1.3-VRMWB - Aanbiedingsbrief Kaderbrief 2024

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders alsmede de Raden van de 24 gemeenten in Midden- en West-Brabant

Directie Doornboslaan 225-227, Breda Postbus 3208 5003 DE Tilburg Telefoon (088) 2250200 www.veiligheidsregiomwb.nl

Datum 06 februari 2023 Onze referentie U.036081 Uw referentie Uw brief van

Jolanda Trijselaar 088-2250100 E-mail jolanda.trijselaar@vrmwb.nl Onderwerp Kaderbrief voorbereiding begroting 2024 VRMWB

Behandeld door Doorkiesnummer

Geachte dames en heren, Hierbij ontvangt u ter informatie, zoals op 2 februari 2023 besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) en zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, de kaderbrief voorbereiding begroting 2024 VRMWB (verder aangeduid als kaderbrief). De kaderbrief is het startpunt en de voorbereiding voor de begroting 2024. In de kaderbrief worden zowel de beleidsmatige ontwikkelingen als de financiële kaders weergegeven. Met het vaststellen van de kaderbrief bepaalt het bestuur op hoofdlijnen de koers van het beleid en de financiële middelen voor de komende jaren. Deze hoofdlijnen werken we uit en zijn de basis voor het opstellen van de beleidsbegroting 2024. In de kaderbrief is voor het financiële kader gerekend met de in 2018 bestuurlijk vastgestelde systematiek voor loon- en prijsberekeningen. Vooraf is al duidelijk dat deze indexatiemethode niet passend is en er in de loop van 2023, en ook in 2024, financiële tekorten ontstaan. De kaderbrief kent hierdoor nog grote onzekerheden voor wat betreft de financiële uitgangspunten door de stijgende rente, de hoge inflatie op materiele lasten (o.a. brandstof, gas en energie) en de te verwachten loonstijgingen door lopende Cao-onderhandelingen 2023 e.v.. Een exacte berekening hiervan is op dit moment nog niet te maken.

Een eerste grove inschatting als gevolg van de nog lopende CAO-onderhandeling en invoering van een woon-werk vergoeding betekent voor de begroting 2023 al een verhoging van in totaal meer dan 5 miljoen euro, structureel per jaar. Dit werkt uiteraard ook door in 2024 en verder. Het kabinet heeft aangegeven dat bij de voorjaarsnota 2023 extra accres aan het gemeentefonds wordt toegevoegd en hiermee vanuit het Rijk een inflatiecorrectie beschikbaar wordt gesteld aan gemeenten. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRMWB van 2 februari jl. is door de bestuurders als uitgangspunt meegegeven dat als gemeenten via het gemeentefonds (deels) gecompenseerd worden voor deze hogere kosten, dit ook zijn doorwerking zou moeten hebben in de gemeenschappelijke regelingen. Aan u als gemeente wordt daarom gevraagd hier rekening mee te houden en vanuit de mogelijke extra rijksgelden ruimte te houden voor het opvangen van de verhoogde kosten voor Veiligheidsregio MWB. Op dit moment is echter nog onzeker op welke wijze gemeenten gecompenseerd worden en of dit de volledige meerkosten dekt. Bij de bestuurlijke behandeling van de beleidsbegroting 2024 kunnen we hier meer duiding aan geven. Indien nodig leggen we gelijktijdig ook een begrotingswijziging 2023 voor.

De planning is erop gericht om de Beleidsbegroting 2024 vast te stellen in het Algemeen Bestuur van 13 juli 2023. Na het Dagelijks Bestuur van 30 maart 2023 ontvangt u de Beleidsbegroting 2024 en wordt u in de gelegenheid gesteld om voor 30 juni 2023 een zienswijze in te dienen. Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben. Met vriendelijke groet,

Jolanda Trijselaar Algemeen directeur

Bijlage 1: Kaderbrief voorbereiding begroting 2024 VRMWB