Raadsvoorstel Kadernota 2027

RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER: 07432024273313 Onderwerp:

Bijlage(n):

Kadernota 2027 gemeente Asten

1

Vergadering van: p.h.: 7 juli 2026

LM

de raad van de gemeente Asten

Samenvatting De Kadernota 2027 geeft een actueel beeld van de (financiële) consequenties van beleid voor de jaren 2027 t/m 2030. Deze kadernota is een update van de financiële stand van zaken van de gemeente Asten. De structurele begroting laat vanaf 2027 een tekort zien van € 1,7 miljoen dat in 2029 en 2030 oploopt naar € 3,2 miljoen. Helder is dat er nog flinke keuzes gemaakt moeten worden om de begroting structureel sluitend te krijgen en te houden. En om ervoor te zorgen dat ook de incidentele middelen en financiële kengetallen / weerstandsratio op peil blijven om Asten duurzaam financieel gezond te houden. Het is dus van belang dat de gemeenteraad stevig richting geeft en strategie bepaalt. Er is een directe opgave om een sluitende begroting 2027 te realiseren in november 2026. Wij vragen de gemeenteraad om de Kadernota 2027 vast te stellen. De raad heeft daarbij de mogelijkheid om deze aan te passen door middel van amendementen en moties. Beslispunten De raad besluit: 1. de Kadernota 2027 gemeente Asten vast te stellen. Aanleiding Deze Kadernota is vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 vooral een update van de financiële stand van zaken van de gemeente Asten. Het bevat integraal, in de programma’s, alle toelichtingen op de ontwikkelingen, wensen en realisatie van de gekozen draaiknoppen uit Asten in Balans.

We kijken naar de structurele begroting, de incidentele middelen, ontwikkelingen van de Rijksbijdrage en de ontwikkeling van de financiële kengetallen en de weerstandsratio. Op die manier kan de gemeenteraad zich een goed beeld vormen van waar Asten financieel staat.

1/4

Doelstelling Het doel van de kadernota is om een actueel beeld te schetsen van de financiële consequenties van beleid voor de jaren 2027 t/m 2030 en om een integrale afweging te maken tussen bestaand beleid, ontwikkelingen en nieuwe wensen. Argumenten 1.1De kadernota 2027 geeft een zo volledig mogelijk beeld van de huidige financiële situatie van de gemeente Asten. Per begrotingsprogramma is een toelichting gegeven op de ontwikkelingen. Bestaande wensen zijn geactualiseerd en nieuwe wensen zijn in beeld gebracht. Ook is er per gekozen draaiknop ‘Asten in Balans’ de stand van zaken met betrekking tot realisatie in beeld gebracht. Wensen uit het coalitieakkoord 2026-2023 zijn financieel vertaald en financiële kengetallen en de weerstandsratio zijn in deze kadernota opgenomen. Deze kadernota laat geen sluitende (meerjaren)begroting zien. De gemeenteraad krijgt op deze manier een reëel beeld van de financiële situatie. Dekkingsmogelijkheden zijn toegelicht maar er is nog geen keuze gemaakt hoe de begroting in 2027 sluitend wordt. 2.1Bij het vaststellen van de kadernota kunnen moties en amendementen ingediend worden.

De raad wordt daarbij specifiek uitgenodigd richting te geven aan de volgende onderdelen: • Ambities / ontwikkelingen Welke opgaven verdienen voorrang binnen de beschikbare financiële ruimte? • Prioritering wensen Nieuwe beleidswensen of intensiveringen en de mate (en timing) waarin de opgenomen wensen gewenst en haalbaar zijn. • Inzet dekkingsmiddelen  Inzet van de algemene reserves (structureel);  Toepassing van nog niet ingezette draaiknoppen (bijstellingen binnen bestaand beleid);  Belastingverhogingen. • Financiële kengetallen / weerstandsratio Hoe beoordeelt de raad de ontwikkeling van de netto schuldquote, solvabiliteitsratio en de weerstandsratio?

Risico’s

Tussen de kadernota 2027 en het vaststellen van de begroting 2028 kunnen nieuwe ontwikkelingen naar voren komen met een negatief financieel effect. Echter kunnen zich ook positieve effecten voordoen. Alternatieven Er zijn geen alternatieven voor de kadernota. Planning en uitvoering De door de raad genomen besluiten in de raadsvergadering van 7 juli 2026 vormen het kader voor het college bij het opstellen van de begroting 2027–2030. Behandeling kadernota 2027 • 24 juni Technische toelichting; • 30 juni Eerste raadsvergadering/algemene beschouwingen; • 7 juli Tweede raadsvergadering/besluitvorming. De begroting wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad op 10 november 2026. Toekomstagenda Asten 2030 / Vitale democratie Niet van toepassen. Juridische context Aan de kadernota zijn geen juridische consequenties verbonden. Financiële toelichting In de kadernota zijn zoals gezegd zowel ontwikkelingen, wensen uit het coalitieakkoord, wensen op de plank en een stand van zaken realisatie draaiknoppen opgenomen. Dit laat een financieel beeld zien in opmaat naar de begroting 2027. Tevens zijn financiële kengetallen opgenomen. Communicatie Na vaststelling van de kadernota zijn geen specifieke acties ten aanzien van communicatie aan de orde. Bijlage(n)/ter inzage

1. 2.

Naam Raadsbesluit Kadernota 2027 gemeente Asten

Document nummer 2024274644 2024276890

3/4

RAADSBESLUIT Onderwerp:

Dagtekening:

Kadernota 2027 gemeente Asten

7 juli 2026

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 juni 2026. gehoord het advies van de raad uit de vergadering van 30 juni 2026;

besluit: 1. de Kadernota 2027 gemeente Asten vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 7 juli 2026.

De raad voornoemd, griffier, mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter, A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk