RU21.03.03A 6 Bijlage 2 Handreiking Raads- of Stateninformatiebrief voorlopige jaarrekening - cijfers 2020.pdf

Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088 369 03 69 I: www.odzob.nl

Aan -de colleges van B&W -college van GS van de deelnemers in de ODZOB

uw kenmerk

uw bericht van

ons kenmerk

datum

Z.200671/D.718306/KvD/JlP

4 maart 2021

onderwerp

Contactgegevens

Handreiking Raads- of Stateninformatiebrief

e-mail

:

k.vandaal@odzob.nl

betreffende voorlopige cijfers jaarrekening 2020

tel.

:

088 369 03 69

ODZOB

Geacht college, Uiterlijk 15 april 2021 moeten wij de gemeenteraden en Provinciale Staten informeren over de concept jaarrekening 2020 (conform bepalingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen). Eén dezer dagen wordt de ontwerpbegroting 2022 naar de gemeenteraden en Provinciale Staten verzonden. Vandaar dat we u adviseren om hen nu alvast te informeren over de voorlopige jaarcijfers over het voorbije jaar. Het helpt hen om de ontwerpbegroting goed te interpreteren. In de bijlage vindt u een voorzet die (eventueel aangepast naar eigen wensen) verzonden kan worden naar uw gemeenteraad of de Provinciale Staten.

Met vriendelijke groet, Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

M.J. van Schuppen

M. van Dort

Voorzitter

secretaris

pagina 1 van 2

Handreiking Raads- en Stateninformatiebrief Geachte leden van de gemeenteraad, leden van Provinciale Staten, Volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen moet u uiterlijk op 15 april 2021 door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant geïnformeerd worden over de concept jaarrekening 2020. De ontwerpbegroting 2022 wordt u één dezer dagen toegestuurd. Vandaar dat we u nu al informeren over de beschikbare jaarcijfers van 2020. Deze kunt u gebruiken om de ontwerpbegroting goed te kunnen interpreteren. Exploitatieresultaat van 0,354 mln. Het resultaat voor bestemming over 2020 bedraagt € 0,354 mln. Drie belangrijke factoren hebben geleid tot dit resultaat: Begroot

€ 0,000 mln.

-

Hogere baten ODZOB

+/+ € 1,285 mln.

-

Lagere onttrekking algemene reserve

-/- € 0,907 mln.

-

Hogere lasten ODZOB

-/- € 0,024 mln.

Totaal gerealiseerd exploitatieresultaat

€ 0,354 mln.

Beperkte gevolgen van Corona-maatregelen De Corona-maatregelen blijken een beperkte invloed te hebben op de gerealiseerde omzet. In overleg met onze deelnemers is bekeken welke alternatieve werkwijzen toch konden zorgen voor het uitvoeren van de opgedragen werkprogramma’s. Qua kostenontwikkeling hebben de Corona-maatregelen een duidelijke impact gehad. Het thuiswerken in plaats van op kantoor leidde onder meer tot lagere reis- en verblijfskosten, opleidingskosten en kantoor-gerelateerde kosten. Het Algemeen Bestuur heeft in 2016 besloten dat indien de algemene reserve op orde is, de ODZOB vóór de resultaatsbepaling een tariefcorrectie toepast, zodat geen middelen onnodig gestald blijven bij de ODZOB. Aan dit principe is ook dit jaar invulling gegeven; er is een tariefcorrectie doorgevoerd (van circa € 2,00) omdat de baten in eerste aanleg circa € 450.000 boven de lasten uitstegen. Dit bedrag zal op de bekende wijze met onze deelnemers verrekend worden. De doorgevoerde mutaties in de reserves, ter dekking van de in 2020 gerealiseerde kosten van het programma Omgevingswet enerzijds en de aanbesteding en inrichting van een nieuw VTH-systeem anderzijds, leiden tot het gepresenteerde positieve resultaat.

pagina 2 van 2