GR22.07.11A Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2023.docx

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: 2022049876 Onderwerp:

Bijlage(n): Vergadering van:

Voorjaarsnota 2023

-2-

Agendanummer:

13 juli 2022

p.h.:

22.07.11

de raad van de gemeente Asten Samenvatting Het doel van de voorjaarsnota is om een actueel beeld te schetsen van de (financiële) consequenties van beleid voor de jaren 2023 t/m 2026 en om een integrale afweging te maken tussen bestaand beleid, ontwikkelingen en nieuwe wensen. In deze voorjaarsnota wordt onderscheid gemaakt tussen ontwikkelingen en nieuwe wensen. Van beiden worden zowel de structurele als de incidentele consequenties inzichtelijk gemaakt. Aan de raad wordt voorgesteld om uit te gaan van een structureel en sluitende begroting in 2023 tot en met 2025. Voornaamste reden hiervoor is het “ravijnjaar” 2026, het is op dit moment niet realistisch om een sluitende meerjarenbegroting in 2026 te realiseren. Samenvattend leidt dit tot onderstaande meerjarenbegroting 2023-2026: Meerjarenbegroting (-) is nadeel (+) = voordeel

2023

2024

2025

2026

Begroting 2022 Begroting 2022 Nieuw jaar 2026 Uitbreiding formatie wethouders Onvoorzien uitgaven Turap voorjaar 2022 Begroting 2022 na turap Autonome ontwikkelingen (S) Saldo na autonome ontwikkelingen Nieuwe wensen (S) Geactualiseerde meerjarenbegroting 2022-2026

159.420 159.420

218.187 218.187

280.573 280.573

-20.000 -55.000 -222.874 -138.454 667.881

-20.000

-20.000

280.573 280.573 243.395 -20.000

-227.874 -29.687 1.243.691

-227.874 32.699 1.927.321

-227.874 276.094 -854.069

529.427

1.214.004

1.960.020

-577.975

-98.188

-102.888

-105.488

-105.888

431.239

1.111.116

1.854.532

-683.863

LvdM

Reserve eenmalige bestedingen De basis voor de geactualiseerde Reserve eenmalige bestedingen is de Begroting 2022. Na vaststelling van deze begroting in november 2021 zijn er een aantal bijstellingen geweest. Daarnaast zijn een aantal ontwikkelingen bekend (hoofdstuk 4) en zijn nieuwe wensen geïnventariseerd (hoofdstuk 5). Samenvattend leidt dit tot het volgende geactualiseerde overzicht. Reserve eenmalige bestedingen Beginstand Reserve eenmalige bestedingen Nog uit te geven t.l.v. reserve claims Resultaat jaarrekening 2021 Onttrekkingen geraamd in de meerjaren begroting Turap voorjaar 2022 overige ontwikkelingen Tussenstand Reserve eenmalige bestedingen Autonome ontwikkelingen (I) Nieuwe wensen (I) Eindstand Reserve eenmalige bestedingen

2022

2023

2024

2025

2026

6.332.190 3.018.989 1.361.669

437.349

377.349

-5.794.412 2.063.728 454.483

-188.500

-60.000

3.053.989 2.830.489 1.361.669

377.349

-2.000

-35.000 -1.109.320 -359.500 3.018.989 1.361.669

-924.320

0

437.349

377.349

377.349

377.349

Voor een specificatie van de Reserve eenmalige bestedingen wordt verwezen naar bijlage 3 “Reserve eenmalige bestedingen” in de voorjaarsnota 2023. Beslispunten 1. Wensen en bedenkingen te uiten over de Voorjaarsnota 2023. Met de wensen en bedenkingen vanuit de raad op 13 juli 2022 kan de organisatie vervolgens aan de slag om de begroting 2023-2026 voor te bereiden richting vaststelling in de raad van november 2022. Risico’s De algemene risico’s zijn verwoord in het document Voorjaarsnota 2023. Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr) 1. Raadsbesluit (2022049903) 2. Voorjaarsnota 2023 (2022049874)

J.Peerlings-Jacobs@asten.nl

RAADSBESLUIT Onderwerp:

Dagtekening:

Agendanummer:

Voorjaarsnota 2023

13 juli 2022

22.07.11

De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 juni 2022 met zaaknummer 2022049876; besluit: wensen en bedenkingen te uiten over de Voorjaarsnota 2023. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 13 juli 2022. De raad voornoemd, griffier, mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter, A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk

3/3