1.46 - Bijlage 3 - Reactie Zienswijzen jaarrekening 2023

Bijlage 3 bij brief 2024-143 OVERZICHT ZIENSWIJZEN RADEN JAARSTUKKEN 2023 EN BEGROTING 2025 Gemeente

Inhoud opmerkingen/zienswijzen

Reactie algemeen bestuur 3 juli 2024

Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Drimmelen Geertruidenberg *Geertruidenberg formuleert dit wat scherper: is niet akkoord. Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Zundert

1.

Dank u voor uw opmerkingen en zienswijzen. We hebben hier terdege kennis van genomen en er zowel binnen het strategisch beraad als in de vergaderingen van het algemeen bestuur uitgebreid over gesproken. Hieronder gaan we op de diverse punten in.

2.

3.

Kennis te nemen van de jaarrekening/jaarstukken 2023; De volgende opmerking te maken over de resultaatbestemming: voor Mobiliteitstaken is in de begroting 2024 € 268.000 opgenomen, daarom is de resultaatbestemming van € 238.000 voor uitvoering van die taken in 2024 niet nodig*; De volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 naar voren te brengen: • Wanneer taken van de RWB naar de stedelijke regio’s en/of andere samenwerkingsverbanden overgaan, de financiële consequenties daarvan in de begroting te verwerken. We menen dat wanneer taken elders belegd worden, de gemeentelijke bijdrage aan de RWB in gelijke mate daalt. • Het transitiebudget ad € 200.000 alleen voor 2025 op te nemen in de begroting. • In het verlengde hiervan de ramingen voor 2026 t/m 2028 met € 200.000 verlagen en dit te verrekenen met de bijdragen van de deelnemers.

De begroting 2024 is beleidsarm, nog gebaseerd op de vorige Strategische Agenda die ten dienste stond van het topsectorenbeleid. De 16 gemeenten faciliteerde de versterking van deze sectoren door programma’s op Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. We kondigden daarin al een aanpassing aan, aan de hand van de nieuwe Strategische Agenda. Met de Strategische Agenda die het algemeen bestuur op 18 april vaststelde, brengen we meer focus aan en richten we ons in het verlengde van de Economic Board op de transitie naar een nieuwe economie. Deze transitie vraagt om andere, deels nieuwe activiteiten van ons als samenwerkende overheden. In onze Strategische Agenda “West-Brabant in transitie naar een nieuwe economie” staan onze deelprogramma’s Plantaardige, Circulaire en Innovatieve regio beschreven en de activiteiten die daar aan bijdragen. Ruimte voor vernieuwing is in deze transitietijd van groot belang. We kunnen het ons niet permitteren om vast te blijven houden aan alle activiteiten die bij het voorgaande programma hoorden. Dat verkleint de financiële ruimte voor een impuls op de nieuwe economie. Het algemeen bestuur stelde op 18 april vast dat voor de uitvoering van het nieuwe economische programma € 1,4 miljoen nodig is voor personele kosten en werkbudget. Dit is een relatief gering bedrag, maar met die € 1,4 miljoen € kunnen we wel een mooi verschil maken.

Buiten de inhoudelijke successen, ook in financiële zin. Door het verwerven van subsidies, zoals de Regio Deal West-Brabants Welvaren, waarmee we € 15 miljoen naar onze regio halen. Activiteiten die wel pasten bij de vorige Strategische Agenda en niet meer bij de nieuwe, bouwen we dus af. Als gemeenten er prijs op stellen dat deze voortgezet worden, dan werken we daar graag aan mee. Door de activiteiten nog te verrichten via een zogenaamd arrangement. En/of samen de overdracht naar

Gemeente

Inhoud opmerkingen/zienswijzen

Reactie algemeen bestuur 3 juli 2024 andere samenwerkingsvormen te organiseren. Als RWB willen we deze beweging waar mogelijk ook financieel faciliteren. Het rekeningresultaat 2023 biedt de ruimte om het mobiliteitsarrangement in 2024 te financieren, en daartoe hebben we ook besloten. Door meevallers die zich in de periode na opstelling van de jaarstukken manifesteerden, komt het uit te keren bedrag aan gemeenten overigens niet op € 1,9 miljoen, maar op € 2,1 miljoen uit. In de meerjarenbegroting 2025 bouwden we € 2 ton als transitiebudget in, om ook na 2024 de stedelijke regio’s te faciliteren. Als gevolg van de zienswijzen heeft het algemeen bestuur besloten dit geld alleen voor 2025 voor dat doel beschikbaar te stellen. Voor de latere jaren blijft dit bedrag in de begroting gereserveerd met als afspraak dat dit in principe ingezet wordt voor lastenverlichting voor de deelnemers. Daar wordt ieder jaar een expliciet besluit over genomen.

Baarle-Nassau

Naast de vastgestelde opmerkingen en zienswijzen van de raad (zie hierboven) heeft het college van Baarle-Nassau een brief gestuurd waarin het een oproep doet om: 1. het servicearrangement mobiliteit te schrappen en de reeds bestaande budgetten in te zetten voor de uitvoering van het deelprogramma mobiliteit. Wanneer dan aanvullende budgetten nodig zijn om de strategische agenda uit te voeren, ontvangen wij hiervoor graag een deugdelijk voorstel voor een begrotingswijziging. 2. Wanneer taken ergens anders belegd worden, de middelen terug te laten vloeien naar de gemeenten, zodat zij deze in kunnen zetten om de taken alsnog uit te voeren. 3. het transitiebudget alleen voor 2025 op te nemen in de begroting. En in het verlengde hiervan de ramingen voor 2026 tot en met 2028 te verlagen en

Overigens leidt de definitieve uitkomst van de aanbesteding van het deeltaxivervoer ertoe dat de kosten in de vastgestelde begroting 2025 € 3,5 miljoen lager uitvallen dan in de ontwerpbegroting die we eind maart aan u voorlegden. Dank u wel voor uw zienswijzen en voor uw brief. Op de meeste punten zijn we hiervoor al ingegaan.

Overzicht opmerkingen Jaarstukken 2023 en begroting 2025

2

Gemeente

Bergen op Zoom

Breda

Inhoud opmerkingen/zienswijzen

Reactie algemeen bestuur 3 juli 2024

dit te verrekenen met de bijdragen van de deelnemers. Verder plaatst het college vraagtekens bij het proces waarlangs besluiten genomen worden over het beëindigen van taken en bij het ontbreken van een voorstel tot wijziging van de begroting 2024.

In aanvulling hierop merken we op dat gemeentelijke bestuurders het afgelopen jaar in de commissies van advies intensief met elkaar gesproken hebben over de nieuwe inhoudelijke koers, het aanbrengen van focus en de activiteiten die onder andere daardoor afvallen.

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023. 2. Voor de concept-begroting 2025 de volgende zienswijzen in te dienen: a. Wanneer taken van de RWB naar de stedelijke regio’s en/of andere samenwerkingsverbanden overgaan, de financiële consequenties daarvan in de begroting te verwerken. We menen dat wanneer taken elders belegd worden, de gemeentelijke bijdrage aan de RWB in gelijke mate daalt. b. Het transitiebudget ad € 200.000 alleen voor 2025 op te nemen in de begroting. En dit in de ramingen 2026 t/m 2028 verrekenen met de bijdragen van de deelnemers. 1. Kennis te nemen van de jaarrekening/jaarstukken 2023; 2. De volgende opmerking te maken over de resultaatbestemming: voor Mobiliteitstaken is in de begroting 2024 € 268.000 opgenomen, daarom is de resultaatbestemming van € 238.000 voor uitvoering van die taken in 2024 niet nodig;

In de vergadering van het algemeen bestuur op 18 april is uitgebreid gesproken over de financiële implicaties van de nieuwe strategische agenda en hoe hiermee om te gaan. Dit hebben we uitgewerkt in de diverse financiële stukken. De wijziging van de begroting 2024 vindt plaats bij de eerste bestuursrapportage die het algemeen bestuur ook op 3 juli behandelde. Deze wijziging betreft de inhoud (de nieuwe strategische agenda) en enkele financiële updates, die geen gevolgen hebben voor het te betalen bedrag per inwoner. Dank u wel voor uw reactie. Uw opmerkingen komen hiervoor (in de eerste rij) aan bod.

Dank u wel voor uw reactie. Uw opmerkingen komen hiervoor (in de eerste rij) aan bod.

Overzicht opmerkingen Jaarstukken 2023 en begroting 2025

3

Gemeente

Drimmelen

Etten-Leur

Geertruidenberg

Inhoud opmerkingen/zienswijzen 3. De volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 naar voren te brengen: • Wanneer taken van de RWB naar de stedelijke regio’s en/of andere samenwerkingsverbanden overgaan, de financiële consequenties daarvan in de begroting te verwerken. Aanvullend op gemaakte opmerkingen/ingediende zienswijzen bovenaan: Vanwege de moeilijke financiële positie van gemeenten de komende jaren behoedzaam om te gaan met uitgaven. Dit wordt op dit moment niet teruggezien in de begroting. Er wordt kritisch gekeken naar de uitvoering van het beleid en mogelijke bezuinigingsopties o.a. door het prioriteren van uitvoering. 1. Kennis te nemen van de jaarrekening/jaarstukken 2023; 2. De volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 naar voren te brengen: • We zien graag bevestigd dat het structurele transitiebudget (2025-2028) ook bedoeld is om de financiële consequenties van de overdracht van taken (mobiliteit en ruimte) naar de stedelijke regio’s op te vangen. Aanvullend op gemaakte opmerkingen/ingediende zienswijzen bovenaan: Met het oog op de “ravijnjaren” de Verbonden Partijen mee te delen dat bij het opstellen van de begroting 2026 en verder terughoudendheid betracht moet worden en dat de aanmerkelijke kans bestaat dat bezuinigingen doorgevoerd moeten worden.

Aangenomen motie: De gemeenteraad verzoekt het college: enkel akkoord te gaan met de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen als daarin de nul-lijn voor 2026 wordt

Reactie algemeen bestuur 3 juli 2024

Dank u wel voor uw reactie. Uw opmerkingen komen hiervoor (in de eerste rij) aan bod. Aanvullend hierop verwijst u naar de moeilijke financiële positie van gemeenten in de komende jaren. We zijn ons hiervan bewust en zullen ons hier, zoals we in onze aanbiedingsbrief van eind maart al aangaven in 2024/2025 op voorbereiden. Niet alleen door bezuinigingsmogelijkheden in beeld te brengen, maar ook door het onderzoeken van andere financieringsbronnen.

Dank u wel voor uw reactie. Het algemeen bestuur stemde op 3 juli in met de inzet van € 200.000 in 2025 voor het faciliteren van de stedelijke regio’s. Voor de jaren daarna wordt deze ruimte in principe aangewend voor lastenverlichting van de deelnemers.

Dank u wel voor uw reactie. Uw opmerkingen komen hiervoor (in de eerste rij) aan bod. Aanvullend hierop verwijst u naar de “ravijnjaren”. We zullen ons hier, zoals we in onze aanbiedingsbrief van eind maart al aangaven, in 2024/2025 op voorbereiden. Niet alleen door bezuinigingsmogelijkheden in beeld te brengen, maar ook door het onderzoeken van andere financieringsbronnen.

Met een motie vraagt de raad u erop toe te zien dat in begrotingen 2026 van verbonden partijen de 0-lijn aangehouden wordt (tenzij…). Zoals hiervoor al aangegeven zijn we ons bewust van de dreigende precaire financiële situatie

Overzicht opmerkingen Jaarstukken 2023 en begroting 2025

4

Gemeente

Halderberge Raad 19 juni

Oosterhout

Inhoud opmerkingen/zienswijzen

Reactie algemeen bestuur 3 juli 2024

gehanteerd, tenzij afwijking van die lijn noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan wettelijk verplichte taken of door onze raad vastgestelde beleidsdoelstellingen

van gemeenten en onderzoeken we de mogelijkheden voor lastenverlaging voor gemeenten en een optimale inzet van ons budget: het binnenhalen van landelijke en Europese subsidies. Kijkend naar de totale omvang van de RWBbegroting zijn we blij dat we in 2025 al een verlaging van 3,5 miljoen € kunnen doorvoeren als gevolg van een succesvolle aanbesteding van het deeltaxivervoer door de bestuurscommissie KCV. Dank u wel voor uw reactie. Bij uw constatering dat er nu nog geen duidelijkheid is over de taken en middelen van de stedelijke regio’s en eventuele gevolgen voor RWB, brengen we graag een nuancering aan. Bij de vaststelling van de Strategische Agenda “West-Brabant in transitie naar een nieuwe economie” is vastgesteld dat de uit voering hiervan € 1,4 miljoen kost. Jaarlijks besluiten we aan de hand van een voortgangsrapportage of bijstelling van deze inzet nodig/mogelijk/gewenst is. Dat West-Brabant de (minimale) schaal is voor een effectief economisch beleid staat buiten kijf. Dit bijt niet met de oprichting van de stedelijke regio’s die voor de ruimtelijke opgaven aan de lat staan. Wij zijn ervan overtuigd dat beide elkaar kunnen en moeten versterken.

1.

de volgende zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling RWB: a. 2024 is het transitiejaar om meer duidelijkheid te krijgen in de governance en taken tussen de stedelijke regio’s en de RWB. Concreet betekent dit dat pas na deze duidelijkheid definitieve aanpassing kan worden gedaan in taken en middelen voor 2025 en verder b. Belangrijke posten waar de uitkomsten op betrekking hebben zijn in ieder geval budget taak mobiliteit en het (meerjarig) transitiebudget; c. Graag ontvangen we van u bericht wanneer deze duidelijkheid kan worden verkregen. 2. kennis te nemen van de jaarrekening /-verslag 2023 van de gemeenschappelijke regeling RWB. Aanvullend op gemaakte opmerkingen/ingediende zienswijzen bovenaan: Allereerst, en in algemene zin, merkt de gemeenteraad op dat álle gemeenten momenteel te maken krijgen met financieel uitdagende tijden. Hierdoor moeten stevige keuzes gemaakt worden. Daar waar gemeenten moeten bezuinigen, vraagt onze gemeenteraad ook aan alle verbonden partijen om scherp aan de wind te zeilen en daar waar mogelijk tot besparingen te komen. We moeten de financiële druk ook gezamenlijk met elkaar dragen.

De stedelijke regio’s lopen hun eigen traject als het gaat om doelen, activiteiten, governance kosten etc.. Zij zijn dan ook aangewezen om u over deze zaken te informeren zodra dat mogelijk is.

Dank u wel voor uw reactie. Uw opmerkingen komen hiervoor (in de eerste rij) aan bod. Aanvullend hierop verwijst u naar de financieel uitdagende tijden. We zullen ons hier,zoals we in onze aanbiedingsbrief van eind maart al aangaven, in 2024/2025 op voorbereiden. Niet alleen door bezuinigingsmogelijkheden in beeld te brengen, maar ook door het onderzoeken van andere financieringsbronnen.

Overzicht opmerkingen Jaarstukken 2023 en begroting 2025

5

Gemeente

Inhoud opmerkingen/zienswijzen Aangenomen motie: De gemeenteraad verzoekt het college: enkel akkoord te gaan met de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen als daarin de nul-lijn voor 2026 wordt gehanteerd, tenzij afwijking van die lijn noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan wettelijk verplichte taken of door onze raad vastgestelde beleidsdoelstellingen

Roosendaal

Steenbergen

Aanvullend op gemaakte opmerkingen/ingediende zienswijzen bovenaan: Tevens stellen wij de raad voor om de volgende algemene kanttekening op te nemen: “In april heeft het Rijk de Voorjaarsnota 2024 bekend gemaakt. Deze heeft voor gemeenten behoorlijke financiële consequenties. In 2025 doet het Rijk een aanzienlijke greep uit het Gemeentefonds. Dat betekent dat gemeenten voor 2025 al geconfronteerd worden met een vermindering van inkomsten. Vanaf 2026 is er wel enige compensatie voor de financiële terugval in het Gemeentefonds, maar er bestaat nog steeds een aanzienlijk structureel tekort. Voor de toekomst is nog veel onzeker over de financiering van gemeenten door het Rijk. De financiële positie van veel gemeenten staat hierdoor onder druk. Wij verwachten dan ook dat u hier rekening mee houdt en de deelnemersbijdrage niet verhoogt.” Voorgestelde zienswijze: “Een tekstuele opname in de risicoparagraaf van de conceptbegroting dat deze taakoverdracht tussen de Stedelijke Regio en de RWB mogelijk gepaard gaat met een begrotingswijziging in 2025. En dat deze begrotingswijziging mogelijk financiële consequenties heeft.”

Reactie algemeen bestuur 3 juli 2024 Met een motie vraagt de raad u erop toe te zien dat in begrotingen 2026 van verbonden partijen de 0-lijn aangehouden wordt (tenzij…). Zoals hiervoor al aangegeven zijn we ons bewust van de dreigende precaire financiële situatie van gemeenten en onderzoeken we de mogelijkheden voor lastenverlaging voor gemeenten en een optimale inzet van ons budget: het binnenhalen van landelijke en Europese subsidies. Kijkend naar de totale omvang van de RWBbegroting zijn we blij dat we in 2025 al een verlaging van 3,5 miljoen € kunnen doorvoeren als gevolg van een succesvolle aanbesteding van het deeltaxivervoer door de bestuurscommissie KCV. Dank u wel voor uw reactie. Uw opmerkingen komen hiervoor (in de eerste rij) aan bod. Aanvullend hierop verwijst u naar het aankomende structurele financieel tekort. We zullen ons hier, zoals we in onze aanbiedingsbrief van eind maart al aangaven, in 2024/2025 op voorbereiden. Niet alleen door bezuinigingsmogelijkheden in beeld te brengen, maar ook door het onderzoeken van andere financieringsbronnen.

Dank u wel voor uw reactie. Voor ons standpunt als het gaat om activiteiten die niet in onze nieuwe Strategische Agenda passen verwijzen we naar ons antwoord bovenaan (de eerste rij). We sluiten een begrotingswijziging nooit uit, maar menen dat we met de voorstellen over de inzet van het rekeningresultaat 2023 en het transitiebudget 2025 eventuele risico’s afdoende hebben afgedekt.

Overzicht opmerkingen Jaarstukken 2023 en begroting 2025

6

Gemeente

Inhoud opmerkingen/zienswijzen

Reactie algemeen bestuur 3 juli 2024

Woensdrecht

De raad heeft besloten geen zienswijze in te dienen.

Dank u wel voor uw reactie.

Overzicht opmerkingen Jaarstukken 2023 en begroting 2025

7