aanzien van alle specifieke bestemmingsreserves. Hieronder een uiteenzetting van de meeste bestemmingsreserves als reactie op uw zienswijze: Deel van de bestemmingsreserves zijn technisch van aard doordat deze bijvoorbeeld enkel fungeren als transactie tussen exploitatie en reserve zelf omdat niet elke jaar een uitgave plaatsvindt (reserve monitors). Een aantal onderzoeken wordt om de twee jaar uitgevoerd. Dit doen we 2

Baarle-Nassau (behalve c, d) Alphen-Chaam (behalve c, d)

Bestemmingsreserve Risico plustaken, Uitbraak infectieziektes, Frictiekosten, Monitors, Innovatie infectieziektebestrijding.

doormiddel van een dotatie vanuit onze exploitatierekening in de reserve monitors waarmee we in 2 jaar tijd sparen om de geplande kosten te kunnen financieren. De bestemmingsreserve Plustaken moet dekking bieden voor financiële tegenvallers in de exploitatie voor de plusproducten. Om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven te worden. Minimaliseren van desintegratiekosten bij beëindiging. Deze reserve is gevormd vanuit eerdere voordelen vanuit de exploitatie van de plustaken en dus niet vanuit gemeentelijke bijdragen. Gezien de onzekere tijden voor bijvoorbeeld reizigers is de status van deze bestemmingsreserve weer zeer actueel geworden. De bestemmingsreserve Innovatie infectieziektebestrijding is een reserve met een specifiek karakter. De GGD heeft een donatie ontvangen ten gunste van innovatie voor de infectieziektebestrijding. Voorwaarden aan de donatie zijn dat deze specifiek hiervoor worden ingezet. In samenspraak met de donateurs is hiervoor een werkwijze ontwikkeld, waarbij een externe onafhankelijke commissie de aanvraag voor deze middelen toetst en beoordeeld. Deze specifieke bestemmingsreserve valt hiermee buiten de invloedssfeer van onze gemeenten. De 3

b. de GGD wordt verzocht om in 2023 de raad te informeren over wat het effect is van de vier landelijke Position Papers op de strategische doelen uit de Agenda van de Toekomst. Aanpassing raad Breda op b: De GGD wordt verzocht te informeren hoe zij werken aan een robuustere organisatie om in te spelen op crises situaties. Daarbij rekening houdend met het effect van de vier landelijke Position Papers op de strategische doelen uit de Agenda van de Toekomst. c. de raad verwacht dat de GGD in afstemming met de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant en omringende GGD-en werkt aan een robuustere organisatie die het makkelijker maakt om in te spelen op crises. De raad wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen hierover en realiseert zich tevens dat punt b hierop van invloed is. d. de raad geeft de opdracht aan de GGD om in 2022 in samenspraak met

GGD is zeer verheugd dat zij deze extra middelen hiervoor kan inzetten en de innovatie in de infectieziektebestrijding kan stimuleren. Tot slot: de bestemmingsreserve uitbraak infectieziektebestrijding is gevormd ten tijde van eerste jaar van Covid met als doel in te zetten op niet voorziene kosten a.g.v. Covid. De kosten a.g.v. Covid zijn vooralsnog gefinancierd en ten laste gekomen van de Covid regeling (VWS). Echter voor 2023 is er vooralsnog geen regeling meer en wij verwachten dat deze regeling op korte termijn afloopt. Wij lopen risico dat we met achterblijvende kosten geconfronteerd worden. b: De GGD heeft kennisgenomen van deze zienswijze. De Position Papers worden meegenomen in de nieuwe meerjarenvisie 20232026 die eind dit jaar wordt vastgesteld. Via de reguliere verantwoording worden de gemeenten hierover geïnformeerd.

2.b.I

2.c.I

c: Er wordt op dit moment zowel landelijk als door de GGD gekeken hoe de crisis van de afgelopen jaren effect heeft op de werkwijze van de GGD in de toekomst. Zodra hier mee bekendheid over is en over de effecten hiervan zal dit gedeeld worden met het DB en het AB.

d: Er wordt op dit moment zowel landelijk als door de GGD gekeken hoe de crisis van de afgelopen jaren effect heeft op de werkwijze van de GGD in

2.d.I 4

deelnemende gemeenten te komen tot een opdracht rondom de inbedding van de bestrijding van het Coronavirus. e. de raad gaat er van uit dat de GGD uiterlijk in het derde kwartaal van 2022 - gezien het risico op een hogere deelnemersbijdrage - een toelichting geeft over de huisvestingsopgave omdat de VRMWB de huur aan de Doornboslaan te Breda (hoofdlocatie GGD West-Brabant) per 1-1-2023 heeft opgezegd. f.

de GGD wordt verzocht om in het AB van 7 juli 2022 met voorstellen te komen hoe de autonome ontwikkelingen binnen de begroting opgevangen kunnen worden zodat de gemeentelijke bijdrage niet of veel beperkter zal stijgen de komende jaren en om de raad na de besluitvorming op 7 juli 2022 hierover te informeren. Aanpassing Oosterhout op f: de GGD wordt verzocht om continue te blijven streven naar een zo beperkt mogelijke stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de autonome kostenstijging.

de toekomst. Zodra hier mee bekendheid over is en de effecten hiervan zal dit gedeeld worden met het DB en het AB. e: De GGD zal tijdig met een reactie komen over de effecten van het vertrek van de VRMWB uit het pand aan de Doornboslaan in Breda. Conform contractuele afspraken met de VRMWB (opzegging per maart 2023 en bijbehorende boeteclausule) is er financiële dekking voor geheel 2023. Tegelijkertijd zijn wij ook hier afhankelijk van ontwikkelingen rondom Covid. Plannen van de minister kan grote impact hebben op onze behoefte op aantal vierkante meters. f: Ook bij deze meerjarenbegroting is door de GGD getracht om autonome ontwikkelingen zelfstandig te kunnen absorberen. Voor een aantal ontwikkelingen (exogeen/endogeen) is dit soms haalbaar. Voor merendeel van deze specifieke ontwikkelingen is het helaas niet haalbaar i.v.m. omvang. Met onze gemeenten hebben we afspraken over compensatie van deze autonome ontwikkelingen. Autonome ontwikkelingen zoals indexering en CAO worden gemeenten door het Rijk ook gecompenseerd. De omvang van deze noodzakelijke autonome ontwikkelingen zijn van een hoge volume waardoor dit niet te absorberen is in onze beleidsbegroting 2023.

2.e.T

2.f.I

5

3.

Geertruidenberg aanvullend

2. De volgende (aanvullende) zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 naar voren te brengen: a. GGD Ondanks de zienswijze die wij hebben ingediend tegen de financiële en beleidsmatige kaders van 2023 heeft de GGD bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2023 geen gevolg gegeven aan onze taakstellende bezuiniging van 5% en het uitvoeren van een zerobased operatie. b. Alsnog een zerobased (gebaseerd op nul: elke uitgave wordt beoordeeld op omvang en noodzaak) operatie uit te voeren op de begroting 2023 en daarbij te werken aan drie scenario’s waarbij de consequenties in beeld worden gebracht voor de dienstverlening door de GGD de begroting met 5, 10 en 15% wordt verlaagd. c. De GGD te verzoeken, om in het geval de taakstellende bezuiniging niet wordt overgenomen, de gemeenteraad van Geertruidenberg schriftelijk en met redenen omkleed, te voorzien van een toelichting. d. De kosten als gevolg van de extreme omstandigheden op de energie- en vastgoedmarkt vooralsnog niet

a: Deze zienswijze hebben we niet verwerkt in de beleidsbegroting 2023

3.a.T

b: Deze zienswijze hebben we niet verwerkt in de beleidsbegroting 2023

3.b.T

c: De GGD stuurt alle gemeenten een brief waarin wordt verwezen naar onze reactie op de zienswijzen.

3.c.T

d: De GGD probeert haar begroting zo reëel mogelijk en naar maatstaven van de BBV richtlijnen op te stellen. Wij willen onze gemeenten tijdig meenemen in alle ontwikkelingen met een financiële impact. Op dit moment verwerken wij enkel de kosten waarvan wij denken

3.d.T

6

structureel op te nemen in het meerjarig perspectief.

dat deze een impact hebben op komende jaren. Mocht de situatie zich anders ontwikkelingen binnen de energie- en vastgoedmarkt (positief en hiermee neerwaarts) dan gaan we graag in gesprek om dit corrigeren.

7