GR22.11.09A Raadsvoorstel Begroting 2023.pdf

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: 2022084666 Onderwerp: Begroting 2023

Bijlage(n): Vergadering van: -2-

Agendanummer:

8 november 2022

p.h.:

22.11.09

LM

de raad van de gemeente Asten

Investeren in ambitie Inleiding Voor u ligt de begroting 2023. De opzet van de begroting is iets anders dan u gewend bent. In het Coalitieakkoord is onder de ambitie financieel gezond opgenomen: “Wij zorgen voor een begroting die transparant is en goed leesbaar”. Deze begroting 2023 is een eerste aanzet tot verbetering. Doorontwikkeling vindt plaats in de begroting 2024 en verder. Hierbij wordt de Financiële werkgroep van de Raad betrokken. We horen graag de reactie van de raad over de nieuwe opzet van de begroting. We zijn daarnaast bezig met het onderzoek "realisatievermogen organisatie” (de SWOTen formatieanalyse). De analyse verloopt in fasen waarvan de laatste in het eerste kwartaal van 2023 wordt afgerond. Een belangrijke fase is dat het gemeentebestuur bij de begroting 2023 e.v. kerninformatie uit de analyse ontvangt die nodig is om inhoudelijke en financiële keuzes te kunnen maken, vooral om richting te kunnen geven aan (planning van) de uitvoering van bestaande en nieuwe plannen. Bestuurlijke samenvatting Alle nieuwe wensen en ontwikkelingen (zowel structureel als incidenteel) uit de voorjaarsnota 2023 zijn verwerkt in deze begroting. Meerjarenbegroting 2023-2026 (structureel) De meerjarenbegroting laat een oplopend positief resultaat zien in 2023 t/m 2025. In 2026 is het resultaat flink negatief. Begroting bedragen x € 1.000 Resultaat

2023 43

Meerjarenbegroting 2024 227

2025 656

2026 -1.308

2023

Inkomsten x € 1.000

totale omzet 49.515

6.488 10.465 32.562

Rijk

Gemeentelijke belastingen en heffingen

Overige

Uitgaven 2023 Per Ambitie Lasten: Bestuur en veiligheid Goed bestuur op z'n Astens Veilige buurt en thuis Ruimtelijk domein Bouwen en goed wonen Bruisende en aantrekkelijke kernen Klimaat, energie en duurzaamheid Vitaal buitengebied Sociaal domein Bruisende en aantrekkelijke kernen Sociaal en gezond Veilige buurt en thuis Financiën, control & economie Bruisende en aantrekkelijke kernen Financieel gezond Sterke lokale economie en mobiliteit Veilige buurt en thuis

19,5% 4,5% 5,3% 11,5% 4,4% 0,1% 4,6% 41,2% 0,2% 0,7% 2,6% 2,3% 3,1%

(x 1.000) € 11.908 € 9.663 € 2.244 € 10.512 € 2.608 € 5.682 € 2.188 € 35 € 22.771 € 2.294 € 20.380 € 97 € 4.281 € 322 € 1.270 € 1.135 € 1.553 € 49.472

Reserve eenmalige bestedingen 2023-2026 (incidenteel)

bedragen x € 1.000 Stand op 31-12

Reserve Eenmalig Bestedingen 2023 2024 1.192 230

2025 132

2026 95

Beslispunten 1. De meerjarenbegroting 2023-2026 vast te stellen. Toekomstagenda Asten 2030 / Vitale democratie De bestuurlijke ambitie uit de Toekomstagenda Asten 2030 is verwerkt in deze meerjarenbegroting 2023-2026. Risico's De risico's zijn verwoord in de paragraaf "Weerstandsvermogen en risicobeheersing". Communicatie Er zal over de Begroting 2023 een persconferentie worden gegeven op 18 oktober 2022 en er zullen publicaties plaatsvinden in het Peelbelang en op sociale media. Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr) 1. Raadsbesluit 2. Begroting 2023 (2022084665)

R.Lammers@asten.nl

3/4

RAADSBESLUIT Onderwerp: Begroting 2023

Dagtekening:

Agendanummer:

8 november 2022

22.11.09

De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2022 met zaaknummer 2022084666; besluit: 1. de meerjarenbegroting 2023-2026 vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 8 november 2022. De raad voornoemd, griffier, mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter, A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk