GR23.07A.05B Voorjaarsnota 2024
Tekst van het document
30
Wat mag het kosten? Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de Begroting 2023 naar de nieuwe stand in de Begroting 2024 weer. Begroting Meerjarenbegroting bedragen x € 1.000
2024
2025
2026
2027
Primitieve begroting
32.102
31.857
29.757
29.757
Toevoegen jaar 2027
-1.053
Raadsbesluiten november 2022 t/m april 2023
47
47
46
46
1e TURAP 2023
431
431
430
431
32.580
32.336
30.233
29.181
Ontwikkelingen
351
71
-403
222
4.1.1.
-853
4.1.2.
Bijdrage mobiliteitsmaatregelen Schaalsprong Brainport Actualisatie GVVP
4.3.1.
Hogere bijdrage ICT NML
-24
-24
-24
-24
4.4.1.
Mogelijke renteverhoging aan te trekken lening
-100
-100
-100
4.4.2.
280
280
280
280
4.4.3.
Gewijzigde renteopbrengsten schatkistbankieren Bedrijfsvoeringskosten
-20
-20
-31
-31
4.4.4.
Meerkosten nieuw energiecontract
-84
-84
-84
-84
4.4.5.
Dekking uit reserve eenmalige bestedingen incidentele bedragen Meicirculaire 2023
-30
18
-444
181
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
1.501
1.221
748
1.373
34.081
33.557
30.981
30.554
Saldo na 1e Tussenrapportage 2023 Voorjaarsnota 2024
4.4.6.
Overige ontwikkelingen Prijs- en volumeontwikkeling programma 4
Voorjaarsnota 2024 Saldo na Voorjaarsnota 2024
-50
1.131
31
Bijlage Risico's Er zijn momenteel veel risico's in relatie tot het realiseren van de ambities. De belangrijkste risico's zijn hieronder opgenomen. Arbeidsmarkt We constateren dat het steeds lastiger wordt en langer duurt om vacatures in te vullen (zowel bij onze eigen organisatie als bij onze maatschappelijke partners). Hierdoor komt de bedrijfsvoering en ambities onder druk te staan. Beheersmaatregel: Zowel intern binnen de gemeente als Peelbreed wordt maximaal ingezet om door middel van diverse maatregelen de vacatures kwantitatief en kwalitatief ingevuld te krijgen. Tot nog toe lukt dat best goed. Het kost wel veel inzet en tijd. Maatschappelijke ontwikkelingen We zien een toename in de problematiek in onze maatschappij. Hierbij kan gedacht worden aan meer individualisme, radicalisering, vergrijzing, meer psychische problemen en de toename van eenzaamheid. Door diverse ontwikkelingen vragen deze doelgroepen meer aandacht en inzet van onze medewerkers. Zowel in het sociale domein als bij leefbaarheid en handhaving. Veranderende wetgeving De nieuwe Omgevingswet en de wet kwaliteitsborging gaan veel van onze gemeente vergen. Onduidelijk tot op dit moment is welke impact dit zal zijn, zowel binnen de teams Ruimte en Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid en op financieel gebied.
Beheersmaatregel: Door middel van projectgroepen wordt gewerkt aan een zo goed mogelijk beeld van de impact en de financiële gevolgen en wordt er volop gewerkt aan de implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Transitie buitengebied Als deze transitie niet het gewenst effect kan realiseren, kunnen er bijkomende neveneffecten ontstaan die niet gewenst zijn. Hierbij kan gedacht worden aan illegale of ondermijnende activiteiten. Beheersmaatregel: In gesprek blijven met eigenaren en ontwikkelingen monitoren. Financieel bestendig Er is onduidelijkheid vanuit het Rijk wat de toekomstige verdeling en beschikbaarheid van middelen zal zijn. Dit veroorzaakt onduidelijkheid op financieel gebied voor de komende jaren. Beheersmaatregel: We proberen zoveel mogelijk druk op het Rijk uit te oefenen door middel van de provincie, de K80 gemeenten en via de VNG om snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Extreme inflatie en loonsverhogingen In de afgelopen periode zijn we geconfronteerd met extreme inflatiecijfers en flinke loonsverhogingen. De vraag is hoe dit zich in de toekomst ontwikkelt. Ambities op grote projecten Door ambities is de wens om een aantal grote projecten in de gemeente uit te voeren. Naast personele capaciteit zijn ook de beschikbare financiële middelen een risico.
Woningbouwprojecten Het realiseren van de diverse woningbouwprojecten vormt een risico door de verminderende winstgevendheid van projecten, de eisen rondom stikstof en de beschikbare personele capaciteit en beschikbare middelen.
32