GR24.06.23A RV 1e Begrotingswijziging 2025 en Begroting 2024 BSOB

RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER: 07431005116 Onderwerp: 1e Begrotingswijziging 2024 en Begroting 2025 BSOB

Bijlage(n): -5-

Vergadering van: 18 juni 2024

Agendanummer:

p.h.:

24.06.23

LM

de raad van de gemeente Asten Samenvatting Op 5 april 2024 heeft get Bestuur van BSOB ons de 1e begrotingswijziging 2024 en de Begroting 2025 toegestuurd. BSOB vraagt aan de gemeenten om een zienswijze door de raad voor 6 juli kenbaar te maken. Beslispunten De raad besluit: 1. In te stemmen met de niet inhoudelijke zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling BSOB; 2. De zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BSOB; 3. De begroting 2024 te wijzigen conform advies. Inleiding Met de 1e begrotingswijziging 2024 en de Begroting 2025 laat BSOB zien hoe zij nu en in de komende jaren de waardering, heffing en inning van belastingen efficiënt en kwalitatief goed uitvoert. Wat willen we bereiken Een efficiënte en kwalitatief goede uitvoering van de waardering, heffing en inning van belastingen door BSOB. Wat gaan we daarvoor doen Er zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen bij BSOB. Toetreding Dommelvallei Met het afsluiten van de DVO voor de uitvoering van de belastingtaken van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel geeft BSOB uitvoering aan haar ambitie om te groeien. Hiernaast heeft BSOB ook de ambitie om te excelleren in de uitvoering van de door haar deelnemers opgedragen belastingtaak.

Om ervoor te zorgen dat BSOB hierin slaagt is een begroting nodig die aansluit op dit doel. De begroting borgt dat de werkprocessen van BSOB beheersbaar blijven en dat ze na het bewogen jaar 2023 nog beter in control kan komen. Bezwaren Belangrijk element in de begroting vormt het toegenomen aantal WOZ-bezwaren en de daarmee gepaard gaande proceskostenvergoeding. Hoewel de proceskostenvergoedingen per 1 januari 2024 wettelijk zijn verlaagd, zullen de aantallen bezwaren niet terugkeren

op het lage niveau van 2021/2022. Daarnaast is er een flinke toename in het af te handelen beroepszaken gezien de golf aan WOZ-bezwaren en het feit dat de nieuwe wetgeving nog niet van toepassing is op de beroepzaken van oude jaren. Volwassenheidsniveau gegevensbescherming In de huidige tijdsgeest speelt informatiebeveiliging een belangrijke rol, want de deelnemers vertrouwen BSOB immers 3 privacygevoelige informatie toe. Om die reden is in de begroting een post opgenomen die BSOB naar beveiligingsniveau 4 kan brengen, in lijn met de uitgesproken ambitie. Masterplan automatisering De bovengenoemde ontwikkelingen binnen BSOB hebben impact gehad op de uitvoering van het masterplan automatisering, waardoor de in 2024 beoogde reductie van de formatie niet kan worden gerealiseerd. De ambitie van het meerjarige masterplan is daarmee echter niet van tafel. Meerjarig blijft de taakstelling op de loonkosten en de geraamde kosten ongewijzigd. In 2024 zal de haalbaarheid van de ingeschatte besparingen opnieuw worden beoordeeld. Mogelijke alternatieven Niet van toepassing. Risico’s Niet van toepassing. Wat mag het kosten 1e begrotingswijziging 2024 De begrote bijdrage voor Asten voor 2024 is De nieuwe bijdrage wordt Dit betekent een nadeel van

-/-

€ 355.029,= € 375.964,= € 20.871,=

Dit nadeel kan worden gedekt uit de post onvoorzien incidenteel. Zonder toetreding van de Dommelvallei zou de bijdrage voor 2024 uitgekomen zijn op € 404.048,=. Begroting 2025 De deelnemersbijdrage 2025 wordt voor Asten € 369.668,=. In de meerjarenbegroting is voor 2025 een budget begroot van € 355.092,=. Het benodigde extra budget van € 14.576,= wordt meegenomen in de Kadernota 2025 van de gemeente Asten. Bijlage(n)/ter inzage Naam

Document nummer

1.

Raadsbesluit

1005681

2.

Aanbiedingsbrief 1e Begrotingswijziging 2024 en

1005118

begroting 2025 BSOB

3.

1e Begrotingswijziging 2024 BSOB

1005121

4.

Begroting 2025 BSOB

1005137

5.

Zienswijze

1007044

RAADSBESLUIT Onderwerp:

Dagtekening:

Agendanummer:

1e Begrotingswijziging 2024 en Begroting 2025 BSOB

18 juni 2024

24.06.23

De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2024, gehoord het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 5 juni 2024; besluit: 1. in te stemmen met de niet inhoudelijke zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling BSOB; 2. de zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BSOB; 3. de begroting 2024 te wijzigen conform advies.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 18 juni 2024. De raad voornoemd, griffier, mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter, A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk

3/3