GR23.07A.05A Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2024
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: 2023049243 Onderwerp:
Bijlage(n): Vergadering van:
Voorjaarsnota 2024
-2-
Agendanummer:
12 juli 2023
p.h.:
23.07A.05
LM
de raad van de gemeente Asten Samenvatting Het doel van de voorjaarsnota is om een actueel beeld te schetsen van de (financiële) consequenties van beleid voor de jaren 2024 t/m 2027 en om een integrale afweging te maken tussen bestaand beleid, ontwikkelingen en nieuwe wensen. In deze voorjaarsnota worden de structurele en incidentele consequenties van de ontwikkelingen en nieuwe wensen inzichtelijk gemaakt. Aan de raad wordt voorgesteld om uit te gaan van een structureel en sluitende begroting in 2024 en 2025. De tekorten 2026, 2027 worden voornamelijk veroorzaakt door de opschalingskorting en de nieuwe financieringsmethodiek. Omdat duidelijkheid over deze maatregelen en daaraan gekoppelde oplossingen op dit moment ontbreken, is het niet realistisch om deze jaren sluitend aan te bieden. Beslispunten Bij de behandeling van de voorjaarsnota wordt de raad gevraagd: • wensen en bedenkingen te uiten over de voorjaarsnota in zijn geheel • nadrukkelijk uitspraken te doen over de prioritering van de ontwikkelingen/nieuwe wensen en dekkingsmogelijkheden zodat deze meegenomen kunnen worden richting de vaststelling van de begroting 2024. Samenvattend financieel overzicht voorjaarsnota 2024 Begroting
Meerjarenbegroting
bedragen x € 1.000
2024
2025
2026
2027
Primitieve begroting
217
645
-1.318
-1.318
Toevoegen jaar 2027
0
0
0
-1.196
Raadsbesluiten november 2022 t/m april 2023
-57
-57
-57
-57
1e TURAP 2023
-412
-417
-517
-516
Saldo na 1e Tussenrapportage 2023
-252
172
-1.891
-3.087
Voorjaarsnota 2024 Ontwikkelingen en overige ontwikkelingen
309
-16
-653
-62
Totaal Voorjaarsnota 2024
309
-16
-653
-62
Saldo na Voorjaarsnota 2024
56
156
-2.545
-3.149
Stand reserve eenmalige bestedingen Stand Reserve Eenmalig Bestedingen 2023
2024
2025
2026
2027
Saldo 1-1 (Jaarrekening 2022)
8.995.494
4.557.955
2.418.262
2.320.753
2.283.244
Claims t.l.v. Reserve eenmalige bestedingen voorgaande jaren
-5.708.274
Resultaat jaarrekening 2022
3.398.064
Mutaties Meerjarenbegroting 2023-2026 Begroting voorgaande jaren
-176.009
-37.509
-37.509
-37.509
-37.509
Meerjarenbegroting 2023-2026
-1.801.320
-924.320
-60.000
0
0
Geactualiseerd saldo Begroting 2023-2026
4.707.955
3.596.126
2.320.753
2.283.244
2.245.735
3.596.126
2.320.753
2.283.244
2.245.735
2.320.753
2.283.244
2.245.735
Raadsbesluiten t/m mei Implementatie financieel systeem
-150.000
Mutaties Turap voorjaar 2023 n.v.t. Saldo ná Turap voorjaar 2023
4.557.955
Mutaties Voorjaarsnota 2024 Inzet projectleider en projectondersteuning Arbeidsmarkt de Peel Teamleider vergunningen/ casemanager/transitie Omgevingswet Cultuurhistorische waardenkaart Herziening Welstandsnota Inclusie openbare ruimte Hogere bijdrage ODZOB
-10.000
-92.364 -30.000 -50.000 -25.000 -20.500
Participeren projecten Schaalsprong Brainport (mobiliteitsmaatregelen)
-900.000
Actualisatie GVVP
-50.000
Saldo 31-12
4.557.955
2.418.262
Risico’s De algemene risico’s zijn verwoord in het document van de voorjaarsnota 2024. Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr) 1. Raadsbesluit ( 2023049372) 2. Voorjaarsnota 2024 (2023049800) R.vandenEinde@asten.nl
RAADSBESLUIT Onderwerp:
Dagtekening:
Agendanummer:
Voorjaarsnota 2024
12 juli 2023
23.07A.05
De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 juni 2023 met zaaknummer 2023049243; besluit: 1. wensen en bedenkingen te uiten over de voorjaarsnota in zijn geheel 2. nadrukkelijk uitspraken te doen over de prioritering van de ontwikkelingen/nieuwe wensen en dekkingsmogelijkheden zodat deze meegenomen kunnen worden richting de vaststelling van de begroting 2024. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 12 juli 2023. De raad voornoemd, griffier, mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
voorzitter, A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk
3/3