Document · PDF

1.1 - Bijlage 1 - Conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2026

Gemeenteraad (openbaar) 23 april 2025, gemeente Baarle-NassauBij agendapunt: Categorie 1: Voor kennisgeving aannemen14.377 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

van welvaart en welzijn van toekomstige generaties of van mensen in

regio. Midpoint Brabant richt daarbij de inspanningen op drie hoofdtaken:

andere delen van de wereld.

1. Het stimuleren van een dynamisch ondernemers- en kennisklimaat, door verbindingen te leggen en samenwerkingen te organiseren.

Als het gaat om economische ontwikkeling vanuit het perspectief van brede welvaart kun je je niet laten beperken door gemeentelijke grenzen.

2. Het ontwikkelen en realiseren van programma’s en projecten voor de

De uitdagingen zijn immers regionaal (of groter). Inwoners wonen in de

maatschappelijke opgaven duurzaamheid, digitalisering, gezondheid

ene gemeente en werken, recreëren, shoppen, hebben zorgtaken, volgen

en talentontwikkeling, met focus op onze kernsectoren

onderwijs in en ervaren (milieu-) overlast van een andere gemeente. Het

maakindustrie, logistiek en leisure.

vergroten van de brede welvaart is dus gebaat bij een goed ingerichte

3. Het geven van onafhankelijke ondersteuning aan start-ups, mkb en kennisinstellingen. Daarbij is van belang om te constateren dat de economische ontwikkeling, zeker in onze regio, meer en meer wordt aangevlogen vanuit het perspectief van brede welvaart. Het gaat bij brede welvaart om een breder perspectief dan alleen de traditionele economische indicatoren zoals het bruto binnenlands product. Brede welvaart schetst een beeld van de welvaart van een samenleving door rekening te houden met een breed scala aan omstandigheden die het welzijn van mensen beïnvloeden. Naast economische factoren zoals inkomen en werkgelegenheid worden ook sociaal-maatschappelijke en ecologische factoren meegenomen, zoals gezondheid, onderwijs, gelijkheid, sociale cohesie, duurzaamheid en de

regionale infrastructuur voor samenwerking. En dat is precies wat Midpoint Brabant biedt. De kennis- en onderwijsinstellingen brengen fundamentele én praktijkgerichte onderzoeksresultaten in. En het talent waar markt en maatschappij om vragen. De overheid creëert regelvrije (experimenteer)ruimte en stelt subsidies beschikbaar voor innovatie. Het bedrijfsleven creëert werkgelegenheid, innovatie en economische waarde. De maatschappelijk partners bieden verbinding met andere domeinen, zoals zorg, wonen en energie, die noodzakelijk zijn om de economische activiteiten in een breder perspectief te plaatsen. Midpoint Brabant draagt als regionaal samenwerkingsverband aan deze structurele samenwerking bij.

leefomgeving. Zo kan een completer beeld van de welvaart worden

In dit licht is het goed dat in het werkprogramma voor 2025 is opgenomen dat in het portefeuillehoudersoverleg Economie, nadat hier in

verkregen en kan ook in bredere en samenhangende zin aan welvaart

2024 al een start mee is gemaakt, uiteraard samen met Midpoint Brabant,

worden gewerkt. Daarnaast wordt bij het begrip brede welvaart niet

verder verkend zal worden wat het concept van brede welvaart voor

alleen ingezet op groei in het hier en nu, maar houdt het ook rekening met

economische en maatschappelijke doelstellingen binnen Regio Hart van

ontwikkelingen later én elders. Groei hier en nu mag niet ten koste gaan

Brabant betekent. We onderzoeken daarbij ook de verbindingen met de

Conceptbegroting 2026 / pagina 26

andere domeinen binnen de regio. We verwachten dat dit daardoor voor

–

2026 (en daarna) steeds steviger op de agenda zal komen.

▪ samenwerking poho Economie en Midpoint Brabant Brabant door regelmatig programmanagers van MPB uit te nodigen

Kijkend naar de kernagenda, en met in het achterhoofd de ontwikkelingen op het gebied van brede welvaart, kunnen we voor 2026 het volgende concluderen. We continueren de bij de kernagendataken horende activiteiten uit het werkprogramma 2025.

Doorontwikkelen:

▪ samenwerking werkgroep Economie en Midpoint Brabant Brabant door regelmatig programmanagers van MPB uit te nodigen –

Deelname aan Regioboost

–

Monitoring van projecten binnen de SPUK-regeling t.b.v. de verduurzaming van bedrijventerreinen

4.2

Kernagendataak Weerbaar en wendbaar midden- en kleinbedrijf

–

Opvolging van de lichte verkenning Circulaire Economie

Daarnaast zullen we in de loop van 2025, in lijn met de al genoemde

In de werkagenda voor 2025 is voor deze kernagendataak een aantal

activiteiten in de kernagenda nieuwe activiteiten voor 2026 bepalen.

activiteiten opgenomen, waarbij een deel eind 2025 zal zijn voltooid,

Net als in voorgaande jaren dragen we vanuit Regio Hart van Brabant bij

maar een deel ook nog niet. Activiteiten die gestart worden in 2025 en,

aan de inzet van twee adviseurs voor enerzijds projectfinanciering en

wanneer niet afgerond en er na evaluatie geen reden is om te beëindigen,

anderzijds bedrijfsfinanciering aan ondernemers in de regio. Daarbij

doorlopen in 2026 zijn:

draagt Regio Hart van Brabant een derde en Midpoint Brabant twee derde

– –

Aanbevelingen opvolgen vanuit de ‘Update Leisure Kansenkaart’ Het monitoren van het verblijfsaanbod met de visie

van de kosten voor advisering projectfinanciering en delen we de kosten

verblijfsaccommodaties en het afstemmingskader

In totaal denken we voor bovenstaande activiteiten, aangevuld met een

Uitvoeren eventuele nieuwe pilots Klimaat in de Kern, evalueren en

werkbudget, € 86.500 nodig te hebben.

–

50/50 voor begeleiding bedrijfsfinanciering.

vervolgvoorstel schrijven –

Evalueren activiteiten en inzet Midpoint Brabant en nieuwe afspraken maken voor 2026

–

Personele inzet vanuit Midpoint tbv ondersteuning werkgroep of ondernemers in regio

Conceptbegroting 2026 / pagina 27

4.3

(technisch) geschoold personeel van groot belang. Om die reden

Kernagendataak Innovaties die maatschappelijke transities versnellen

worden via Midpoint Brabant onder meer het Deltaplan Techniek en het strategisch plan Smart Logistics gecoördineerd.

In de werkagenda voor 2025 is voor deze kernagendataak een aantal activiteiten opgenomen, waarbij een deel eind 2025 zal zijn voltooid,

Daarnaast zullen we in de loop van 2025, in lijn met de al genoemde activiteiten in de kernagenda, nieuwe activiteiten voor 2026 bepalen.

maar een deel ook nog niet. Activiteiten die gestart worden in 2025 en,

Hiervoor denken we, aangevuld met een werkbudget, € 8.000 voor

wanneer niet afgerond en er na evaluatie geen reden is om te beëindigen,

nodig te hebben.

doorlopen in 2026 zijn: –

Rolbepaling van de werkgroep economie bij de ROA en SRBT

–

Conclusies uit verkennend onderzoek (2024) Transitie Landbouw

4.4

verkennen en waar nodig opvolgen –

–

Mede in het kader van de regiodeal, die in het teken staat van

In het werkprogramma voor 2025 is voor deze kernagendataak een aantal

verbetering van de brede welvaart in Midden-Brabant, de

activiteiten opgenomen, waarbij een deel eind 2025 zal zijn voltooid,

verbindingen leggen met andere domeinen binnen Regio Hart van

maar een deel ook nog niet. Activiteiten die gestart worden in 2025 en,

Brabant zoals

wanneer niet afgerond en er na evaluatie geen reden is om te beëindigen,

Fysiek domein

doorlopen in 2026 zijn:

Met name in de kernagendataken Energie en Klimaat en Toekomstbestendig Landelijk Gebied liggen dwarsverbanden met het

–

strategische verrijking van het portefeuillehoudersoverleg en het

transitie van de landbouw en de transitie van lineaire naar circulaire

agenderen van geïdentificeerde BW-onderwerpen naar

economie.

werkgroepoverleggen / poho’s in 2025 en door de eerder genoemde

Sociaal domein Voor het arbeidsmarktbeleid is de samenwerking met Midpoint Brabant een belangrijk onderdeel in de regionale ontwikkeling. Het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt wordt, zoals eerdere jaren, in nauwe samenhang met de partners in Midpoint Brabant vormgegeven. Voor een goed functionerende arbeidsmarkt is goed

Verkenning vertaalslag brede welvaart voor economische en maatschappelijke doelstellingen Regio Hart van Brabant, bijv. door

ecnomisch domein en Midpoint Brabant. Te denken valt aan de

–

Kernagendataak Versterken van het MiddenBrabants vestigingsklimaat

verbindingen met Fysiek Domein en Sociaal Domein. –

Personele inzet vanuit Midpoint tbv ondersteuning werkgroep of ondernemers in regio

–

Opvolging afsprakenkader bedrijventerreinen (concrete acties/projecten, regionale gezamenlijke aanpak waar nodig), te beginnen met de herijking van de vraagraming Conceptbegroting 2026 / pagina 28

–

Bijdrage aan het Jaarplan Routebureau van Visit Brabant

4.5.2 Financiering van activiteiten Midpoint Brabant

Daarnaast zullen we in de loop van 2025, in lijn met de al genoemde

Midpoint Brabant vervult, net als Regio Hart van Brabant, een

activiteiten in de kernagenda, nieuwe activiteiten voor 2026 bepalen.

platformfunctie voor activiteiten in de kernagenda die wij, samen met andere partijen, ondernemen en die we inhoudelijk bespreken aan de

Hiervoor denken we, zonder de verkenning naar brede welvaart, maar

regionale overlegtafels. Midpoint Brabant is daarbij een juridisch

wel aangevuld met een werkbudget, € 34.000 voor nodig te hebben.

zelfstandige entititeit met een eigen begroting, waarvan Regio Hart van Brabant een belangrijke deelnemer is. Regio Hart van Brabant verstrekt

4.5

aan Midpoint Brabant een begrotingssubsidie voor een bedrag van €

Begroting economisch domein

2.355.825.

Begroting economisch domein (in €) Lasten

Baten

Saldo

overige inkomsten en een onttrekking aan de algemene reserve. De

Kernagendataak C1. Weerbaar en wendbaar midden- en kleinbedrijf

86.500

86.500 N

Kernagendataak C2. Innovaties die maatschappelijke transities versnellen

8.000

8.000 N

Kernagendataak C3. Versterken van het Midden-Brabants vestigingsklimaat

28.500

28.500 N

Brede welvaart

5.500

5.500 N

2.355.825

2.355.825 N

Begrotingssubsidie aan stichting Midpoint Brabant

overige inkomsten bestaan uit ‘doelfinanciering’ (bijdragen door partners in geld) en ‘in-kind financiering’ (bijdragen door partners in uren). Deze inkomsten en uitgaven daaruit verlopen rechtstreeks via de begroting van

Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal Totaal economisch domein

Daarnaast verwerft Midpoint Brabant voor een bedrag van € 1.678.914

2.484.325

2.484.325 V

2.484.325

Midpoint Brabant en zijn derhalve niet opgenomen in de begroting van de Regio Hart van Brabant.

4.5.1 Toelichting baten en lasten De kosten worden gedekt uit de gemeentelijke bijdragen aan Regio Hart van Brabant.

Conceptbegroting 2026 / pagina 29

5 Bedrijfsvoering De regionale samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door het

Op de volgende pagina is de begroting voor de bedrijfsvoering opgenomen.

regiobureau Hart van Brabant. Hier faciliteert een klein basisteam dagelijks de publieke regionale samenwerking om meerwaarde voor het sociaal, fysiek en economische domein te realiseren. Enerzijds zijn hier primaire processen belegd, zoals de planning-en-controlcyclus, het coördineren van de regionale vergadercyclus, of het regionale informatieen archiefbeheer. Anderzijds wordt vanuit het regiobureau coördinatie gevoerd op de uitvoering van de kernagenda, waaruit projecten en activiteiten voortkomen. In Regio Hart van Brabant is netwerksamenwerking het leidende principe. Het uitgangspunt is dat, samen met het regiobureau, de bestaande ambtelijke capaciteit uit de elf gemeenten wordt ingezet. Daarmee houden we de lijnen kort, zijn de collega’s van de elf gemeenten en het regiobureau ‘dichtbij’ en organiseren we het bestuurlijk en ambtelijk proces en de slagkracht op de lopende projecten. We mobiliseren de juiste partners, projectfinanciering en menskracht. De vraagstukken waarmee we te maken krijgen, beperken zich niet tot de regiogrenzen en zijn complex van aard. Dat vergt een integrale benadering en verdere professionalisering van de samenwerking.

Bij de realisatie van opgaven vraagt van ons een intensieve, bestuurlijke sturing, een goed ingevuld ambtelijk opdrachtgeverschap, kundige projectleiders en stevig programmamanagement en -coördinatie, onder meer om de samenhang tussen projecten te bewaken. Het regiobureau draagt ook samen met de griffiers zorg voor de ondersteuning van de regionale adviescommissie en de organisatie van radenavonden. Conceptbegroting 2026 / pagina 30

5.1

Begroting bedrijfsvoering

Begroting bedrijfsvoering (in €) Lasten

Baten

Saldo

Programmakosten Marketing en communicatie

34.500

34.500 N

Projectvolgsysteem

16.500

16.500 N

Subtotaal programmakosten

51.000

51.000 N

Personeelskosten regiobureau faciliteren samenwerking

531.000

531.000 N

Personeelskosten communicatie, secretariaat, planning & control, gegevensbescherming en informatiebeheer

395.000

395.000 N

Opleidingskosten

14.500

14.500 N

Accountants- en administratiekosten

40.000

40.000 N

Specialistische dienstverlening

23.000

23.000 N

Overige apparaatskosten

121.623

121.623 N

1.125.123

1.125.123 N

Apparaatskosten

Subtotaal apparaatskosten Dekking Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal

1.176.123

1.176.123 V

Subtotaal dekking

1.176.123

1.176.123 V

Totaal bedrijfsvoering

1.176.123

Conceptbegroting 2026 / pagina 31

5.1.1 Toelichting baten en lasten De kosten die zijn verbonden aan de bedrijfsvoering van het regiobureau worden gedekt door de gemeentelijke bijdragen aan de Regio Hart van Brabant. De stijging van de kosten voor bedrijfsvoering hebben enkel betrekking op loon- en prijsindexatie.

Conceptbegroting 2026 / pagina 32

6 Paragrafen Met de invoering van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in 2004 is met betrekking tot de verslaggeving een aantal verplichte paragrafen (beleidsuitgangspunten van beheersmatige

de weerstandscapaciteit, zodat de gezondheid van de financiële positie van de GR kan worden bepaald. Nu en op termijn. De financiële positie van Regio Hart van Brabant kan worden beoordeeld vanuit een tweetal gezichtspunten. Namelijk vanuit de jaarlijkse

activiteiten) voorgeschreven, te weten:

exploitatie en via beoordeling van de vermogenspositie. Het saldo van de

–

lokale heffingen

–

weerstandsvermogen en risicobeheersing

wordt grotendeels gedekt via een bijdrage van de deelnemende

–

onderhoud kapitaalgoederen

–

financiering

–

bedrijfsvoering

–

verbonden partijen

–

grondbeleid

Niet alle paragrafen zijn van toepassing op Regio Hart van Brabant.

jaarlijkse exploitatie-uitgaven en -inkomsten van Regio Hart van Brabant gemeenten. Voor enkele projecten is sprake van cofinanciering. De vermogenspositie van Regio Hart van Brabant bestaat uit een bescheiden, algemene (vrije) reserve. De algemene reserve mag niet meer zijn dan 10% van de begrote lasten volgens begroting (exclusief de lasten jeugdhulp). De algemene (vrije) reserve per 31 december 2024 bedraagt € 103.265. Het volledige overzicht van de reserves staat in de financiële begroting. De lasten inzake jeugdhulp worden gedekt uit de uitkering

6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing De mate waarin de gemeenschappelijke regeling (GR) in staat is om financiële tegenvallers op te vangen om de taken voort te kunnen zetten, noemen we het weerstandsvermogen. De risico’s die niet verzekerd zijn of worden afgedekt door reserves, voorzieningen of overige middelen zijn van belang voor de bepaling van het weerstandsvermogen. Tegenover deze financiële risico’s staat de weerstandscapaciteit. Deze capaciteit betreft (financiële) middelen waarover de GR kan beschikken om risico’s

gemeentefonds die via de deelnemende gemeenten aan de GR worden voldaan. De voor- of nadelige saldi aan het einde van het boekjaar worden in het volgend boekjaar verrekend met de deelnemende gemeenten. Bij Regio Hart van Brabant zijn geen vaste activa, voorzieningen of vreemd vermogen aanwezig. Die worden ook voor de nabije toekomst niet verwacht. Regio Hart van Brabant heeft een rekening-courant verhouding met een kredietfaciliteit bij een bankinstelling waarmee alle financiële mutaties worden afgewikkeld.

te kunnen opvangen zonder dat de inzet van deze (financiële) middelen noodgedwongen leidt tot beleidswijzigingen. Het begrip weerstandsvermogen gaat dus over de verhouding tussen deze risico’s en Conceptbegroting 2026 / pagina 33

6.1.1 Relatie Regio Hart van Brabant – Midpoint Brabant Regio Hart van Brabant neemt deel in stichting Midpoint Brabant. Midpoint Brabant draagt in multi-helix verband bij aan de realisatie van brede welvaart in Hart van Brabant. In sommige gevallen monden projecten uit in zelfstandige stichtingen of andere entiteiten, zoals bv’s. De betrokkenheid van Midpoint Brabant bij die entiteiten varieert: soms financiert Midpoint Brabant ze (deels), soms neemt ze zitting in het

Het kabinet heeft in 2013 het schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent voor decentrale overheden, waaronder gemeenschappelijke regelingen als Regio Hart van Brabant, dat zij hun overtollige liquide middelen moeten aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Schatkistbankieren heeft een wettelijke basis in de Wet financiering decentrale overheden (Fido). Het ministerie vergoedt een minimale rente over de tegoeden die bij de schatkist gestald zijn.

bestuur, soms participeert ze. Regio Hart van Brabant verstrekt Midpoint Brabant een begrotingssubsidie voor de financiering houden van de organisatie. De daaraan verbonden risico’s worden voor Regio Hart van Brabant als gering ingeschat.

6.3

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering omvat de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van Regio Hart van Brabant. Gezien de publieke taak die Regio Hart van Brabant vervult staat in onze bedrijfsvoering centraal dat we de

6.2

Financiering

Regio Hart van Brabant heeft geen afzonderlijk treasurystatuut, maar heeft de relevante bepalingen opgenomen in de geldende financiële verordening. De treasury-activiteiten zijn zeer beperkt. De inkomende

beschikbaar gestelde middelen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteden. Zo draagt onze bedrijfsvoering eraan bij dat de gemeenschappelijke regeling een betrouwbare en transparante partner is.

geldstromen van Regio Hart van Brabant hebben voornamelijk betrekking

Ten behoeve van de ondersteuning van het algemeen en dagelijks bestuur is een regiobureau van beperkte omvang ingericht. Het regiobureau

op de afdrachten van de gemeenten aan de GR Regio Hart van Brabant,

ondersteunt het netwerk en geeft sturing aan realisatie van de opgaven in

waarvoor zij de regionale jeugdzorg uitvoert. De uitgaande geldstromen

de regionale samenwerking. Met het vaststellen van de kernagenda ’23 -

hebben grotendeels betrekking op de betalingen in het kader van deze

’27 zijn de activiteiten opnieuw bepaald. De uitvoeringsagenda’s in deze

regionale jeugdhulp. Ten behoeve van de geldstromen is een

begroting worden jaarlijks verder uitgewerkt in werkprogramma’s per

bankrekening geopend bij de BNG Bank. In 2019 is een kredietfaciliteit bij

domein. De uitvoering van administratieve werkzaamheden en financiële

de BNG Bank aangegaan om eventuele tijdelijke liquiditeitstekorten op te

administratie, evenals het beheer van de vermogenswaarden én de

vangen.

bewaring van archiefbescheiden volgens de gemeentewet is door het algemeen bestuur, op basis van een dienstverleningsovereenkomst, opgedragen aan de gemeente Tilburg, in samenwerking met het Conceptbegroting 2026 / pagina 34

regiobureau. Daarmee maken we op een efficiënte manier gebruik van de kennis, ervaring, systemen binnen onze regio en borgen de continuïteit.

Conceptbegroting 2026 / pagina 35

7 Begroting en financiering 7.1

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Regio Hart van Brabant: vergelijkende cijfers 2024 – 2026 (in €) 1e gewijzigde Begroting 2025

Realisatie 2024 Lasten Sociaal domein

Lasten

Baten

Lasten

1.805.742

1.004.388

1.866.000

144.520.000

169.350.600

1.130.210

2.360.500

1.995.500

213.017

2.362.553

2.484.325

50.000

Bedrijfsvoering

1.014.379

1.121.220

1.176.123

Subtotaal

4.163.348

151.418.661

176.922.548

Jeugdhulp* (onderdeel sociaal domein) Fysiek domein Economisch domein Tussentijdse bijsturing, domeinoverstijgend

Dekking uit gemeentelijke bijdragen per inwoner

Baten

2.145.202

2.272.720

2.378.123

2.240.053

2.355.825

1.450.300

915.888

1.753.000

144.520.000

169.350.600

Rijksmiddelen

468.886

1.370.000

985.000

Provinciale middelen

405.668

100.000

Dekking uit reserve

619.699

Subtotaal dekking

5.089.755

151.418.661

176.922.548

926.407

Dekking uit gemeentelijke bijdragen per inwoner t.b.v. uitvoering economisch programma Midpoint Brabant Dekking uit cofinanciering Gemeentelijke bijdragen jeugdhulp**

Totaal ***

Baten

Begroting 2026

Ten tijde van het opstellen van de conceptbegroting 2026 zijn de realisatiecijfers van de Jeugdhulp 2024 nog niet bekend.

** In de jaarrekening 2024 wordt een voorstel gedaan ten aanzien van overheveling van middelen naar begroting 2025 en uitkering resultaat aan de deelnemende gemeenten.

Conceptbegroting 2026 / pagina 36

7.2

Geprognosticeerde balans 2025

Geprognosticeerde balans 2025 Regio Hart van Brabant (in €) Activa

Passiva

Vorderingen

Eigen vermogen

Op openbare lichamen

5.676.000

Algemene reserve

RC-verhouding met het Rijk

8946.000

Bestemmingsreserve

Saldo van de rekening

RC-verhouding overige niet-financiële instellingen Overige vorderingen

2.863.000

Totaal vorderingen

17.485.000

Totaal eigen vermogen

103.265

Vlottende schulden Overlopende activa Overlopende activa

165.000

Totaal overlopende activa

165.000

Overig

17.463.735

Totaal vlottende schulden

17.463.735

Overlopende passiva Liquide middelen

Verplichting begrotingsjaar naar volgend begrotingsjaar

Liquide middelen

100.000

Vooruit ontvangen bedragen Rijk

Totaal liquide middelen

100.000

Totaal overlopende passiva

Totaal activa

17.750.000

Totaal passiva

183.000 183.000

17.750.000

Conceptbegroting 2026 / pagina 37

7.3

prijscomponenten binnen de domeinen en bedrijfsvoering. Bij de

Reservepositie 2024 - 2029

berekening van het gewogen indexpercentage is rekening gehouden met

Ontwikkeling reservepositie Regio Hart van Brabant (in €)

de stijging in inwoneraantallen. De bijdrage per inwoner 2026 bedraagt

31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028 31-12-2029 Algemene reserve Totaal

1.029.672

103.265

hiermee € 4,88 (2025: € 4,68). De gemeenten Alphen-Chaam en BaarleNassau participeren enkel in het sociaal domein en naar rato in bedrijfsvoering. De bijdrage per inwoner 2026 bedraagt voor deze gemeenten € 2,35 (2025: € 2,26). De inwoneraantallen zijn gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 augustus 2024. Dit waren ten tijde van de start van het opstellen van de begroting de meest actuele cijfers welke door het

Ten tijde van het vaststellen van de conceptbegroting 2026 zijn de jaarcijfers 2024 nog niet door het algemeen bestuur vastgesteld.

CBS zijn gepubliceerd.

De reserve algemeen ultimo 2024 is inclusief het resultaat boekjaar 2024 ad € 926.407. Bij vaststelling van de jaarrekening wordt het besluit genomen over uitkering aan de deelnemende gemeenten en overhevelingsvoorstellen.

7.4

Dekkingsgronden via gemeentelijke bijdragen per inwoner (met uitzondering van jeugdhulp)

De gemeentelijke bijdrage per inwoner is op basis van de uitgangspunten in de financiële verordening geïndexeerd. Hiervoor is een gewogen indexcijfer van 4,2% gehanteerd, gebaseerd op het indexcijfer voor loonstijging van 5,11% voor de looncomponenten van bedrijfsvoering en programmamanagement en het indexcijfer voor prijsstijging van 4,28% (Bruto Binnenlands Product, augustusraming CPB) voor de

Conceptbegroting 2026 / pagina 38

Dekkingsgronden via gemeentelijke bijdragen per inwoner (m.u.v. jeugdhulp) (in €)

vanuit de deelnemende gemeenten voor een totaalbedrag van € 493.000. Afrekening van deze uitvoering vindt plaats tegen werkelijke kosten. Ten behoeve van het Transformatieteam sociaal domein, ontvangt Regio Hart

Aantal inwoners

Bijdrage GR Regio Hart van Brabant

Bijdrage tbv Midpoint Brabant

Totaal bijdrage

Alpen-Chaam

10.520

24.722

Daarnaast is sprake van cofinanciering voor de Regionale Energie- en

Baarle-Nassau

7.119

16.730

Klimaatstrategie vanuit het Rijk (€ 985.000), provincie (€ 100.000),

Dongen

27.181

132.643

133.731

266.374

waterschappen (€ 65.000) en deelnemende gemeenten vanuit lokale

Gilze en Rijen

27.635

134.859

135.964

270.823

Goirle

24.377

118.960

119.935

238.895

Heusden

46.217

225.539

227.388

452.927

7.6

Hilvarenbeek

16.017

78.163

78.804

156.967

Ter dekking van de uitgaven brengen de gemeenten samen in totaliteit

Loon op Zand

24.064

117.432

118.395

235.827

Oisterwijk

33.137

161.709

163.034

324.743

Tilburg

229.525

1.120.082

1.129.263

2.249.345

Waalwijk

50.673

247.284

249.311

496.595

Totaal

496.465

2.378.123

2.355.825

4.733.948

Gemeente

7.5

van Brabant specifieke bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten.

CDOKE-gelden (€ 378.000).

Dekkingsgronden jeugdhulp

€ 169.350.600 in om op regionaal niveau een sluitende begroting te presenteren. De tabel op de volgende pagina geeft inzicht in de afzonderlijke bijdrage per gemeente in de regionale deelbegroting.

Overige dekkingsgronden (met uitzondering van jeugdhulp)

Voor het jaar 2026 geldt dat het overgrote deel van de kosten op de begroting van Regio Hart van Brabant wordt gedekt uit de bijdragen per inwoner zoals beschreven in paragraaf 7.4. Voor de uitvoering van de Wet verplichte ggz ontvangt Regio Hart van Brabant aanvullende bijdragen

Conceptbegroting 2026 / pagina 39

Dekkingsgronden jeugdhulp Regio Hart van Brabant (in € 1.000) AlphenChaam

BaarleNassau

Dongen

Gilze en Rijen

Goirle

Heusden

Hilvarenbeek

Loon op Zand

Oisterwijk

Tilburg

Waalwijk

Totaal

Baten regionale jeugdhulptaken Voorschot bijdrage gemeenten

1.946.451

2.217.432

8.430.339

9.310.821

7.616.220

13.281.969

2.788.162

8.051.225

7.588.103

91.776.450

16.343.428

169.350.600

Totale baten

1.946.451

2.217.432

8.430.339

9.310.821

7.616.220

13.281.969

2.788.162

8.051.225

7.588.103

91.776.450

16.343.428

169.350.600

Lasten regionale jeugdhulptaken Zorgkosten

1.869.710

2.151.357

8.151.028

9.017.171

7.388.750

12.762.233

2.666.927

7.799.319

7.304.016

88.537.336

15.665.753

163.313.600

Regionale uitvoeringskosten

56.402

48.563

205.285

215.823

167.184

381.989

89.104

185.143

208.795

2.380.643

498.069

4.437.000

Regionale innovatiekosten

20.339

17.512

74.026

77.827

60.286

137.747

32.131

66.763

75.292

858.471

179.606

1.600.000

Totale lasten

1.946.451

2.217.432

8.430.339

9.310.821

7.616.220

13.281.969

2.788.162

8.051.225

7.588.103

91.776.450

16.343.428

169.350.600

Saldo begroting jeugdhulp

Conceptbegroting 2026 / pagina 40

7.7

Saldi

De begroting van Regio Hart van Brabant voor 2026 kan sluitend worden gepresenteerd met de inzet van cofinanciering.

7.8

Btw

De begrote bedragen in de begrotingen van Regio Hart van Brabant zijn exclusief btw. De in rekening gebrachte btw wordt in eerste instantie voldaan door Regio Hart van Brabant. In overeenstemming met de transparantiemethode wordt de btw die voor compensatie in aanmerking komt, aan het einde van het boekjaar bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. Zij kunnen deze btw via de declaratie BCF nog ten gunste van het boekjaar declareren, waardoor deze per saldo geen meerkosten vormen. Voor het deel waarvoor Regio Hart van Brabant volgens de belastingwetgeving als ondernemer optreedt doet Regio Hart van Brabant zelfstandig btw-aangifte. De btw op kosten die daarop betrekking hebben wordt daarbij in vooraftrek genomen.

Conceptbegroting 2026 / pagina 41

7.9

Meerjarenoverzicht 2026 - 2029

Meerjarenoverzicht Regio Hart van Brabant 2026 – 2029 (in €) Begroting 2026 Lasten Sociaal

Baten

Begroting 2027 Lasten

Baten

Begroting 2028 Lasten

Baten

Begroting 2029 Lasten

1.866.000

1.923.678

1.983.219

2.044.685

Jeugdhulp

169.350.600

Fysiek

1.995.500

2.008.123

2.021.086

2.034.399

Economie

2.484.325

2.551.402

2.620.290

2.691.037

50.000

1.176.123

1.207.879

1.240.491

1.273.985

176.922.548

177.091.681

177.265.686

177.444.706

Tussentijdse bijsturing Bedrijfsvoering Subtotaal

Baten

Dekking uit gemeentelijke bijdragen per inwoner

4.733.948

4.860.415

4.990.297

5.123.684

Dekking uit cofinanciering

1.753.000

1.795.666

1.839.789

1.885.422

169.350.600

Dekking uit Rijksmiddelen

985.000

Dekking uit provinciale middelen

100.000

176.922.548

177.091.681

177.265.686

177.444.706

Dekking uit gemeentelijke bijdragen Jeugdhulp

Subtotaal Saldo begroting

Toelichting op de volgende pagina.

Conceptbegroting 2026 / pagina 42

7.9.1 Toelichting lasten Door de sterke schommelingen in het uitgavenpatroon en de wijzigingen en ontwikkelingen in inkoopsystematiek is voor jeugdhulp geen reële indexering voor een meerjarenperspectief op te stellen. Op grond daarvan

waterschappen. Daarnaast worden in de komende jaren rijksbijdragen en provinciale middelen voor REKS ontvangen. In de meerjarenbegroting worden de posten cofinanciering, Rijks- en provinciale bijdragen REKS en gemeentelijke bijdragen jeugdhulp niet geïndexeerd.

wordt meerjarig een gelijkblijvend niveau gehanteerd en jaarlijks een realistische begroting opgesteld. Bij de invoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz) is vanaf 2020 structureel € 20 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. De middelen die de regiogemeenten via het gemeentefonds ontvangen zijn destijds de basis geweest voor de begroting van de uitvoering van deze wet binnen de Regio Hart van Brabant. Voor de indexering wordt, conform de overeenkomst met Sterk Huis voor de uitvoering van de Wvggz, het OVA indexpercentage gehanteerd. Vooralsnog is in de meerjarenbegroting voor de jaren tot en met 2028 bij alle thema’s (exclusief Wet verplichte ggz, jeugdhulp en de post tussentijdse bijsturing) uitgegaan van een gelijkblijvend uitgavenniveau, maar met een jaarlijkse indexering van 2,7%. Deze indexering is gebaseerd op de BBP-index van de augustusraming 2024.

7.9.2 Toelichting baten Vooralsnog is in de meerjarenbegroting voor de jaren tot en met 2028 bij de geprognosticeerde baten uitgegaan van de inwonersbijdrage in 2026, eveneens geïndexeerd met 2,7% per jaar. De dekking uit cofinanciering betreft specifieke gemeentelijke bedragen voor de uitvoering van de Wet verplichte ggz en de aanvullende middelen voor de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) vanuit gemeentelijke CDOKE-gelden en Conceptbegroting 2026 / pagina 43

7.10 Taakvelden Regio Hart van Brabant

7.11 Incidentele baten en lasten

Hierna is de begroting opgenomen van de voorgeschreven taakvelden

De gemeenschappelijke regeling moet volgens de Gemeentewet een

vanuit de BBV. Deze begroting sluit aan op de opgenomen

overzicht van structureel en reëel evenwicht opnemen in de begroting. In

programmabegroting 2026.

het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn hier nadere regels

Taakvelden (in €)

over vastgelegd. Het algemeen bestuur en de financieel toezichthouder zijn daardoor in staat om vast te stellen of er sprake is van een structureel 2026

2027

2028

2029

7.571.948 N

7.741.081 N

7.915.086 N

8.094.106 N

176.922.548 V

177.091.681 V

177.265.686 V

177.444.706 V

0.11 Resultaten van de rekening van baten en lasten

6.22 Toegang en 1e lijnsvoorziening Jeugd

6.922.000 N

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

109.371.800 N

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

24.243.900 N

6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

11.735.900 N

6.821 Jeugdbescherming

9.488.100 N

6.822 Jeugdreclassering

1.551.900 N

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

6.037.000 N

0.1 Bestuur 0.8 Overige baten en lasten

en reëel evenwicht. Van structureel evenwicht is sprake als de structurele (meerjarige) lasten worden gedekt door structurele baten. In de opgestelde meerjarenbegrotingen 2026 – 2029 zijn alleen structurele baten en lasten verantwoord. Incidentele baten en lasten zijn vooralsnog niet bekend.

7.12 Indicatoren In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn nadere regels vastgelegd over beleidsindicatoren die gehanteerd moeten worden voor het toelichten van de maatschappelijke effecten in de programma’s en de programmaverantwoording. Op de volgende pagina’s is een overzicht opgenomen van de indicatoren die van toepassing zijn voor de jeugdhulp binnen Regio Hart van Brabant. De percentages zijn afkomstig van CBS Statline en hebben betrekking op het eerste halfjaar 2024. Het betreffen voorlopige percentages.

Conceptbegroting 2026 / pagina 44

Taakveld 6: sociaal domein AlphenChaam

BaarleNassau

Dongen

Gilze en Rijen

Goirle

Heusden

Hilvarenbeek

Loon op Zand

Oisterwijk

Tilburg

Waalwijk

Gemid.

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp in natura

9,8%

10,4%

11,6%

11,2%

11,7%

11,2%

8,8%

11,7%

9,5%

12,4%

12,45

10,9%

Eenheid:

% van alle jongeren tot 18 jaar

Bron:

CBS

Toelichting:

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp met verblijf in natura

4,4%

6,4%

8,0%

6,0%

5,6%

Eenheid:

% van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp

Bron:

CBS

Toelichting:

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp met verblijf ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming

Niet bekend

0,6%

1,1%

0,8%

0,7%

Eenheid:

% van alle jongeren tot 18 jaar

Bron:

CBS

Toelichting:

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar 62,2%

45,2%

51,5%

45,0%

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming met verblijf in natura Eenheid:

Niet bekend

3,9%

0,5%

Niet bekend

5,4%

0,8%

23,8%

5,3%

0,8%

43,2%

6,5%

0,8%

44,3%

Niet bekend

0,4%

Niet bekend

0,5%

Niet bekend

% van alle jongeren met jeugdbescherming tot 18 jaar

Bron:

CBS

Toelichting:

Het percentage jongeren tot 18 jaar met zowel jeugdbescherming als jeugdhulp met verblijf ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering

Niet bekend

Eenheid:

% van alle jongeren in de leeftijd 12 tot 23 jaar

Bron:

CBS

Toelichting:

Het percentage jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering ten opzichte van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

Niet bekend

0,3%

Conceptbegroting 2026 / pagina 45

8 Vaststellingsbesluit Vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant Tilburg, 4 juli 2025

Th.L.N. Weterings

F.A.J. van Mil

Voorzitter Regio Hart van Brabant

Directeur Regio Hart van Brabant

Conceptbegroting 2026 / pagina 46

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15320976/1