05 BGTS Baarle – Enclavecommissie – Bibliotheek Baarle-Hertog Theek5 – begroting 2025 – advies

Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking

BGTS BAARLE

Enclavecommissie Vergadering: 9 september 2025 Agendapunt: 5 Onderwerp: Bibliotheek Baarle-Hertog Theek5 – begroting 2025 – advies Bijlagen:

Begroting 2025 Theek 5 – Begroting 2025 Theek 5 vestiging Baarle (+ aanvulling/wijziging)

Besluitvorming december 2024 In december 2024 hebben we onderstaand enclaveraadvoorstel aan u voorgelegd. Uw enclaveraad heeft dit stuk toen aangehouden. De gemeenteraad van Baarle-Nassau heeft wel de begroting 2025 van Theek 5 vastgesteld en verleent de subsidie 2025 o.b.v. de subsidiebeschikking 2025. De gemeente Baarle-Hertog heeft voorschotten uitbetaald aan Theek 5. We leggen het eerdere enclaveraadvoorstel met schuingedrukt en onderstreept enkele wijzigingen opnieuw ter besluitvorming aan u voor. Theek 5 heeft naar aanleiding van de gesprekken met de gemeenten over het invullen van de bezuiniging een wijziging / aanvulling op de begroting bij ons ingediend. Inleiding Het is gebruikelijk dat de gemeenteraden van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau jaarlijks de begroting voor de bibliotheekvestiging Baarle van Theek 5 ter goedkeuring voorgelegd krijgen in hun gemeenschappelijke vergadering. Aan de hand van dit voorstel wordt de (gewijzigde) begroting 2025 ter goedkeuring voorgelegd aan de Enclaveraad. Begroting 2025 Theek 5 Net als in voorgaande jaren wil Theek 5 de inwoners van de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau de mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen.

Dit doen ze door invulling te geven aan de drie programmalijnen uit hun beleidsplan 2024-2027, die aansluiten bij de (Nederlandse) Landelijke Netwerkagenda: (a) Geletterde samenleving, (b) Participatie in de informatiesamenleving en (c) Leven lang ontwikkelen. We zien dat taal hierbij steeds centraal staat. De bibliotheek sluit daarbij aan op de voor de gemeenten belangrijke beleidsterreinen zoals cultuur, onderwijs en sociale zaken en welzijn. Wat valt op aan de begroting 2025 Theek 5 vestiging Baarle? Allereerst valt op dat Theek 5 de opgelegde bezuiniging à € 24.000 heeft opgenomen in haar begroting. Met het vaststellen van de (gewijzigde) begroting 2025 vullen we deze € 24.000 nader in en wordt de opgelegde bezuiniging nagenoeg gehaald. Dit lukt Theek 5 door enerzijds inkomsten te verhogen en anderzijds kosten te verlagen. Op collegeniveau is door de verantwoordelijk wethouders zorgvuldig gekeken met het voorstel van Theek 5 welke bezuinigingsmogelijkheden haalbaar zijn. Na verschillende gesprekken tussen de twee gemeenten en Theek 5 is dit volgens beide colleges de maximaal haalbare bezuiniging. Deze halen we als volgt: 1. Budget voor aanschaf en vervanging collectie kan worden teruggebracht met € 10.000. In Baarle was dit relatief veel hoger dan in andere Theek 5 gemeenten.

BGTS Baarle | Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau

1/3

2. Inkomsten worden met € 1.700 verhoogd door € 3,95 administratiekosten in rekening te brengen wanneer een lener kiest voor een andere betaalwijze dan automatische incasso. 3. Schoolbibliotheekwerk: aangepaste financieringsstructuur (bijlage Theek 5, theoretische berekeningsmodel) Het schoolbibliotheekwerk is voor 2025 uit de gezamenlijke begroting gehaald. Elke gemeente draagt nu zelf de kosten voor het bibliotheekwerk binnen haar eigen scholen, aangezien de inzet qua uren en eventuele bijdragen van scholen sterk verschilt tussen België en Nederland. Voor Baarle-Nassau betekent dit een tariefsverhoging van € 1.300 voor de dienstverlening aan Nederlandse scholen. In België wordt geen financiële bijdrage gevraagd van de scholen. De inzet van de Vlaamse bibliothecaris voor de Vlaamse scholen wordt voortaan rechtstreeks doorbelast aan de gemeente Baarle-Hertog, wat een begrotingsverschuiving van circa € 7.000 ten gunste van Baarle-Nassau oplevert. Hoewel het schoolbibliotheekwerk qua financiering een zelfstandiger product is geworden binnen Theek 5, blijft het inhoudelijk een kernonderdeel van het bibliotheekwerk. Dankzij deze nieuwe structuur kan de bibliothecaris haar volledige werkweek van 38 uur blijven besteden in Baarle. 4. In 2025 en 2026 worden de tarieven voor lidmaatschap niet aangepast. Er wordt wel een nieuw jongerenabonnement ingevoerd.

De (gewijzigde) begroting laat voor Baarle een geraamd positief saldo van € 116 zien. Baten en lasten zijn nagenoeg in evenwicht. Lasten: Aan de lastenkant zien we op drie posten grotere verschillen ten opzichte van de begroting 2024. 1. De personele lasten zijn met € 19.000 toegenomen. Dit komt door een wijziging in de doorbelasting van personeel Theek 5 breed. Deze hogere personele lasten dekt Theek 5 door Theek 5 brede projecten. In de begroting 2025 zijn de projectbaten 2025 dan ook met € 20.000 toegenomen ten opzichte van de begroting 2024. 2. De bezuiniging à € 24.000 is als negatief getal opgenomen aan de kostenkant van de begroting. De bezuiniging wordt behaald door enerzijds kosten te verlagen en anderzijds inkomsten te vergroten. 3. Hogere kosten voor projecten. Maar daar staan ook hogere baten tegenover. Per saldo zijn deze kostenneutraal. Baten: Bij de post diverse inkomsten zien we een hoger bedrag dan in de begroting 2024. Het betreft met name een toekenning van organisatie-brede inkomsten die Theek 5 genereert door dienstverlening en advies aan andere organisaties en inzet voor projecten. Deze dienstverlening is door Theek 5 in lijn met realisatie 2023 gebracht. Het lagere bedrag op de post ‘subsidies’ komt omdat we enerzijds de opgelegde bezuiniging realiseren en anderzijds het subsidiebedrag wel indexeren.

Hoeveel subsidie vraagt Theek 5 aan ons? Uit de (gewijzigde) begroting 2025 vestiging Baarle van Theek 5 blijkt dat het subsidieverzoek van Theek 5 aan de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau 297.608 is.

€

BGTS Baarle | Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau

2/3

Gemeentelijke bijdragen Sinds er geen geldende grensoverschrijdende administratieve afspraak meer is, is er ook geen formele grondslag waarop we de subsidie en daarmee de gemeentelijke bijdragen vast kunnen stellen. Officieel is daarmee nergens vastgelegd dat we de begroting van Theek 5 aan uw enclaveraad voor moeten leggen ter besluitvorming. Zonder gezamenlijke afspraak is voor Baarle-Nassau de grondslag om subsidie te verlenen de Wet stelsel openbare bibliotheken (WSOB) en de algemene subsidieverordening. De verdeling van de gemeentelijke bijdrage tussen Baarle-Hertog en Baarle-Nassau gebeurt op basis van het inwoneraantal op 1 januari 2024. 2025 Verdeling Gemeente Baarle-Nassau Baarle-Hertog TOTAAL

bijdrage gemeenten € 209.067 € 88.541 € 297.608

inwoneraantal 1-1-2024 7079 2998 10.077

Nb. Beide gemeenten dragen e-inclusie hoog in het vaandel. De gemeente Baarle-Nassau doet beroep op Theek 5 voor het organiseren van het informatiepunt digitale overheid (IDO) en voor de coördinatie van het (digi)taalhuis en stort hiervoor een subsidie door. Het gaat hier om ongeveer € 15.000. De gemeente Baarle-Hertog organiseert via ILV Noorderkempen projecten rond e-inclusie.

Voorstel 1. De (gewijzigde) begroting 2025 van de Theek 5 vestiging Baarle goed te keuren. 2. Het subsidiebedrag à € 297.608 te verdelen o.b.v. inwoneraantal: Voor Baarle-Nassau € 209.067 en voor Baarle-Hertog € 88.541 (m.u.v. het schoolbibliotheekwerk dat apart verrekend wordt)

BGTS Baarle | Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau

3/3