Raadsvoorstel Eerste wijziging Programmabegroting 2025 GR GGD Brabant Zuid-Oost

RAADSVOORSTEL

ZAAKNUMMER: 07432024182858 Onderwerp: Eerste wijziging Programmabegroting 2025 GR GGD Brabant Zuid-Oost

Bijlage(n): 4

Vergadering van: p.h.: 23 september 2025

JS

de raad van de gemeente Asten Samenvatting Eerste wijziging Programmabegroting 2025 Deze eerste wijziging heeft betrekking op de inmiddels vastgestelde nieuw CAO, in werking vanaf 1 april 2025. De GGD heeft berekend dat de indexering van de gemeentelijke bijdragen voor 2025 met 2,67% verlaagd kan worden vanwege die lagere index, n.l. 3,23% i.p.v. 5,9%. Dit betekent een verlaging van de gemeentelijke inwonerbijdragen over 2025 van in totaal ca. € 875.000,-. Hierbij is vanuit het oogpunt van consistentie overigens ook een correctie (verlaging) van de materiële index meegenomen. Voor de gemeente Asten betekent dit een incidentele verlaging van € 19.177 in 2025. Beslispunten De raad besluit: 1. Geen zienswijze op de eerste wijziging van de Programmabegroting 2025 GGD BrabantZuidoost in te dienen. Aanleiding Bij het vaststellen van de programmabegroting 2025 van de GR GGD Brabant-Zuidoost, hierna GGD, is de algemene index in 2025 voor loonkosten en materiele kosten op 5,9% geraamd. Met de toezegging dat, als de werkelijke index lager uitvalt, er een begrotingswijziging volgt. Dit is nu het geval. Doelstelling Door de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen kunnen we sturen op de GR-partij. Na verwerking van alle ingekomen zienswijzen wordt deze ter besluitvorming voorgelegd aan het AB van de GGD Brabant-Zuidoost. Argumenten 1.1.

Deze wijziging is conform de toezegging die tijdens het proces van de programmabegroting 2025 is gedaan. Daarnaast hebben we ambtelijk geen inhoudelijke en financiële opmerkingen. Dit is afgestemd met de andere 4 Peelgemeenten. Zij adviseren ook om geen zienswijze in te dienen.

1/5

Risico’s N.v.t. Alternatieven De gemeenteraad kan besluiten om wel een zienswijze in te dienen. Planning en uitvoering Na behandeling in de gemeenteraad wordt het algemeen bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost via bijgaande brief in bijlage 4 geïnformeerd. Toekomstagenda Asten 2030 / Vitale democratie We gaan uit van opgaven gestuurd werken, waarbij de inhoud centraal staat en de structuur en vorm van samenwerking een afgeleide is. Hierbij sluiten we zo veel mogelijk aan bij bestaande samenwerkingen en gemeenschappelijke regelingen. We werken al naar gelang de opgave samen op het schaalniveau van de 21 gemeenten, de Peelgemeenten of kleinere schaal. Juridische context De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om haar zienswijze op de begrotingswijziging naar voren te brengen. Dit is vastgelegd in artikel 36 lid 3 GR GGD Brabant-Zuidoost. Financiële toelichting Programmabegroting 2025 Eerste wijziging Programmabegroting 2025 Incidenteel voordeel gemeente Asten

760.615 741.438 19.177

Dit is een incidenteel voordeel van € 19.177, - als gevolg van lagere indexeringspercentages als waar de GGD in de begroting 2025 van is uitgegaan. Het is de verwerking van de nieuwe CAO die vanaf 1 april 2025 in werking is. • Loonkostenstijging 2025 is 3,4%, de begroting GGD was opgesteld met 6,7% dat geeft een verlaging van 3,3% op dit component. • Materieel 2025 is 2,7%, de begroting GGD was opgesteld met 3,5% dat geeft een verlaging van 0,8% op dit component. We verwerken deze eerste wijziging programmabegroting 2025 van de GGD in de Tussentijdse rapportage (Turap) najaar 2025. Communicatie n.v.t.

Bijlage(n)/ter inzage

1. 2. 3. 4.

Naam Raadsbesluit Aanbiedingsbrief eerste wijziging programmabegroting 2025 Concept eerste wijziging programmabegroting 2025 Concept zienswijze op eerste wijziging programmabegroting 2025

Document nummer 2024190989 2024182862 2024182863 2024190992

3/5

RAADSBESLUIT Dagtekening:

Onderwerp: Eerste wijziging Programmabegroting 2025 GR GGD Brabant Zuid-Oost

23 september 2025

De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 augustus 2025. gehoord het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 11 september 2025; besluit: 1. Geen zienswijze op de eerste wijziging van de Programmabegroting 2025 GGD BrabantZuidoost in te dienen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 23 september 2025. De raad voornoemd, griffier, mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter, A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk

5/5