Raadsvoorstel - GR 1e begrotingswijziging 2025 ICT NML (incl. 2e - 2024)

RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER: 07432024124643 Onderwerp: GR 1e begrotingswijziging 2025 ICT NML (incl. 2e - 2024)

Bijlage(n): 4

Vergadering van:

p.h.:

25 februari 2025

LM

de raad van de gemeente Asten Samenvatting Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML) heeft in haar vergadering van 28 november 2024 de 1e begrotingswijziging 2025 en de 2e begrotingswijziging 2024 vastgesteld en aan de gemeente Asten toegezonden. Het verzoek van het bestuur ICT NML is om voor 28 februari 2025 een zienswijze in te dienen op deze beide begrotingswijzigingen. Voor de 2e begrotingswijziging 2024 is hiervoor een extra toelichting nodig die met bijgaande brief aan de gemeenteraad en de 2e financiële rapportage 2024 wordt toegelicht (a.g.v. aansluiting ECGEO, niet op Asten van toepassing). Beslispunten De raad besluit: 1. in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2025; 2. in te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2024; 3. geen zienswijze in te dienen over beslispunt 1 en 2. 4. in te stemmen met bijgaande brief om het bestuur van ICT NML hierover te informeren waarbij (in aanloop naar de begroting 2026 e.v.) tevens wordt ingegaan op Asten in balans en het uitgangspunt dat de deelnemersbijdrage in de begroting 2026 en 2027 niet kan stijgen. Aanleiding Beide begrotingswijzigingen hebben met name effect op de deelnemers aan ECGEO, niet zijnde Asten. Het financiële effect voor Asten is marginaal. Financieel effect voor Asten 1e begrotingswijziging 2025: 508 euro.

Financieel effect voor Asten 2e begrotingswijziging 2024: 0 euro. Doelstelling Gemeenteraad informeren over en in geval wenselijk een zienswijze indienen op beide begrotingswijzigingen met als doel ICT NML in staat te stellen haar dienstverlening te blijven versterken voor Gemeente Asten en de andere partners. De verbonden partij ICT NML deelgenoot blijven maken van Asten in balans wat we samen mét onze verbonden partijen moeten oplossen. Argumenten 1.1 Financieel effect is beperkt tot 508 euro per jaar voor Asten De begrotingswijziging heeft betrekking op de navolgende onderwerpen: 1. Topdesk toevoegen aan de Product data catalogus van ICT NML (structureel); 2. Prijsindexatie budgetten (autonome ontwikkeling) (structureel); 3. Extra werk BAG BGT (incidenteel): betreft ECGEO gemeenten;

4. Ambitieniveau 2 ECGeo (structureel): betreft ECGEO gemeenten. 1.2 Andere deelnemers bereiken hoge efficiency / kostenbesparing door de Topdesk actie, Asten heeft daar verder geen 'last’ van Door de Topdesk actie bereiken een aantal andere ICT deelnemers financiële voordelen die wij van harte ondersteunen. Asten heeft er verder geen ‘last’ van, maar het biedt mogelijk wel nog kansen voor de toekomst (bredere inzet van Topdesk dan alleen voor ICT meldingen in de organisatie). 2.1 Financieel effect is nihil voor Asten Deze begrotingswijziging raakt de Astense bijdrage niet. Dit gaat met name over de aansluiting van de ECGEO gemeenten vanaf 1 januari 2024 en specifieke programmakosten voor Venlo. 3.1 Indienen zienswijze is in dit geval niet nodig Gezien het marginale effect van beide begrotingswijzigingen (2e-2024 en 1e-2025) is een zienswijze vanuit Asten hierover niet nodig. 4.1 Herhalen algemene boodschap wel nodig vanwege Asten in balans In de zienswijze op de begroting 2025 is reeds ingegaan op de noodzaak voor ICT NML om op de kosten te blijven letten vanwege Asten in balans. Bij de voorbereidingen richting de volgende begroting 2026 e.v. zal Asten die boodschap blijven herhalen en indien van toepassing verder versterken. Hiervoor is een brief opgesteld die verstuurd zal worden aan de GR ICT NML.

Risico’s NVT Alternatieven NVT Planning en uitvoering NVT Toekomstagenda Asten 2030 / Vitale democratie Geen directe relatie, alleen indirect vanuit de randvoorwaarde van bedrijfsvoering. Juridische context Begrotingswijzigingen dienen voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. Financiële toelichting Financieel effect is beperkt tot 508 euro per jaar. Richting opmaak van de begroting 2026 e.v. is het van belang de GR ICT NML opnieuw te wijzen op de noodzaak vanuit Asten in balans. Dat geldt voor al onze verbonden partijen omdat we een gezamenlijke opgave hebben om de begroting van Asten structureel sluitend te kunnen maken. Communicatie NVT

Bijlage(n)/ter inzage Naam

Documentnr

1.

Raadsbesluit

20240141274

2.

1e Begrotingswijziging 2025 • Brief aan gemeenteraad 1e begrotingswijziging 2025; • 1e Begrotingswijziging 2025; • CPB Kerngegevenstabel MEV 2025 – september 2024.

20240124648 20240124649 20240124650

2e Begrotingswijziging 2024 • Brief aan gemeenteraad m.b.t. 2e financiële rapportage

20240140556

3.

• • 4.

2024 en 2e begrotingswijziging 2024; 2e Financiële rapportage 2024; 2e Begrotingswijziging 2024.

Uitgaande brief naar ICT NML

20240140557 20240140555 20240143982

3/5

RAADSBESLUIT Onderwerp: GR 1e begrotingswijziging 2025 ICT NML (incl. 2e 2024)

Dagtekening: 25 februari 2025

De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 januari 2025. gehoord het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 13 februari 2025; besluit: 1. in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2025; 2. in te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2024; 3. geen zienswijze in te dienen over beslispunt 1 en 2. 4. in te stemmen met bijgaande brief om het bestuur van ICT NML hierover te informeren waarbij (in aanloop naar de begroting 2026 e.v.) tevens wordt ingegaan op Asten in balans en het uitgangspunt dat de deelnemersbijdrage in de begroting 2026 en 2027 niet kan stijgen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 25 februari 2025. De raad voornoemd, griffier, mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter, A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk

5/5