Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2026 GR ICT NML en 1e begrotingswijziging 2025

RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER: 07432024161292 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2026 GR ICT NML en 1e begrotingswijziging 2025

Bijlage(n): 7

Vergadering van:

p.h.:

3 juni 2025

LM

de raad van de gemeente Asten Samenvatting Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling GR ICT NML heeft in zijn vergadering van 10 april 2025 de ontwerpbegroting 2026 en de eerste wijziging op de begroting 2025 vastgesteld en aan de gemeente Asten toegezonden. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om voor 5 juni een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026. Voorgesteld wordt om dat te doen. De zienswijze op de eerste wijziging op de begroting 2025 is al eerder gedaan door uw raad. Beslispunten De raad besluit: 1. Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 in te dienen en deze aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling ICT NML toe te zenden. Aanleiding Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling GR ICT NML heeft in zijn vergadering van 10 april 2025 de ontwerpbegroting 2026 en de eerste wijziging op de begroting 2025 vastgesteld en aan de gemeente Asten toegezonden. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om voor 5 juni een zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen. Doelstelling Door de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen kunnen we sturen op de GR-partij. Na verwerking van alle ingekomen zienswijzen wordt deze ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van de GR ICT NML.

Argumenten 1.1 De gemeenteraad wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen in verband met het ravijnjaar en het project Asten in Balans. Voorgesteld wordt om de volgende algemene (financiele) zienswijze in te dienen: Zoals wij ook eerder hebben meegedeeld laat de begroting 2026 van de Gemeente Asten grote tekorten zien vanaf 2026. Naar aanleiding hiervan hebben we bij de Begroting 2025 van de GR-en hierover al een zienswijze ingediend. De bezuinigingen van het Rijk kan de gemeente niet alleen opvangen. In de eerdere zienswijze (begroting 2025) werd

al gemeld dat alle verbonden partijen zullen moeten meedelen in deze bezuinigingen van het Rijk. Het tekort van de Gemeente Asten is in 2026 € 2,9 miljoen. Om op termijn weer een sluitende begroting te kunnen presenteren zijn we gestart met het project ‘Asten in Balans’ met als doelstelling de lasten en baten weer structureel met elkaar in evenwicht te brengen en een sluitende begroting aan te bieden. Alles ligt daarbij op tafel, ook onze bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen. Eventuele taakstellende bezuinigingen richting onze GR-en zijn hierbij niet uit te sluiten. In onze zienswijze op uw Begroting 2025 hebben wij u gevraagd om: * bij het opstellen van de begroting 2026 met het bovenstaande scenario rekening te houden; * om specifieke en goed onderbouwde keuzemogelijkheden in beeld te brengen. Uitgangspunt daarbij is dat de deelnemersbijdragen in de begroting 2026 en 2027 niet stijgen. Wij roepen alle verbonden partijen op om geen indexering toe te passen voor in ieder geval 2026 en 2027. Zoals eerder verwoord staan gemeenten voor een grote financiële uitdaging. Gevolg hiervan zijn de begrenzingen van de financiële middelen van de gemeenten. Onze gemeente moet moeilijke keuzes maken en prioriteiten stellen. Het kan niet anders dan dat de gemeenschappelijke regelingen hier ook in bijdragen en hun verantwoordelijkheid nemen.

We begrijpen de uitdagingen waar ICT NML voor staat en dat het zeer lastig is om te besparen. Desondanks doen wij deze oproep. Mede gezien de oproep van de VNG en het principe van trap op trap af, waarbij de gemeenten niet alleen de zware bezuinigingen kunnen dragen. Hierdoor moet er ook gekeken worden naar het verlengd lokaal bestuur en moeten bezuinigingen ook plaats vinden bij verbonden partijen. Wij hebben geconstateerd dat u met onze eerdere zienswijze rekening heeft gehouden. In uw begroting 2026 kunnen wij lezen dat deze beleidsarm is opgesteld. Wij constateren wel dat de deelnemersbijdrage voor 2026 is gestegen door indexatie. Aanvulling hierop: U gaat in 2025 een zero based budgetting project uitvoeren om nog scherper de begroting te analyseren, mede door de splitsing tussen I&A en GEO. Wij zijn hier positief over en worden graag op de hoogte gehouden van de (tussen)resultaten hiervan. Daarnaast zal voor ons het instrument van de M&I benchmark een monitoringsinstrument blijven om de GR ICT NML duurzaam te volgen qua marktconformiteit van de financiën n kwaliteit. 1.2 Zowel de 1e begrotingswijziging 2025 als de begroting 2026 omvatten financiële consequenties. De financiële consequenties worden verder toegelicht in de financiële paragraaf.

Risico’s De ontwerpbegroting 2026 wordt voorgelegd aan alle gemeenteraden van de deelnemers van de betreffende gemeenschappelijke regeling. Per gemeenschappelijke regeling is

geregeld hoe de stemverhoudingen zijn t.a.v. de begroting. Voor de vaststelling van de begroting is minimaal een meerderheid van stemmen nodig in het bestuur. Dit betekent dat de gemeente Asten uiteindelijk maar een beperkte invloed heeft op de uiteindelijke stemming. Alternatieven Niet van toepassing. Planning en uitvoering Na behandeling in de gemeenteraad wordt het bestuur van de GR ICT NML middels bijgaande brief geïnformeerd. Toekomstagenda Asten 2030 / Vitale democratie GR ICT NML is een uitvoeringsorganisatie voor onze automatisering. Er is geen direct verband met de toekomstagenda Asten 2030 maar ICT is een randvoorwaarde vanuit bedrijfsvoering om het werk in onze gemeente te kunnen doen. Juridische context Alle gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Asten deelneemt bieden rond maart een ontwerpbegroting voor het volgend jaar aan. De gemeenteraad krijgt dan de mogelijkheid om hierover haar zienswijze naar voren te brengen (artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijk regelingen). De regieambtenaren van de verschillende GR-en de GR-coördinator stemmen de voorstellen voor het college en de gemeenteraad onderling af om zo zoveel mogelijk uniformiteit te krijgen. Financiële toelichting 1e begrotingswijziging 2025 Een incidentele bijdrage van 508 euro in 2025.

Ontwerpbegroting 2026 Een structurele verhoging van de deelnemersbijdrage door loon- en prijsindexatie van 9.796 euro in 2026 (en meerjarig). Communicatie Na besluitvorming in de gemeenteraad zal de zienswijze door het college aan het bestuur van de GR ICT NML worden toegestuurd. Bijlage(n)/ter inzage Naam

Document nummer

1.

Raadsbesluit

2024161315

2.

Aanbiedingsbrief GR ICT NML ontwerpbegroting 2026

2024161296

3.

Ontwerpbegroting 2026 GR ICT NML

2024161297

4.

Aanbiedingsbrief GR ICT NML 1e begrotingswijziging 2025

2024161298

5.

1e wijziging op de begroting 2025

2024161299

6.

Overzicht zienswijzen deelnemers 1e wijziging begroting 2025

2024161300

7.

Brief zienswijze gemeente Asten

2024161390

3/5

RAADSBESLUIT Onderwerp:

Dagtekening:

Ontwerpbegroting 2026 GR ICT NML en 1e begrotingswijziging 2025

3 juni 2025

De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 mei 2025. gehoord het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 22 mei 2025; besluit: 1. een zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 in te dienen en deze aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling ICT NML toe te zenden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 3 juni 2025. De raad voornoemd, griffier, mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter, A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk

5/5