Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2026 met meerjarenraming 2027-2029 GR GGD Brabant-Zuidoost

RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER: 07432024153657 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2026 met meerjarenraming 2027-2029 GR GGD Brabant-Zuidoost

Bijlage(n): 5

Vergadering van:

p.h.:

3 juni 2025

JS

de raad van de gemeente Asten Samenvatting Op 24 maart 2025 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost (hierna GGD) u de ontwerpbegroting 2026 met meerjarenraming 2027-2029 toegestuurd. Uw gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om voor 8 juni 2024 een zienswijze uit te brengen op deze ontwerpbegroting. Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen. Beslispunten De raad besluit: 1. Onderstaande zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 in te dienen en deze aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost toe te zenden. Aanleiding Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft in zijn vergadering van 19 maart 2025 de ontwerpbegroting 2026 vastgesteld en op 24 maart 2025 aan de gemeente Asten toegezonden. Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om voor 8 juni 2025 een zienswijze in te dienen. Doelstelling Door de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen kunnen we sturen op de GR-partij. Na verwerking van alle ingekomen zienswijzen wordt deze ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de GGD. Argumenten 1.1 De gemeenteraad wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen in verband met het ravijnjaar en het project Asten in Balans.

Voorgesteld wordt om de volgende algemene (financiële) zienswijze in te dienen: Zoals wij u ook in onze reactie op uw kadernota 2026 hebben meegedeeld laat de begroting 2026 van de Gemeente Asten grote tekorten zien vanaf 2026. Naar aanleiding hiervan hebben we bij de Begroting 2025 van de GR-en hierover al een zienswijze ingediend. De bezuinigingen van het Rijk kan de gemeente niet alleen opvangen. In de eerdere zienswijzen (begroting 2025 en kadernota 2026) werd al gemeld dat alle verbonden partijen zullen moeten meedelen in deze bezuinigingen van het Rijk.

Het tekort van de Gemeente Asten is in 2026 € 2,9 miljoen. Om op termijn weer een sluitende begroting te kunnen presenteren zijn we gestart met het project ‘Asten in Balans’ met als doelstelling de lasten en baten weer structureel met elkaar in evenwicht te brengen en een sluitende begroting aan te bieden. Alles ligt daarbij op tafel, ook onze bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen. Eventuele taakstellende bezuinigingen richting onze GR-en zijn hierbij niet uit te sluiten. In onze zienswijze op uw Kadernota 2026 hebben wij u gevraagd om: • bij het opstellen van de begroting 2026 met het bovenstaande scenario rekening te houden. • om specifieke en goed onderbouwde keuzemogelijkheden in beeld te brengen. Uitgangspunt daarbij is dat de deelnemersbijdragen in de begroting 2026 en 2027 niet stijgen. Wij roepen alle verbonden partijen op om geen indexering toe te passen voor in ieder geval 2026 en 2027. Zoals eerder verwoord staan gemeenten voor een grote financiële uitdaging. Gevolg hiervan zijn de begrenzingen van de financiële middelen van de gemeenten. Onze gemeente moet moeilijke keuzes maken en prioriteiten stellen. Het kan niet anders dan dat de gemeenschappelijke regelingen hier ook in bijdragen en hun verantwoordelijkheid nemen. We begrijpen de uitdagingen waar de GGD Brabant-Zuidoost voor staat en dat het zeer lastig is om te besparen.

Desondanks doen wij deze oproep. Mede gezien de oproep van de VNG en het principe van trap op trap af, waarbij de gemeenten niet alleen de zware bezuinigingen kunnen dragen. Hierdoor moet er ook gekeken worden naar het verlengd lokaal bestuur en moeten bezuinigingen ook plaats vinden bij verbonden partijen. Wij hebben geconstateerd dat u met onze eerdere zienswijze rekening heeft gehouden. In uw begroting 2026 kunnen wij lezen dat het proces tot herorientatie op de GGD taken in gang is gezet. U gaat in 2025 een toekomstbestendig plan ontwikkelen dat zowel rekening houdt met de groeiende vraag naar publieke en acute gezondheidszorg als met de noodzaak om kostenbesparingen door te voeren. Wij constateren dat de deelnemersbijdrage voor 2026 wel is gestegen. 1.2 De gemeenteraad wordt voorgesteld een inhoudelijke zienswijze in te dienen: In de ontwerp programmabegroting 2026 geeft u aan dat de volgende aandachtspunten nog niet zijn verwerkt: 1. Gevolgen schaalsprong (conform procesafspraken bestuur) 2. Bezuinigingsmaatregelen in het licht van het ravijnjaar 2026 (conform procesafspraken bestuur 3. Gevolgen uitkomsten nog lopende CAO-onderhandelingen (reguliere indexeringsmethodiek o.b.v. MEV/CPB index toegepast). 4. Wijzigingen gevolgen RVP-vaccinatieschema: v.w.b.

de ontwikkelingen in het RVP zijn de gevolgen met betrekking tot de in 2025 en volgende jaren door te voeren wijzigingen in het RVP- vaccinatieschema en het meer fijnmazig vaccineren niet verwerkt in deze begroting, daar er momenteel nog onvoldoende informatie is om de financiële implicaties hiervan te bepalen. De niet verwerkte aandachtpunten worden later dit jaar in de vorm van een begrotingswijziging aangeboden aan de gemeenten. Voorafgaand hieraan verzoeken wij u nogmaals om:

• • •

bij het opstellen van de begrotingswijziging 2026 met het eerder genoemde scenario (eventuele taakstellende bezuiniging) rekening te houden. om specifieke en goed onderbouwde keuzemogelijkheden in beeld te brengen. Geen indexering toe te passen

Tot slot willen wij u wijzen op het feit dat de GGD zowel over 2023 als over 2024 een (zeer) hoog positief resultaat laat zien (1,2 miljoen in 2023 en 1,6 miljoen in 2024). Dit blijkt grotendeels te wijten aan incidentele zaken. Toch wil de gemeenteraad de GGD verzoeken om zeer realistisch te begroten in het licht van het ravijnjaar en de jaren daaropvolgend. De financieel kritieke situatie van de gemeente zorgt ervoor dat er scherpe en onomkeerbare keuzes gemaakt moeten worden. 2.1 De financiële consequenties worden verder toegelicht in de financiële paragraaf. Risico’s 1.1. Het niet toepassen van indexering wijkt af van de afspraken die in de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten voor 4 GR-en (MRE, ODZOB, VRBZO, GGD) zijn gemaakt. Volgens afspraak wordt een jaarlijkse indexering toegepast. Voor de indexering wordt de Macro Economisch Verkenning van het Centraal Plan Bureau van september gehanteerd. Door nu geen indexering te vragen wordt afgeweken van deze beleidsnotitie 1.2. Invloed gemeenteraad De ontwerpbegroting wordt voorgelegd aan alle gemeenteraden van de deelnemers van de betreffende gemeenschappelijke regeling. Per Gemeenschappelijke regeling is geregeld hoe de stemverhoudingen zijn t.a.v. de begroting. Voor de vaststelling van de begroting is minimaal een meerderheid van stemmen nodig in het Algemeen Bestuur.

Dit betekent dat de gemeente Asten uiteindelijk maar een beperkte invloed heeft op de uiteindelijke stemming. Als de zienswijze van de gemeente Asten niet wordt verwerkt in de definitieve begroting van de GR dan bedragen de financiële gevolgen € 34.762,- in 2026, oplopend naar € 95.397,- in 2029. Alternatieven Niet van toepassing. Planning en uitvoering Na behandeling in de gemeenteraad wordt het Algemeen Bestuur van de GGD middels bijgaande brief geïnformeerd. Toekomstagenda Asten 2030 / Vitale democratie We gaan uit van opgaven gestuurd werken, waarbij de inhoud centraal staat en de structuur en vorm van samenwerking een afgeleide is. Hierbij sluiten we zo veel mogelijk aan bij bestaande samenwerkingen en gemeenschappelijke regelingen. We werken al naar gelang de opgave samen op het schaalniveau van de 21 gemeenten, de Peelgemeenten of kleinere schaal. Juridische context Alle gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Asten deelneemt bieden rond maart een ontwerpbegroting voor het volgend jaar aan. De gemeenteraad krijgt dan de mogelijkheid om hierover haar zienswijze naar voren te brengen (artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijk regelingen).

3/5

De regieambtenaren van de verschillende GR-en de GR-coördinator stemmen de voorstellen voor het college en de gemeenteraad onderling af om zo zoveel mogelijk uniformiteit te krijgen. Financiële toelichting De inwonerbijdrage 2026 voor Asten is op basis van deze begroting € 795.377, -. De verwachting/indicatie op basis van de meerjarenbegroting is dat deze bijdrage in 2029 oploopt naar € 856.012, -. Voor 2026 betekent dit een structurele verhoging van € 34.762,- oplopend naar € 95.397,- in 2029. Dit komt door indexering en de verwachte groei van ons inwonersaantal. Wij stellen voor om de financiële consequenties, een structurele verhoging van € 34.762,- van de inwonerbijdrage, in afwachting van de definitieve begroting van de GR te verwerken in de (meerjaren)begroting 2026 van de gemeente Asten. Er zijn geen grote inhoudelijke wijzigingen in de ontwerpbegroting 2026. De wijzigingen die wel verwerkt zijn, hebben betrekking op de volgende ontwikkelingen: • De raming van de algemene index voor 2026 voor loonkosten en materiële kosten van 4,2 % • Een raming van het volume contracttaken publieke gezondheid voor gemeenten in de ordegrootte van ca. € 8,6 miljoen. (Dat is € 0,5 miljoen lager dan in 2024) • De raming voor de kosten van de uitvoering van Covid – 19 vaccinatiecampagne is doorgetrokken naar 2026.

VWS heeft aangegeven deze campagne ook in 2026 te willen voeren, maar een definitief landelijk besluit is er (nog) niet. Communicatie Na besluitvorming in de gemeenteraad zal dit door het college aan het Algemeen Bestuur van de GGD worden meegedeeld. Bijlage(n)/ter inzage Naam

Document nummer

1.

Raadsbesluit

2024157211

2.

Aanbiedingsbrief GR GGD Brabant-Zuidoost

2024153662

3.

Ontwerpbegroting 2026 met meerjarenraming 2027-

2024153661

2029 GR GGD Brabant-Zuidoost

4.

Zienswijze op Ontwerpbegroting 2026 met

2024154654

meerjarenraming 2027-2029 GR GGD BrabantZuidoost

5.

Overzicht financiële consequenties GR-en Begroting 2026

2024159450

RAADSBESLUIT Onderwerp:

Dagtekening:

Ontwerpbegroting 2026 met meerjarenraming 20272029 GR GGD Brabant-Zuidoost

3 juni 2025

De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 mei 2025. gehoord het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 22 mei 2025; besluit: 1. onderstaande zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 in te dienen en deze aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost toe te zenden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 3 juni 2025. De raad voornoemd, griffier, mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter, A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk

5/5