Raadsvoorstel Programmabegroting 2027 Jeugdregio Een 10 voor de jeugd

RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER: 07432024260631 Onderwerp: Programmabegroting 2027 Jeugdregio Een 10 voor de jeugd

Bijlage(n):

Vergadering van: p.h.:

6

2 juni 2026

JS

de raad van de gemeente Asten

Samenvatting De gemeenschappelijke regeling Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd (hierna te noemen: Een 10 voor de Jeugd) heeft op 9 april 2026 de 1e begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 ter zienswijze aangeboden. Deze documenten tonen de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen van Een 10 voor de Jeugd. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten krijgen de mogelijkheid hierover een zienswijze in te dienen. Nadat alle gemeenteraden aan het Dagelijks bestuur van Een 10 voor de Jeugd hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt, stelt het Algemeen bestuur van Een 10 voor de Jeugd de 1e begrotingswijziging 2026 en de definitieve begroting 2027 vast. Beslispunten 1e begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 gemeenschappelijke regeling Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd De raad besluit: 1. De zienswijze bij de 1e begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd vast te stellen en te sturen naar de gemeenschappelijke regeling Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd.

Aanleiding Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling GR Jeugdregio Een 10 voor de jeugd heeft op 9 april 2026 de 1e begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 ter zienswijze aangeboden. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om uiterlijk voor 1 juli 2026 een zienswijze in te dienen.

Doelstelling Door de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen kunnen we sturen op de GR-partij.

1/7

Na verwerking van alle ingekomen zienswijzen wordt deze ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van Jeugdregio Een 10 voor de jeugd. Argumenten 1.1 De gemeenteraad wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen in verband met het project Asten in Balans In 2025 is het proces ‘Asten in Balans’ gestart met als doel te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting. Per 2026 is de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd opgestart. Deze nieuwe samenwerking heeft geleid tot een gewijzigde positie van de gemeente en bijbehorende (meer)kosten die ten tijde van eerdere ramingen niet voorzien waren. Deze onvermijdelijke kosten hebben een directe doorwerking in de begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027. Het uiteindelijke financiële effect voor de begroting 2026 en 2027 van de vijf Peelgemeenten wordt verwerkt in de begrotingswijzigingen van de GR Peelgemeenten. 1.2 De kosten stijgen door verplichtingen volgend uit de Wet Verbetering Beschikbaarheid Jeugdzorg Het grootste deel van deze stijging wordt veroorzaakt door de verplichte wijzigingen vanuit de wet en het organiseren van gepaste aansturing hiervan. Een deel van deze stijgingen zijn voor gemeenten budgetneutraal omdat er taken van 21 voor de Jeugd verschuiven naar GR Een 10 voor de Jeugd. Deze kosten worden dan dus niet meer gemaakt bij 21 voor de Jeugd.

Voorheen leverde de GR Peelgemeenten inzet voor niet gecontracteerde zorg. Dit wordt een regionale verplichting, waardoor deze inzet bij GR Peelgemeenten in theorie kan worden afgeschaald. Of dit in de praktijk ook mogelijk is, moet nog worden bepaald. Zie risico 1.3. Daarnaast is een kleine kostenstijging het gevolg van beleidskeuzes. Deze worden toegelicht onder argument 1.3 t/m 1.5. 1.3 Uitbreiding toezichthouder is nodig om te kunnen handhaven In de ontwerpbegroting 2027 is een uitbreiding van de toezichthouder van 0,6 fte naar 1 fte opgenomen.. GR Een 10 voor de Jeugd werkt met relatief weinig uren toezicht. De toezichthouder kan zeer beperkt onderzoeken oppakken en daarmee is er onvoldoende ruimte om maatregelen te treffen waar dit wel wenselijk kan zijn bij zorgwekkende zorgaanbieders. Dit blijft geringe capaciteit in vergelijking met de inzet van andere regio’s op toezicht. 1.4 Met de aanstaande veranderingen volgend uit de Hervormingsagenda Jeugd is zorgvuldige communicatie naar buiten gewenst In de 1e begrotingswijziging 2026 is de formatie communicatie verhoogd naar 16 uur. In de ontwerpbegroting 2027 is deze formatie verhoogd naar 24 uur. Om de jeugdzorg beheersbaar en beschikbaar te houden voor degenen die het, het hardst nodig hebben, moeten er in de komende jaren keuzes gemaakt worden.

Denk hierbij aan de afbouw van gesloten jeugdzorg, de invulling van de reikwijdte van de jeugdwet of het implementeren van veranderingen die mogelijk gezinnen kunnen raken.

Communicatie is geen hoofdtaak van Een 10 voor de Jeugd. Een 10 voor de Jeugd kan echter niet de open transparante handelswijze hanteren die nodig is als openbaar lichaam zonder deze ondersteuning. Op dit moment krijgt GR Een 10 voor de Jeugd wekelijks persvragen, daar is gepast advies bij noodzakelijk. 1.5 Door het implementeren van een monitor zorgpaden komt in beeld hoe een jeugdige in bepaalde vormen van zorg komt Hierdoor kan de impact van lichte zorgvormen in kaart worden gebracht. Ook levert de monitor inzicht in het herplaatsen en doorstromen van jeugdigen bij uithuisplaatsingen. Dit zorgt voor betere sturingsmogelijkheden bij de inkoop en geeft de gemeente meer inzicht in casuïstiek. 1.6 De verwevenheid tussen GR Een 10 voor de Jeugd en GR Peelgemeenten is groot Dit geldt zowel op inhoudelijk als financieel vlak. Zo doet GR Peelgemeenten de uitvoering van bedrijfsvoeringstaken van GR Een 10 voor de Jeugd. Dit heeft voordelen, maar vraagt om duidelijke afspraken. De raad hecht waarde aan kwaliteit en continuïteit tijdens de overgang naar de nieuwe GR Een 10 voor de Jeugd. Risico’s 1.1 De kosten stijgen, waar verzocht is dat minimaal te houden. Bij de oprichting van gemeenschappelijke regeling Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd hebben de gemeenteraden gevraagd om kritisch te zijn op de eigen kosten. Deze kostenstijging gaat tegen dit verzoek in.

Tegelijkertijd is in de 1e begrotingswijziging 2026 aangegeven dat stappen nodig zijn om te voldoen aan de wet. De samenwerking zoals tussen 2021 en 2025 vorm was gegeven voldeed nog onvoldoende aan de recentelijk vastgestelde Wet Verbetering Beschikbaarheid Jeugdzorg. Ook bij voortzetting van die samenwerkingsvorm zouden deze aanvullende kosten noodzakelijk zijn geweest. 1.2 Regionale uitvoering van taken rondom niet gecontracteerde zorg leidt niet automatisch tot afbouw van lokale inzet van deze taken. De nieuwe Wet Verbetering Beschikbaarheid Jeugdzorg draagt op dat de Jeugdregio regionaal contracten moet afsluiten voor niet gecontracteerde zorginzet. Dit betekent echter niet automatisch dat gemeentelijke formatie die hierop nu wordt ingezet, kan worden afgeschaald. Transitie naar regionale uitvoering vraagt immers vaak tijdelijk extra inzet. En bovendien is van belang dat formatie is gekoppeld aan functies. Medewerkers vervullen doorgaans meerdere taken binnen één functie, waardoor het vervallen van (een deel van de) taken niet automatisch leidt tot het vervallen of verkleinen van de functie. Een 10 voor de Jeugd stemt in 2026 met de betrokken gemeenten af welke organisaties welke rollen op zich nemen. De organisatorische en financiële gevolgen komen tot uitdrukking in de 1e begrotingswijziging 2027 van GR Een 10 voor de Jeugd.

1.3 In de 1e begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 ontbreken op gemeenteniveau van de vijf Peelgemeenten de gemeentelijke bijdragen. In de 1e begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 van de nieuwe gemeenschappelijke regeling zijn de gemeentelijke bijdragen niet op gemeenteniveau van de vijf Peelgemeenten

3/7

uitgesplitst. Hoewel de bijdrage van gemeente Asten herleidbaar is, vraagt dit door het ontbreken van deze uitsplitsing om aanvullende berekeningen en extra ambtelijke inspanning. 1.4 Duidelijke afspraken tussen GR Een 10 voor de Jeugd en GR Peelgemeenten zijn gewenst in verband met de grote inhoudelijke en financiële verwevenheid. De twee gemeenschappelijke regelingen zijn inhoudelijk en financieel met elkaar verweven, omdat GR Peelgemeenten de taak bedrijfsvoering voor GR Een 10 voor de Jeugd uitvoert. Hierdoor kunnen begrotingswijzigingen bij GR Een 10 voor de Jeugd directe gevolgen hebben voor de begroting van GR Peelgemeenten. Op dit moment is de onderlinge afstemming in de P&C-cyclus beperkt. Hierdoor liep Peelgemeenten dit jaar in haar begrotingsproces vóór op GR Een 10 voor de Jeugd. Gevolg hiervan is dat de 1e begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 van GR Een 10 voor de Jeugd niet in de begroting 2026 en 2027 van GR Peelgemeenten zijn door vertaald. Alternatieven Niet van toepassing Planning en uitvoering Na behandeling in de gemeenteraad wordt het bestuur van de GR GGD Brabant-Zuidoost via bijgaande brief geïnformeerd. Juridisch Alle gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Asten deelneemt bieden rond maart een ontwerpbegroting voor het volgend jaar aan.

De gemeenteraad krijgt dan de mogelijkheid om hierover haar zienswijze naar voren te brengen (artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijk regelingen). De regieambtenaren van de verschillende GR-en de GR-coördinator stemmen de voorstellen voor het college en de gemeenteraad onderling af om zo zoveel mogelijk uniformiteit te krijgen. Financiën 1e begrotingswijziging 2026 Voor het totaal van de vijf Peelgemeenten is het nadelige financiële effect op de begroting 2026 € 20.383. Dit vertaalt zich voor gemeente Asten in een hogere bijdrage 2026 van naar verwachting €2.816,-. De bijdrage 2026 van gemeente Asten is berekend op basis van de geldende verdeelsleutel binnen de GR Een 10 voor de Jeugd komt hierdoor uit op een bedrag van naar verwachting €80.103,-. Op totaalniveau van Een 10 voor de Jeugd bedraagt de stijging van de gemeentelijke bijdragen voor 2026 ruim € 85.000. Dit is het gevolg van: · Lagere kosten personele inzet (voordeel € 60.000); · Hogere kosten Bizob (nadeel € 80.000); · Hogere externe kosten (nadeel € 2.500); · Hogere kosten Bedrijfsvoering (nadeel € 90.000); · Extra incidentele baten van gemeente Eindhoven voor zorgmakelaar (voordeel € 27.000).

In de 1e begrotingswijziging 2026 van Een 10 voor de Jeugd is een nadere toelichting op deze onderwerpen opgenomen. Ontwerpbegroting 2027 In de ontwerpbegroting 2027 bedraagt het nadelige financiële effect op regionaal niveau (vijf Peelgemeenten gezamenlijk) € 125.528. Op basis van de verdeelsleutel binnen de GR Een 10 voor de Jeugd betekent dit voor gemeente Asten een hogere bijdrage van naar verwachting €17.342,- De bijdrage van Asten voor 2027 komt hiermee uit op € 97.446, -. Op totaalniveau van Een 10 voor de Jeugd bedraagt de structurele stijging van de gemeentelijke bijdragen voor 2027 € 853.100. Dit is het gevolg van: · Hogere kosten personele inzet (nadeel € 665.000); · Hogere kosten Bizob (nadeel € 25.000); · Hogere externe kosten (nadeel € 100.000); · Hogere kosten Bedrijfsvoering (nadeel € 34.000); · Hogere kosten onvoorzien (nadeel € 2.000); · Wegvallen extra incidentele baten van gemeente Eindhoven voor de zorgmakelaar (nadeel € 27.000). In de ontwerpbegroting 2027 is in hoofdstuk 4.5 een nadere toelichting op deze onderwerpen opgenomen. Financieel effect begroting gemeente Asten Het uiteindelijke financiële effect voor de begroting 2026 en 2027 van de vijf Peelgemeenten wordt verwerkt in begrotingswijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten.

Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten biedt haar begrotingswijzigingen op een later moment aan de gemeenteraden ter zienswijze aan. Dit gebeurt na vaststelling van de 1e begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 van GR Een 10 voor de Jeugd.

Communicatie Na besluitvorming in de gemeenteraad zal de zienswijze door het college aan het bestuur van de GR Jeugdregio Een 10 voor de jeugd worden toegestuurd. Bijlage(n)/ter inzage Naam 1. Raadsbesluit 2. Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 GR Een 10 voor de Jeugd 3. Ontwerpbegroting 2027 GR Een 10 voor de Jeugd 4. 1e begrotingswijziging 2026 GR Een 10 voor de Jeugd

Document nummer 2024262480 2024263828

2024260700 2024260705

5/7

5. 6.

Uitgaande brief, zienswijze 1e begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 GR Een 10 voor de Jeugd Overzicht financiële consequenties GR-en Begroting 2027

2024263907

2024265088

RAADSBESLUIT Onderwerp:

Dagtekening:

Programmabegroting 2027 Jeugdregio Een 10 voor de jeugd

2 juni 2026

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 april 2026. gehoord het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 21 mei 2026;

besluit: 1. de zienswijze bij de 1e begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd vast te stellen en te sturen naar de gemeenschappelijke regeling Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 2 juni 2026.

De raad voornoemd, griffier, mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter, A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk

7/7