SB23.11.09A RV BSOB 2e Bestuursrapportage incl. 2e begrotingswijziging

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: 2023082166 AGENDANUMMER: 10 Commissie Samenleving & Bestuur op 30 november 2023 Onderwerp: BSOB 2e Bestuursrapportage incl. 2e begrotingswijziging

Bijlage(n): Vergadering van: -3-

12 december 2023

Agendanummer:

p.h.:

23.12.xx

de raad van de gemeente Asten Samenvatting Het algemeen Bestuur van de BSOB legt ter instemming de 2e Bestuursrapportage incl. 2e begrotingswijziging aan de gemeenten voor met het verzoek dit document voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad krijgt hiermee de gelegenheid om haar standpunt over de 2e begrotingswijziging kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de BSOB. Het college van B&W stelt voor om geen zienswijze aan te bieden aan de BSOB. De toelichtingen op de financiële consequenties geven geen aanleiding om namens de gemeente Asten een zienswijze in te dienen. Beslispunten 1. kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage incl. 2e begrotingswijziging. 2. geen zienswijze in te dienen bij het Dagelijks bestuur van de BSOB. Inleiding BSOB is een gemeenschappelijke regeling van waterschap Aa en Maas en 9 gemeenten. BSOB is opgericht om de kwaliteit van de dienstverlening en continuïteit van de waardering, heffing en inning van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen te garanderen. En wel tegen zo laag mogelijke kosten. De BSOB biedt 2e Bestuursrapportage incl. 2e begrotingswijziging aan. De deelnemende gemeenten en het waterschap worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze m.b.t. de 2e begrotingswijziging 2023 kenbaar te maken. Dit document is door middel van brief 2023080735 aangeboden aan de raad.

Wat willen we bereiken In de 2e Bestuursrapportage incl. 2e begrotingswijziging zijn de ontwikkelingen en de financiële mutaties ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2023 weergegeven. Wat gaan we daarvoor doen In de 2e Bestuursrapportage incl. 2e begrotingswijziging zijn de onderstaande financiële mutaties van toepassing. Lonen & Salarissen en inhuur: € 293.000 Voordeel Inhuur personeel € 593.000 Nadeel Overige Personeelskosten: € 204.000 Nadeel Uitbestede kosten € 93.000 Voordeel Uitvoeringskosten € 550.000 Nadeel

LM

Automatiseringskosten: Taakstelling/effecten robotisering Algemene kosten Overige opbrengsten Rentebaten Totale mutatie 2° BW 2023

€ 70.000 Voordeel € 38.000 Voordeel € 4.000 Nadeel € 63.000 Voordeel € 100.000 Voordeel € 695.000 Nadeel

In de bestuursrapportage staan bovenstaande mutaties nader toegelicht. De belangrijkste veroorzaker voor deze stijging van de kosten op de Lonen & Salarissen en inhuur en de uitvoeringskosten is de enorme toename van de bezwaren. In 2023 zijn 3x zoveel bezwaren ontvangen dan in 2022. Hoewel dit in lijn is met de landelijk gemiddelde toename, is er sprake van een exponentiële stijging ten opzichte van vorig jaar Mogelijke alternatieven N.v.t. Toekomstagenda Asten 2030 / Vitale democratie N.v.t. Risico’s De risico’s die van toepassing zijn op de BSOB worden verwoord in hoofdstuk 5.1 Weerstandsvermogen & risicobeheersing van de 2e Bestuursrapportage. Voordat de BSOB een begrotingswijziging kan doorvoeren moet een zienswijze gevraagd worden aan de gemeenteraad. Communicatie N.v.t. Wat mag het kosten De lasten nemen in de 2e begrotingswijziging sterk toe. Ten opzichte van de deelnemersbijdrage na de 1e begrotingswijziging stijgt de totale bijdrage met € 695.000,= . Deze actualisatie leidt tot een hogere deelnemersbijdrage voor de gemeente Asten van € 38.983,=. De verhoging van de deelnemersbijdrage voor 2023 zal ten laste komen van het jaarrekeningresultaat 2023. Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr) 2023082481 Raadsbesluit 2023079693 2e Bestuursrapportage incl. 2e begrotingswijziging 2023080735 Aanbiedingsbrief van de BSOB

J.Peerlings-Jacobs@asten.nl

RAADSBESLUIT Onderwerp:

Dagtekening:

Agendanummer:

BSOB 2e Bestuursrapportage incl. 2e begrotingswijziging

12 december 2023

23.12.XX

De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2023 met zaaknummer 2023082166; gehoord het advies van de commissie Samenleving & Bestuur van 30 november 2023; besluit: 1. kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage incl. 2e begrotingswijziging. 2. geen zienswijze in te dienen bij het Dagelijks bestuur van de BSOB. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 12 december 2023. De raad voornoemd, griffier, mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter, A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk

3/3