GR23.11.04A Raadsvoorstel Begroting 2024

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: 2023081942 Onderwerp: Begroting 2024

Bijlage(n): Vergadering van: -2-

7 november 2023

Agendanummer:

p.h.:

23.11.04

de raad van de gemeente Asten Inleiding Voor u ligt de begroting 2024. In de begroting staat welke plannen we de komende jaren hebben, wat die plannen kosten en welke inkomsten we verwachten. De begroting is een belangrijk instrument bij het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende rol van de raad. Door de begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming geld uit te geven voor de plannen. Bestuurlijke samenvatting Passie en ambitie, dat is wat de gemeente nastreeft en wat we maximaal binnen onze mogelijkheden realiseren voor onze inwoners en ondernemers. Ons dorp is in beweging en bruist en dat zie je om je heen. De grote maatschappelijke opgaven zoals bouwen, klimaat, economie, mobiliteit, sociaal domein, veiligheid etc. kunnen wij niet alleen. We doen dat samen met onze inwoners, ondernemers en onze maatschappelijke partners en gemeenten in onze regio. Nadrukkelijk binnen onze mogelijkheden want we zijn sterk afhankelijk van de inkomsten vanuit de Rijksoverheid. Hier zien we vanaf 2026 een vraagteken net zoals vele gemeenten in Nederland. Het is van belang dat hier een antwoord op komt vanuit de Rijkskoverheid en we zullen dan ook, bijvoorbeeld samen met de K80, ons sterk maken daarvoor. Ondertussen vaart Asten door op eigen kracht en maken we ons sterk voor onze mooie gemeente.

Voorjaarsnota 2024 Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2024 is de raad gevraagd om de nieuwe wensen en ontwikkelingen te prioriteren en dekkingsmogelijkheden aan te geven. De algemene beschouwingen hebben ertoe geleid dat de wens uitbreiding formatie griffier is bijgesteld van 1,5 fte naar 1 fte (€ 92.000,=). De wensen renovatie en verduurzamen bestuursvleugel en revitalisering Sportpark Heusden zijn incidenteel afgedekt. De wens formatie basis op orde is doorgeschoven naar 2025 en 2026. Ook het dekkingsvoorstel "amendement burgerinitiatief" met een structureel voordeel van € 150.000,= is financieel vertaald.

LM

Meerjarenbegroting 2024-2027 (structureel) De meerjarenbegroting laat een positief resultaat zien in 2024 en 2025. Vanaf 2026 is het resultaat flink negatief. Begroting bedragen x € 1.000 Resultaat

2024

2025

2026

2027

86

78

-2.977

-2.937

Inkomsten 2024 x € 1.000 totale omzet 55.357 9.229 11.174

Rijk

34.954

Gemeentelijke belastingen en heffingen

Overige

Uitgaven 2024 Per Ambitie Lasten: Bestuur en veiligheid Goed bestuur op z'n Astens Veilige buurt en thuis Ruimtelijk domein Bouwen en goed wonen Bruisende en aantrekkelijke kernen Klimaat, energie en duurzaamheid Vitaal buitengebied Sociaal domein Bruisende en aantrekkelijke kernen Sociaal en gezond Veilige buurt en thuis Financiën, control & economie Bruisende en aantrekkelijke kernen Financieel gezond Sterke lokale economie en mobiliteit Veilige buurt en thuis

18,3% 4,5% 7,3% 12,3% 4,3% 0,0% 4,4% 38,3% 0,2% 0,2% 4,0% 3,1% 3,1%

Meerjarenbegroting

(x 1.000) € 12.620 € 10.133 € 2.487 € 13.177 € 4.032 € 6.793 € 2.352 €0 € 23.721 € 2.420 € 21.196 € 105 € 5.753 € 101 € 2.228 € 1.706 € 1.717 € 55.271

Reserve Eenmalig Bestedingen bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

2027

Stand op 31-12

1.699

1.512

1.475

1.437

Beslispunten 1. De meerjarenbegroting 2024-2027 vast te stellen. Toekomstagenda Asten 2030 / Vitale democratie De bestuurlijke ambities uit de Toekomstagenda Asten 2030 is verwerkt in deze meerjarenbegroting 2024-2027. Er is tevens een aparte paragraaf opgenomen (paragraaf 8 Toekomstagenda 2030). Risico’s De risico’s zijn verwoord in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (paragraaf 2). Communicatie Er is een perspresentatie over de Begroting 2024 gegeven op maandag 23 oktober 2023 en er zijn publicaties gedaan in het Peelbelang en op sociale media. Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr) 1. Raadsbesluit 2. Begroting 2024 (2023081977) R.Lammers@asten.nl

3/5

RAADSBESLUIT Onderwerp: Begroting 2024

Dagtekening:

Agendanummer:

7 november 2023

23.11.04

De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2023 met zaaknummer 2023081942; besluit: 1. de meerjarenbegroting 2024-2027 vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 7 november 2023. De raad voornoemd, griffier, mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter, A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk

5/5