RU22.11.08A CV Gewijzigde begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR Blink.docx

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: 2022089474 AGENDANUMMER: 08 Commissie Ruimte op 22 november 2022 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR Blink

Bijlage(n): Vergadering van: -4-

6 december 2022

Agendanummer:

p.h.:

22.12.xx

de raad van de gemeente Asten Samenvatting Op 13 oktober 2022 heeft het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink (hierna: GRR Blink) haar concept gewijzigde begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 aan uw Raad aangeboden. Overeenkomstig uw rol bij de definitieve vaststelling van de begrotingstukken door het bestuur van GRR Blink, wordt u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze kenbaar te maken. Geadviseerd wordt hier geen gebruik van te maken en in te stemmen met de voorgelegde begroting. Beslispunten In te stemmen met de begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 van de GRR Blink en geen zienswijze in te dienen; Inleiding Bijgaand treft u de volgende bescheiden aan: 1. Aanbiedingsbrief begrotingen aan raden en directie Prezero d.d. 13 oktober 2022; 2. De gewijzigde Begroting 2023 en de Meerjarenbegroting 2024-2026 van GRRBlink inclusief toelichting; Conform artikel 32 lid 3 van de regeling GRR Blink wordt de concept gewijzigde begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten om deze in de gelegenheid te stellen hun zienswijze kenbaar te maken. Deze mogelijke zienswijzen worden betrokken bij de afweging om de begroting definitief vast te stellen op 14 december 2022 door het Algemeen Bestuur.

Wat willen we bereiken Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leendem Helmond, Neunen, Laarbeek, Someren, Son en Breugel en Prezero nemen deel aan GRR Blink. GRR Blink is voor de gemeente Asten de uitvoerder van de volgende taken: huis aan huisinzameling van restafval, gft en pmd, glasinzameling, transport van papier, inzameling van incontinentiemateriaal, calamiteitenbestrijding, containermanagement en reiniging en onkruidbestrijding in de openbare ruimte. GRR Blink draagt daarmee bij aan uitvoering van wettelijke taken als ook aan het schoon houden van onze openbare ruimte. Middels het instemmen met de conceptbegrotingen worden GRR Blink de middelen ter beschikking gesteld om deze taken in opdracht van de gemeente uit te voeren.

JB

Wijzigingen ten opzichte van de huidige begroting Ten aanzien van de begroting 2023 is er sprake van een omzetstijging van € 949.000 euro naar een totale omzet van € 24.038.000. Onderstaand worden de belangrijkste wijzigingen benoemd. Een uitgebreide toelichting op de begroting is opgenomen als bijlage. Directe en indirecte personeelskosten + € 383.000 + € 170.000 Door krapte op de arbeidsmarkt en doordat met name voor het uitvoerend personeel de arbeidsvoorwaarden niet volledig marktconform een stijging van de loonkosten. Ook stijgen de werkgeverslasten door een nieuwe regeling voor vervroegde uitdiensttreding voor zware beroepen. Daarnaast is er sprake van hogere werkgeverslasten door de inflatie. Materieelkosten + € 268.000 Een forse stijging van de brandstofkosten die naar verwachting voorlopig aanhoudt. Daarnaast is er sprake van stijgende exploitatiekosten zoals onderhoud en reparaties. Inkoop materialen en inhuur derden + € 338.000 Deze stijging van de kosten is met name het gevolg van de stijging van de inkoopprijzen van pmd-zakken, mini-containers, zout en de inhuur van derden. Verwerking en transport - € 258.000 Er is sprake van een grote afname van het aangeleverde tonnage op de milieustraten van Gemert-Bakel, Laarbeek en Asten-Someren. Daarnaast waren de verwerkingskosten voor GFT-afval van Son en Breugel ten onrechte opgenomen in de Blink begroting.

Zienswijze Blink is een kostprijsorganisatie zonder winstoogmerk en de stijgende begroting is gebaseerd op autonome ontwikkelingen of uitbreiding van de dienstverlening. Daarom wordt geadviseerd om in te stemmen met de begroting en geen zienswijze in te dienen. Risico’s De gemeenschappelijke regeling Blink geeft aan dat besluitvorming over de vaststelling van de begroting en begrotingswijzigingen unanieme instemming van de leden van het AB behoeven. Niet instemmen betekent dat Blink geen begroting aan de provincie kan overleggen. Communicatie Het Dagelijks Bestuur van Blink wordt van uw besluit in de gemeenteraad op de hoogte gebracht. Financiën De wijzigingen in de begroting van Blink zijn reeds opgenomen in gemeentelijke begroting 2023 en verwerkt in de voorgestelde tarieven voor de afvalstoffenheffing 2023. Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr) 2022089475 Raadsbesluit 2022089459 Aanbiedingsbrief Begrotingswijziging 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026; 2022089460 Gewijzigde begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026; 2022089461 Toelichting gewijzigde begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026. D.vanRoosmalen@asten.nl

RAADSBESLUIT Onderwerp: Gewijzigde begroting 2023 en meerjarenbegroting 20242026 GR Blink

Dagtekening:

Agendanummer:

6 december 2022

22.12.xx

De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2022 met zaaknummer 2022089474; gehoord het advies van de commissie Ruimte van 22 november 2022; besluit: 1. in te stemmen met de begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 van de GRR Blink en geen zienswijze in te dienen; Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 6 december 2022. De raad voornoemd, griffier, mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter, A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk

3/3