1.20 - Regio Hart van Brabant - Aanbiedingsbrief aan raden begroting 2026 en jaarrapport 2024

Aan de raden en colleges van de deelnemende gemeenten van Regio Hart van Brabant

Begroting 2026 en Jaarrapport 2024 Regio Hart van Brabant Kenmerk: Datum: Bijlagen:

BE/FvM/2025-41 7 juli 2025 1. Begroting 2026 Regio Hart van Brabant 2. Overzicht zienswijzen en reactie 3. Jaarrapport 2024 Regio Hart van Brabant 4. Goedkeurende accountantsverklaring 5. Accountantsverslag

Geachte raad en college, Hierbij berichten wij u dat het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant op 4 juli 2025 heeft besloten tot definitieve vaststelling van het jaarrapport 2024 en van de begroting 2026. Eerder hebben wij de ontwerpbegroting 2026 en het conceptjaarverslag 2024 Regio Hart van Brabant (exclusief de cijfers Jeugdhulp) aan u toegezonden. In reactie op de zienswijzen die we van de deelnemende raden hebben ontvangen bieden wij u een naar beneden bijgestelde begroting aan voor 2026. Begroting 2026 Regio Hart van Brabant Wij hebben op de ontwerpbegroting 2026 Regio Hart van Brabant zienswijzen ontvangen. De zienswijzen betroffen, op hoofdlijnen kort samengevat, verzoeken tot: -

niet indexeren van de begroting;

-

niet indexeren van delen van de begroting;

-

schrappen post “tussentijdse bijsturing”;

-

onderzoeken systematiek van indexering;

-

notie nemen dat gemeentelijke begrotingen geen ruimte kennen voor verzoeken tot tussentijdse aanvullende financiële middelen;

-

begrotingssystematiek jeugdhulptaken aanpassen;

-

aandachtspunten bij financiering van transformatiesturing;

-

aandachtspunten bij opstellen van de nieuwe kernagenda voor de bestuursperiode ’27-’31.

Het algemeen bestuur is zich bewust van de financiële uitdagingen van de deelnemende gemeenten en heeft daarom in antwoord op uw zienswijzen besloten de gemeentelijke bijdrage per inwoner niet te verhogen; deze blijft dus gelijk aan 2025. Het algemeen bestuur heeft daarvoor besloten de conceptbegroting 2026 als volgt aan te passen: • • •

geen prijscompensatie toe te passen op de werkbudgetten voor de programma’s sociaal, fysiek en economie; Dit levert een besparing op van € 43.800 de post tussentijdse bijsturing te schrappen. Dit levert een besparing op van € 50.000 neerwaartse afronding specifieke budgetten binnen bedrijfsvoering voor totaal € 5.000

Postadres

Bezoekadres

KvK 61911909

info@regio-hartvanbrabant.nl

Postbus 788

Burgemeester Brokxlaan 12

IBAN NL65 BNGH 0285 1651 19

T 013 - 744 04 06

5000 AT Tilburg

5041 SB Tilburg

BTW 854544975B01

Deze drie aanpassingen leiden tezamen ten opzichte van de conceptbegroting 2026 tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner van € 0,20. Dit leidt tot een gelijkblijvende bijdrage per inwoner ten opzichte van de begroting 2025. De bijdragen van Alphen-Chaam en Baarle-Nassau blijven € 2,26; die van de overige gemeenten blijft €4,68. Wij hebben goed kennis genomen van de aandachtspunten over de wijze van indexering in de toekomst en over de inrichting van de deelbegroting jeugd. De (landelijke) ontwikkelingen vragen inhoudelijk en financieel veel van gemeenten, met name de ontwikkeling van de Sterke Lokale Teams. Tegelijkertijd constateren wij dat het tempo van de realisatie van de Stevige Lokale Team (SLT’s) per gemeente in onze regio verschilt, waardoor extra inkoop van jeugdhulp alsnog nodig kan zijn. Het algemeen bestuur roept alle gemeenten op om lokaal voortvarend en daadkrachtig te werken aan de vorming en implementatie van een Stevig Lokaal Team. Daarmee ontstaat voor iedere gemeente de gewenste financiële sturing op haar jeugdhulpkosten. We nemen de ingebrachte aandachtspunten verder mee bij het opstellen van de conceptbegroting 2027. Wij zullen de portefeuillehoudersoverleggen er op attenderen dat gedurende het jaar 2026 geen ruimte bestaat voor extra financiële bijdragen door gemeenten voor de uitvoering van de kernagenda.

Voor het volledig overzicht van de ingebrachte zienswijzen en onze reactie daarop, verwijzen wij u naar het overzicht in de bijlagen. Jaarrapport 2024 In dezelfde vergadering van 4 juli stelde het algemeen bestuur het jaarrapport 2024 Regio Hart van Brabant definitief vast. Met de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2024 wordt het eerdere besluit van het algemeen bestuur op 12 maart 2025 over de resultaatbestemming exclusief Jeugdhulp € 926.407 definitief. Hiervan wordt € 703.245 overgeheveld naar de begroting 2025 en € 223.162 uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Jeugdhulp Op de deelbegroting regionale jeugdhulptaken is sprake van een positief resultaat van € 1.242.589. Dit kan gezien alle onrust rond tekorten in de jeugdhulp wellicht verbazen, daarom lichten we dit kort toe: de gemaakte kosten voor jeugdzorg zijn in 2024 hoger dan bij de oorspronkelijke begroting werd voorzien, hierover is het afgelopen jaar veelvuldig gecommuniceerd. Tegenover de hogere kosten staan echter de voorschotbijdragen die de deelnemende gemeenten in 2024 deden. Gedurende het jaar 2024 hebben we het aantal hulpbehoevende jeugdigen ingeschat. Met het opstellen van de jaarrekening bleek het aantal jeugdigen dat uiteindelijk gebruik heeft gemaakt van hoogspecialistische hulp (segment 1) lager dan bijgestelde inschatting.

Als gevolg daarvan stellen we in de jaarrekening segment 1neerwaarts bij; met als gevolg een positief resultaat. De genoemde neerwaartse bijstelling leidt tot een restantbudget segment 1. Op basis van bestaande afspraken met Crossroads kan één of meerdere van hun partners mogelijk nog aanspraak maken op

pagina 2 van 3

dat budget. Door het restantbudget segment 1 over te hevelen naar 2025 blijven deze middelen beschikbaar voor het volgend boekjaar en wordt een mogelijke aanvullende gemeentelijke bijdrage in 2025 vermeden. Bijlagen De definitieve begroting 2026 en het definitieve jaarverslag 2024 treft u aan als bijlagen. Ook kunt u ze raadplegen op de website van regio Hart van Brabant regio-hartvanbrabant.nl/pcstukken. Wij hebben inmiddels deze documenten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant toegezonden. Ter kennisneming van de begroting 2026 en het jaarverslag 2024 van Midpoint Brabant verwijzen we u naar de website van Midpoint Brabant midpointbrabant.nl/verantwoording. Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, namens het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant,

Th.L.N Weterings

F.A.J. van Mil

Voorzitter Regio Hart van Brabant

Directeur Regio Hart van Brabant

pagina 3 van 3