1.8-Bijlage 2 GGD - Voorblad Beleidsbegroting 2023

Vergadering Algemeen Bestuur Datum

7 juli 2022

Onderwerp

Beleidsbegroting 2023, incl. reactie GGD WB op de zienswijze

Agendapunt

5

Portefeuille

Dagelijks Bestuur

Omschrijving

Met in achtneming van de vastgestelde kaders 2023 in het AB op 27 januari 2022 is de beleidsbegroting voor 2023 opgesteld. De conceptversie heeft u in uw vergadering op 31 maart j.l. vastgesteld, waarna het voor zienswijze aan de gemeenten is verstuurd. Wat is er bijzonder aan deze beleidsbegroting? •

Naar een stevige Publieke Gezondheid! De publieke gezondheid en veiligheid is van levensbelang voor onze toekomst. Een investering in een sterke publieke gezondheid is een investering in de gezondheid van Nederland. Het voorkomt dat gezondheidsverschillen in Nederland toenemen. En het zorgt dat we goed voorbereid zijn op gezondheidscrises in de toekomst. De coronacrisis maakt nog eens extra duidelijk dat we nu landelijk ook fors moeten investeren in de basis van die publieke gezondheid. De focus moet van zorg naar gezondheid. Mensen beschermen tegen gezondheidsrisico’s waar ze zelf nauwelijks invloed op hebben is dé kerntaak van de publieke gezondheid en veiligheid en daarmee ook van GGD West-Brabant. Onze strategische doelen vanuit de agenda van de Toekomst willen we daarom in 2023 realiseren in het licht van de ambities uit de vier landelijke Position Papers die door de 25 DPG’en medio 2021 zijn vastgesteld. Zij hebben aan het kabinet een extra, landelijke, investering van 600 miljoen euro gevraagd voor herstel én versteviging van het fundament van de publieke gezondheidszorg.

•

In deze beleidsbegroting is de inbedding van onze corona-organisatie in de reguliere GGD-organisatie nog niet meegenomen. Momenteel is nog niet bekend hoe dit vorm gaat krijgen.

•

Voor het financieel kader van de algemene bijdrage komt de indexering uit op 2,09%. Dit percentage is conform de afgesproken systematiek berekend. We

1

volgen hierbij de richtlijnen vanuit de VNG, dus indien sprake is van een indexatiewijziging voor gemeenten, zullen wij deze volgen. •

Op 27 januari 2022 is er een akkoord bereikt over de CAO voor 2021 en 2022. Voor 2023 betekent dit een CAO-stijging van €704.000 voor totaal GGD West-Brabant. Na correctie komt het bedrag van de CAO impact vanaf 2023 uit op een bedrag van €487.000.

•

In 2021 hebben de GGD’en veel media aandacht gehad door verschillende gebeurtenissen die verbandhouden met gegevensbescherming en informatiebeveiliging. Duidelijk is geworden dat borging van informatiebeveiliging en privacy structureel meer aandacht dienen te krijgen op alle niveaus binnen de organisatie. Het risico dat o.a. nieuwe datalekken optreden, boetes worden opgelegd, burgers het vertrouwen in de GGD verliezen en/of de dienstverlening voor langere tijd stagneert is op dit moment te groot. Om beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie beter te borgen, is voor de komende 2 jaar een aantal doelstellingen opgenomen. Voor 2023 is hiervoor een bedrag van €300.000 aan informatiebeveiliging opgenomen in de gemeentelijke bijdragen. De huisvestingskosten ten behoeve van de consultatiebureaus worden conform afspraak in rekening gebracht bij de specifieke gemeenten waar de locaties gevestigd zijn zodat de kosten voor 0-4 JGZ locaties alleen door de afnemers van deze dienst bekostigd worden. Periodiek wordt er dan ook gekeken naar de juiste doorbelasting van deze kosten. Voor 2023 zit er een grote stijging op de huisvestingskosten als gevolg van doorbelasting van werkelijke kosten, de hoge indexering van het CBS, de stijging van de gas- en elektriciteitskosten en de verhoging van de huren.

Daarnaast hebben we nog een extra huisvestingsopgave omdat de VRMWB de huur aan de Doornboslaan te Breda (hoofdlocatie GGD West-Brabant) per 31-3-2023 heeft opgezegd. In de bijlage van deze begroting kunt u lezen op welke wijze we om zijn gegaan met de beleidsmatige – en financiële richtlijnen vanuit de Nota Verbonden Partijen.

Beslispunt(en)

1. Het algemeen bestuur wordt gevraagd om de beleidsbegroting 2023 vast te stellen en in te stemmen met de reactie van GGD West-Brabant op de ingebrachte zienswijzen.

Eerdere besluiten Gevolgen Besluit

AB 31 maart 2022, vaststelling concept beleidsbegroting 2023 1. Het algemeen bestuur stelt de beleidsbegroting 2023 vast; 2. Het algemeen bestuur stemt, onder voorwaarde van aanscherping zoals in het verslag van de vergadering vastgelegd, in met de reactie van GGD WestBrabant op de ingebrachte zienswijzen.

2

Bijlage(n)

de voorzitter,

de secretaris

M. de Vries

S. Baan

1. Aanbiedingsbrief beleidsbegroting 2023 en jaarstukken 2021; 2. Beleidsbegroting 2023; 3. Reactie van GGD WB op de zienswijze beleidsbegroting 2023.

3