GR24.06.13A RV Ontwerpbegroting 2025 Senzer en meerjarenraming 2026-2028

RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER: 07431003996 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2025 Senzer en meerjarenraming 2026-2028

Bijlage(n): -4-

Vergadering van: 18 juni 2024

Agendanummer:

p.h.:

24.06.13

JS

de raad van de gemeente Asten De concept zienswijze op de begroting 2025 van de GR Senzer is afgestemd met de andere zes deelnemende gemeenten. Samenvatting Gemeenschappelijke Regeling (GR) Senzer voert voor onze gemeente op basis van delegatie de Participatiewet uit. Jaarlijks kan de raad haar zienswijze op de ontwerpbegroting van Senzer kenbaar maken op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De begroting van Senzer toont een stijging van de structurele bijdrage vanuit de gemeente Asten. In de concept-zienswijze wordt waardering uitgesproken voor de focus op kwetsbare doelgroepen en de voorbereidingen op de aanstaande wijzigingen vanuit de Participatiewet in Balans. Er wordt gevraagd om een doorontwikkeling van beleidsdoestellingen samen met gemeenten. Als laatste wordt aandacht gevraagd voor de financiële kaders van gemeenten en de oproep gedaan om scherpe keuzes te maken in de dienstverlening. Beslispunten 1. in te stemmen met de zienswijze op de conceptbegroting van de GR Senzer 2. de zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GR Senzer Inleiding Op 18 maart heeft het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Senzer besloten om de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 voor te leggen en zienswijzen in te winnen bij de betrokken gemeenteraden.

Senzer voert voor de zeven gemeenten van de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel taken vanuit de Participatiewet uit op basis van delegatie. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om zienswijzen op de ontwerpbegroting van Senzer kenbaar te maken. Wat willen we bereiken Op 19 maart 2024 heeft het Senzer bestuur ons de concept programmabegroting 2025 toegestuurd. Senzer vraagt ons om een zienswijze door de raad op de concept programmabegroting uiterlijk 11 juni 2024 mee te delen. Vanwege onze vergadercyclus van de gemeenteraad kunnen wij pas op 19 juni 2022 onze zienswijze delen. Dit is ambtelijk meegedeeld. Wat gaan we daarvoor doen • Via bijgevoegde zienswijze heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om haar visie op de ontwerpbegroting 2025 kenbaar te maken.

•

•

•

De bijgevoegde concept-zienswijze is gezamenlijk met de regiogemeenten tot stand gekomen. De zeven gemeenten hebben gezamenlijk bijgedragen aan de inhoud van bijgevoegde zienswijze. De zienswijze die in de verschillende gemeenteraden wordt ingebracht is op hoofdlijnen gelijk. De bijgevoegde concept-zienswijze spreekt waardering uit voor de focus op kwetsbare doelgroepen en om de inwoners centraal te stellen. In eerdere zienswijzen is aandacht gevraagd voor de meest kwetsbare doelgroepen, en om vanuit het inwonerperspectief te handelen. Senzer legt de focus in haar begroting op de kwetsbare doelgroepen en het inwonerperspectief en dit wordt in voorliggende zienswijzebrief gesteund. In bijgevoegde concept-zienswijze wordt aandacht gevraagd voor de financiële kaders van gemeenten. De algemene bijdrage van de gemeenten aan Senzer wordt verhoogd. Daarnaast werkt Senzer aan de doorontwikkeling van haar dienstverlening. Er nog geen uitsluitsel over de financiële dekking van de verdere ontwikkeling van Senzer op het gebied van digitalisering en huisvesting. Dit kan resulteren in incidentele dan wel structurele kostenstijgingen. Met het oog op de financiële ravijnjaren voor gemeenten wordt Senzer gevraagd om binnen de financiële kaders te blijven.

Mogelijke alternatieven n.v.t. Risico’s • De Wgr eist een vroegtijdige aanlevering van begroting en meerjarenraming van alle Gemeenschappelijke Regelingen terwijl de bekostigingssystematiek vanuit het Rijk nog niet definitief is vastgesteld. Gemeenten ontvangen van het Rijk aan het einde van het jaar een voorlopige beschikking ten behoeve van de uitvoering van de Participatiewet voor het daaropvolgende jaar. De bekostigingssystematiek vanuit het Rijk voor Werk en Inkomen en in het bijzonder de gebundelde (BUIG) uitkering, wordt lopende het begrotingsjaar bijgesteld en aan het einde van het jaar definitief vastgesteld. De ontwerpbegroting en meerjarenraming zijn opgesteld op basis van deze bekostigingssystematiek. Het is aannemelijk dat vanwege toekomstige bijstellingen van het BUIG-budget de hier gepresenteerde resultaten na bijstelling hoger dan wel lager uitvallen. •

Dekking van structurele tekorten bij GR Senzer uit eerdere resultaten, is niet toegestaan Het voorlopig rekeningresultaat van Senzer voor 2023 is positief. Op grond van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten kunnen toekomstige structurele tegenvallers niet ten laste worden gebracht van een incidenteel positief resultaat.

•

Het is nog onvoldoende duidelijk waar de in de begroting opgenomen beleidsdoelstellingen op gebaseerd zijn. Senzer geeft aan dat zij aan zal sluiten op de prestatie-indicatoren van de benchmark. Daar spreken we in de zienswijzebrief onze waardering voor uit. Echter, missen de opgenomen doelstellingen in de begroting nu onderbouwing en context waardoor het niet mogelijk is hier een waardeoordeel aan te koppelen. Daarom vragen we Senzer dit samen met gemeenten door te ontwikkelen.

Wat mag het kosten Indien het Algemeen Bestuur van Senzer een besluit neemt over de begroting dan zijn alle deelnemende gemeenten via delegatie en de bijdrageverordening aan de financiële vertaling gebonden. Begroting 2025 De gemeentelijke bijdrage voor Asten staat op € 5.177.326 (zie hieronder ook de tabel). De begroting is taakstellend. Dit wil zeggen dat in beginsel alleen majeure wijzigingen ten gevolge van niet-beïnvloedbare factoren kunnen leiden tot een bijstelling. Denk hierbij aan wijzigingen van wet- en regelgeving en tussentijdse bijstellingen bij circulaires. De gebundelde uitkering die wij van het Rijk ontvangen wordt regelmatig bijgesteld en fluctueert. De gemeente heeft haar taken op het gebied van de Participatiewet gedelegeerd aan de GR Senzer en dat betekent voor deze begroting dat alle baten en lasten volledig in deze begroting zijn opgenomen. Het totaal aantal uitkeringsdossiers dat eind 2025 onderhanden is, wordt ingeschat op 4.136. Bijdrage Senzer Gemeente Asten

Begroting Senzer 2025

Begroting Senzer 2026

Begroting Senzer 2027

Begroting Senzer 2028

Bijdrage BUIG budget

€ 3.303.257

€ 3.303.257

€ 3.303.257

€ 3.303.257

Terugbetaling intertemporale

€ 23.543

€ 11.561

-

€ 0

€ 0

Bijdrage Wsw

€

437.491

€

440.167

€

443.548

€

446.335

Bijdrage Beschut

€

70.813

€

76.233

€

81.653

€

86.989

Bijdrage Algemeen deel

€ 1.389.308

€ 1.403.447

€ 1.442.883

€ 1.496.420

Totaal bijdrage

€ 5.177.326

€ 5.211.544

€ 5.271.341

€ 5.333.001

middelen

Structurele meerkosten Senzer

Huidige begroting Asten

voor gemeente Asten

Voorliggende begroting

Verschil

Senzer 2025

Bijdrage Beschut

€

73.160

€

70.813

€

-2.347

Bijdrage Algemeen deel

€

1.277.820

€

1.389.308

€

111.488

€

1.460.121

€

109.141

€

1.350.980

Het verschil in de bijdrage Algemeen deel komt als volgt tot stand: dit verschil (€ 111.488) betreft een verhoging van de bijdrage aan het algemeen deel. Senzer ondervindt de gevolgen van de hogere loon- en prijsontwikkelingen met name door de cao-aanpassingen van de doelgroep en begeleidingsorganisatie. In 2024 vangt Senzer de hogere indexeringen die dit tot gevolg had zelf op. Vanaf 2025 wordt deze doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. De verhoging van de bijdrage aan Senzer wordt via de Kadernota 2025 structureel in de begroting 2025 van Asten verwerkt.

3/5

Bijlage(n)/ter inzage Naam

Document nummer

1.

Raadsbesluit

1007238

2.

Aanbieding ontwerpbegroting 2025 en

1003997

meerjaringraming 2026-2028 Senzer 3.

Begroting 2025 Senzer en meerjarenraming 2026-

1003998

2028 4.

Concept zienswijze op begroting 2025 gemeenschappelijke regeling Senzer

1007191

RAADSBESLUIT Onderwerp:

Dagtekening:

Agendanummer:

Ontwerpbegroting 2025 Senzer en meerjarenraming 2026-2028

18 juni 2024

24.06.13

De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2024, gehoord het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 5 juni 2024; besluit: 1. in te stemmen met de zienswijze op de conceptbegroting van de GR Senzer 2. de zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GR Senzer Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 18 juni 2024. De raad voornoemd, griffier, mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter, A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk

5/5