1.15-Bijlage Begroting 2022
Tekst van het document
€
129,15
stijging van 1,5%. Dit is een gewogen percentage gebaseerd op de stijging van
BOA
€
55,15
€
54,95
loonkosten van 1,5% en materiële budgetten van 1,5%; beide indices conform
BOA buiten kantoortijd
€
73,30
€
73,05
de september-circulaire 2020. Deze 1,5% wordt normaliter doorberekend in de uurtarieven. Het gemiddelde, voorcalculatorische tarief voor 2022 zou daarmee afgerond € 96,15 bedragen (gemiddeld tarief 2021: € 94,70). Echter door het niet opnemen van de verwachte kosten voor invoering van de Omgevingswet, is voor het begrotingsjaar 2022 een tariefskorting mogelijk. Het gemiddelde voorcalculatorische tarief wordt daardoor op € 95,00 gesteld. De invoering van
x Overig Wabo Bouwmedewerker (MBO)
€
73,30
€
73,05
Bouwmedewerker (HBO)
€
85,05
€
84,75
Bouwmedewerker (Specialist)
€
98,75
€
98,40
x Milieu
de Omgevingswet kan op termijn tot hogere uitgaven leiden, en daarmee een
MBO buiten kantoortijd
€
98,75
€
98,40
hoger tarief.
HBO buiten kantoortijd
€
125,20
€
124,80
HBO+ buiten kantoortijd
€
147,55
€
147,05
Specialisten buiten kantoortijd
€
147,55
€
147,05
In navolgende tabel zijn de functionele, voorcalculatorische tarieven voor het
x
begrotingsjaar 2022 opgenomen, in vergelijking met 2021. Overig Wabo Bouwmedewerker (MBO)
€
93,40
€
93,10
€
109,30
€
108,95
€
128,40
€
128,00
buiten kantoortijd Bouwmedewerker (HBO) buiten kantoortijd Bouwmedewerker (Specialist) buiten kantoortijd
Tarieven buiten kantoortijd: Als kantoortijden hanteren we de maandagen tot en met de vrijdagen van 7.00 tot 22.00 uur. Alle overige tijdstippen zijn buiten kantoortijd. We hanteren een opslagpercentage van 30% op de tarieven voor werkzaamheden buiten kantoortijd.
<<
<
OMWB Begroting 2022
25
>
6.
Financiële positie Op grond van de BBV dient in de begroting en jaarrekening een uiteenzetting van de financiële positie van de dienst opgenomen te worden. Hierna wordt zowel de geprognosticeerde balans gepresenteerd als inzicht in verwachte investeringen en gehanteerde afschrijvingstermijnen. Ook wordt het verloop van de reserves weergegeven. In bijlage 2 is het overzicht per taakveld opgenomen. 6.1 Geprognosticeerde balans In onderstaand overzicht is de geprognosticeerde begin- en eindbalans weergegeven voor zowel het begrotingsjaar als de meerjarenraming. In deze meerjarige geprognosticeerde balans is primair uitgegaan van bestaand beleid, aangevuld met verwachte (vervangings)investeringen. Activa
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
Materiële vaste activa
615
628
504
373
Totaal vaste activa
615
628
504
373
-
-
-
-
Uitzettingen rijksschatkist
Vorderingen op openbare lichamen
1.519
1.519
1.519
1.519
Uitzettingen met looptijd < 1 jaar
1.519
1.519
1.519
1.519
250
250
250
250
Overige en overlopende vlottende activa
3.285
3.486
3.797
3.791
TOTAAL ACTIVA
5.669
5.883
6.070
5.933
Liquide middelen (banksaldi)
<<
<
OMWB Begroting 2022
26
>
Passiva
Bij vervanging van activa wordt nut en noodzaak afgewogen. Niet altijd kan
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
vervanging plaatsvinden tegen de geraamde aanschafwaarden, wat betekent
Algemene reserve
1.546
1.546
1.694
1.541
dat de werkelijke lasten kunnen afwijken van de in de tabel opgenomen jaar-
Bestemmingsreserve meetstations
297
297
297
297
Resultaat boekjaar vóór bestemming
0
149
-153
-504
1.843
1.992
1.838
1.334
Voorzieningen
-
-
-
-
Vaste schulden
-
-
-
-
Eigen vermogen
lasten. Substantiële afwijkingen melden we bij de bestuursrapportages. Voor activering van investeringen wordt - in afwijking op eerdere jaren een ondergrens van € 1.000 (was € 10.000) gehanteerd. Vervangingen of aanschaffingen onder deze grens verantwoorden we in de exploitatie. Met het vaststellen van de begroting worden ook de vermelde afschrijvingstermijnen voor investeringen vastgesteld. De afschrijvingen vinden - eveneens
Vlottende schulden < 1 jaar
1.371
1.371
1.371
1.371
Overlopende passiva
2.455
2.520
2.861
3.228
TOTAAL PASSIVA
5.669
5.883
6.070
5.933
in afwijking op eerdere jaren - plaats bij ingebruikname van het actief (was het jaar volgend op activering). Vanwege de teruglopende investeringen is de financiële impact van beide veranderingen niet materieel. Het financiële beleid wordt overeenkomstig aangepast. 6.3 Afschrijvingstermijnen
6.2 (Vervangings-)investeringen 2022
Bij investeringen worden de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:
In 2022 zal een aantal bedrijfsmiddelen opnieuw aangeschaft of vervangen
Tabel met de gehanteerde afschrijvingstermijnen
moeten worden. Het uitgangspunt is dat het Algemeen Bestuur met het vaststellen van de begroting 2022 goedkeuring verleent aan het onderstaande overzicht van (vervangings-)investeringen. Investeringen Bedragen x € 1.000 Huisvesting
2023
2024
2025
50
100
-
50
-
-
-
-
-
-
Communicatiemiddelen
-
-
-
-
-
Wagenpark
-
40
150
-
-
Totaal
<
2022
Automatisering
Technische apparatuur
<<
2021
OMWB Begroting 2022
-
-
75
-
-
50
140
225
50
-
Jaren
Huisvesting
10
Automatisering
5
Communicatiemiddelen
3
Wagenpark
7
Technische apparatuur
15
27
>
6.4 Staat van reserves Het verwachte verloop van de reserves is als volgt: Staat van reserves 2022 - 2025 Bedragen x € 1.000
Algemene reserve
Reserve Meetstations
Stand per 1-1-2022
1.546
297
Mutatie 2022 Stand per 1-1-2023 Mutatie 2023
0
-
1.546
297
149
-
Stand per 1-1-2024
1.694
297
Mutatie 2024
-153
-
Stand per 1-1-2025
1.541
297
Mutatie 2025
-504
-
Stand per 1-1-2026
1.037
297
Algemene reserve De stand van de Algemene Reserve bedraagt naar verwachting per 1-1-2022 € 1.546.000 (voor resultaatbestemming 2020). Reserve Meetstations De stand van de reserve meetstations bedraagt naar verwachting per 1-1-2022 € 297.000 (voor resultaatbestemming 2020).
<<
<
OMWB Begroting 2022
28
>
B x.
Bijlagen Bijlage 1. Specificatie bijdrage per deelnemer Specificatie bijdrage 2022 Gemeente
P1
P2
P3
totaal
Alphen-Chaam
324.200
54.604
39.021
417.825
Altena
546.345
62.532
72.334
681.211
Baarle-Nassau
310.092
44.808
34.359
389.259
Bergen op Zoom
683.741
668.287
52.386
1.404.414
Breda
1.492.500
513.539
123.117
2.129.156
Dongen
238.396
64.456
32.412
335.264
Drimmelen
408.671
149.099
55.477
613.247
Etten-Leur
311.945
49.385
46.967
408.297
Geertruidenberg
266.122
115.036
33.005
414.162
Gilze en Rijen
292.679
60.330
44.445
397.454
Goirle
171.047
57.043
23.777
251.867
Halderberge
407.722
156.881
51.478
616.082
Heusden
268.445
107.795
38.760
415.000
Hilvarenbeek
456.740
139.032
43.656
639.429
Loon op Zand
223.484
85.362
39.653
348.499
Moerdijk
977.279
529.714
69.152
1.576.144
Oisterwijk
397.978
217.950
51.281
667.210
Oosterhout
694.305
231.739
74.614
1.000.658
Roosendaal
755.886
326.537
82.511
1.164.934
Rucphen
227.616
62.421
34.494
324.531
Steenbergen
358.187
145.172
49.008
552.367
Tilburg
1.822.977
969.935
134.265
2.927.177
Waalwijk
480.961
191.020
51.890
723.871
Woensdrecht
210.359
104.398
29.083
343.840
Zundert
357.182
155.556
63.782
576.520
12.684.859
5.262.632
1.370.927
19.318.418
7.925.091
4.461.886
588.292
12.975.269
20.609.949
9.724.518
1.959.220
32.293.687
Totaal gemeenten
Provincie
Totaal bijdrage 2022
<<
<
OMWB Begroting 2022
29
>
Algemene toelichtingen bijlage 1:
De bijdrage per deelnemer, met inbegrip van effecten volgend uit het kosten
• de bedragen voor programma 1 zijn conform de MWB-norm, zoals die uit-
effectiviteitsonderzoek, ziet er meerjarig als volgt uit:
gewerkt en opgenomen is in de bestuurlijk goedgekeurde werkplannen voor 2021;
Meerjarige bijdrage deelnemers 2022
2023
2024
2025
Alphen-Chaam
417.825
417.019
416.199
424.773
Altena
681.211
679.898
678.561
692.539
Baarle-Nassau
389.259
388.508
387.744
395.732
Bergen op Zoom
1.404.414
1.401.707
1.398.950
1.427.769
Breda
2.129.156
2.125.051
2.120.872
2.164.562
Dongen
335.264
334.617
333.959
340.839
• de definitieve invulling van deze bijdragen per deelnemer vindt plaats aan
Drimmelen
613.247
612.065
610.861
623.445
de hand van de bestuurlijk vast te stellen werkprogramma’s. Bij de eerste
Etten-Leur
408.297
407.510
406.708
415.086
bestuursrapportage 2022 wordt dit financieel vertaald en vastgelegd door
Geertruidenberg
414.162
413.364
412.551
421.050
middel van een begrotingswijziging als daar aanleiding toe is.
Gilze en Rijen
397.454
396.688
395.908
404.063
Goirle
251.867
251.381
250.887
256.055
Halderberge
616.082
614.894
613.685
626.327
Heusden
415.000
414.200
413.385
421.901
Hilvarenbeek
639.429
638.196
636.941
650.062
Loon op Zand
348.499
347.827
347.143
354.294
1.576.144
1.573.106
1.570.012
1.602.354
Oisterwijk
667.210
665.923
664.614
678.305
Oosterhout
1.000.658
998.729
996.765
1.017.298
Roosendaal
1.164.934
1.162.688
1.160.402
1.184.306
324.531
323.905
323.268
329.928
• de bijdragen voor programma 1 zijn gecorrigeerd voor de effecten van het kosteneffectiviteitsonderzoek; • de bedragen voor programma 3 betreffen de bijdragen van de deelnemers inclusief SSIB (in totaliteit 335.000). De uitvoering van SSIB vindt plaats door de ODBN. De OMWB betaalt derhalve deze vaste bijdrage door aan de collega-omgevingsdienst;
Gemeente
Moerdijk
Rucphen Steenbergen
552.367
551.303
550.218
561.553
Tilburg
2.927.177
2.921.534
2.915.789
2.975.854
Waalwijk
723.871
722.475
721.055
735.908
Woensdrecht
343.840
343.178
342.503
349.558
Zundert
<<
<
OMWB Begroting 2022
576.520
575.409
574.277
586.107
Totaal gemeenten
19.318.418
19.281.177
19.243.257
19.639.668
Provincie
12.975.269
12.950.256
12.924.787
13.191.038
Totaal bijdrage
32.293.687
32.231.432
32.168.045
32.830.706
30
>
Bijlage 2. Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld Baten en lasten per taakveld Bedragen x € 1.000
<
Lasten
Bestuur en ondersteuning
0.4
Bedrijfsvoering
0.5
Treasury
-
-
0.8
Overige baten en lasten
-
150
-
-
784
10.865
0.9
Vennootschapsbelasting
-
5
0.10
Mutaties reserves
-
-
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
-
-
7.
Volksgezondheid en milieu
-
-
7.4
Milieubeheer
Saldo van baten en lasten op taakvelden
<<
Baten
0.
OMWB Begroting 2022
34.553
24.317
35.337
35.337
31
>
Lijst van veel gebruikte afkortingen en termen binnen de OMWB AB
Algemeen Bestuur
OR
Ondernemingsraad
DB
Dagelijks Bestuur
GO
Georganiseerd Overleg
AO
Ambtelijk Overleg
PNB
Provincie Noord-Brabant
MT
Management Team
AM
Accountmanagement
ATO
Afdelingsteam Overleg
TM
Teammanagers
MD
Management Development
TB
Technisch Beraad
SSiB
Samen Sterk in Brabant
HoO
Huis op Orde
BRZO
Bedrijf Risico Zware Ongevallen
P&C
Planning & Control
Gemeenschappelijke Regeling
NIG
Niet-inrichtinggebonden taken
MWB-norm
Midden- en West-Brabant Norm
GR Burap
Bedrijfsvoering
Marap
Collectieve Taken
SBK
Termijnrapportages
VVGB
Omgevingsdienst
LPF
Level Playing Field
IB
Inrichtingenbestand
T1 (ect.) OD
Regionale Uitvoeringsdienst
WP
Werkprogramma
WNT
Wet Normering Topinkomens
CT
Collectieve Taken
BBV
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
Vergunningverlening Toezicht & Handhaving
VV
Vergunningverlening
T&H P1
BV
Bedrijfsvoering
Wgr
Wet Gemeenschappelijk Regeling
Toezicht & Handhaving
DVO
Dienstverleningsovereenkomst
Wettelijke basistaken
ODBN
Omgevingsdienst Brabant Noord
P2
Verzoektaken
ODZOB
Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant
P3
Collectieve Taken
P4
Buiten Werkprogramma
BOR
Besluit Omgevingsrecht
GUK
Gemeenschappelijk Uitvoeringskader
FAG
Financiële Adviesgroep
ROK
Regionaal Operationeelkader
RUN
Regionaal Uitvoeringsniveau
IOV
Impuls Omgevingsveiligheid
OW
Omgevingswet
IPO
Interprovinciaal provinciaal overleg
BPO
Brabants Programma Omgevingsveiligheid
3D
<
Verklaring van geen Bedenkingen
RUD
VTH
<<
Sociaal Beleidskader
ITV
Intensieve Veehouderij
3-Directeuren Overleg
OMWB Begroting 2022
32
>
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Postbus 75 5000 AB Tilburg 013 206 01 00 info@omwb.nl www.omwb.nl
<<
<
OMWB Begroting 2022