GR21.11.11B Begroting 2022 - definitief

Planning t/m 2022 t/m 2022 2022-2023 2022-2023 2025

2022 2025 t/m 2028 2022 2022-2023 2022-2024 2030

Programma Centrumontwikkeling Activiteit We actualiseren de Centrumvisie 2007 tot een nieuw Centrumprogramma 2021-2030 (visie en actieprogramma). In samenwerking met het Centrum Management Asten (CMA), Museum Klok en Peel, VVV, Horeca, OVA werken we aan een levendig en attractief centrum. We voeren een actief beleid tot concentratie van detailhandel en horeca in het centrum van Asten.

Planning 2022 2022-2025

2022-2025

Programma Klimaatbestendig en energieneutraal Activiteit Herinrichting Voorste Heusden en Patrijsweg (rioolvervanging incl. afkoppelen hemelwater om de kans op wateroverlast te verkleinen). Aanpak "Water op straat" Wolfsberg. Herinrichting Beekerloop incl. vergroten duikers zijtak Beekerloop. Aanleg waterberging Loverbosch/Vlinderveld. Ten behoeve hiervan wordt vooraf een visie opgesteld voor het groengebied evenemententerrein. Renovatie drukriolering. Verbeteren van drukrioleringsclusters 27, 30 en 35. 91

Planning t/m 2022 uitvoering t/m 2022 t/m 2022 t/m 2022

t/m 2025 2022-2023

Subsidieregeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken. Zonnepanelenproject De Groene Zone, periode 2. Vergroenen dorpskernen (Biodiversiteit, hittestress en leefbaarheid). (Plan van aanpak t.b.v.) vernieuwen Milieustraat Asten Someren Opstellen groenbeleidsplan (incl. groenstructuurplan en bomenverordening). Opstellen en uitvoeren plan van aanpak duurzaamheid 2021-2024. Herinrichting Wilhelminastraat en Heesakkerweg Noord (rioolvervanging incl. afkoppelen hemelwater om de kans op wateroverlast te verkleinen). Rioolplan Heesakkerweg zuidelijke Parallelweg. Water op straat Plutostraat / Kosmosplein. Opstellen uitvoeringsplan TransitieVisie Warmte: gemeentelijk isolatieplan. Opstellen uitvoeringsplan TransitieVisie Warmte: onderzoek afkoppelen woningen langs bestaand warmtenet glastuinbouw. Regionaal energieloket Peel uitbouwen. Uitvoeren plannen uit Regionale Energie Strategie: RES.

t/m 2029 medio 2022 t/m 2025 t/m 2023 2022 t/m 2024 t/m 2024 2023-2025

2024-2026 2025-2026 2022 2022 2022-2030 2022-2023

Programma Omgevingswet Activiteit We bereiden de organisatie qua structuur en cultuur voor op de Omgevingswet. Het gaat hierbij onder andere om leeractiviteiten en het aanpassen van werkprocessen (o.a. samen met de regionale partners en uitgaande van de door de Omgevingswet beoogde kortere procedures). Na leeractiviteiten in 2020 en 2021 worden er in 2022 vervolgactiviteiten georganiseerd (o.a. specialistische trainingen in de aanloop naar daadwerkelijke inwerkingtreding, waar mogelijk in regionaal verband). Nb: de leeractiviteiten zijn/worden deels vanuit het programma Vitale Democratie (houding en gedrag) en het Strategisch Opleidingsplan (strategische opleiding anders werken) georganiseerd. Hiermee streven we naar één samenhangend leertraject/cultuurtraject. We bereiden de bedrijfsvoering van de organisatie ook voor de onderdelen automatisering en digitalisering voor op de Omgevingswet. Het gaat hierbij o.a. om aansluiting op het DSO, aanschaf van een Omgevingswetproof VTH-systeem (in regionaal verband) en aanschaf van software voor toepasbare regels en plan/publicatiesoftware. Nadat in 2020 alle software is aanbesteed/aangeschaft en in 2021 aansluiting heeft plaatsgevonden, wordt de eerste helft van 2022 gebruikt voor het oefenen met en (start van het) vullen van het DSO met behulp van deze software.

Tot en met minimaal 2024 werkt het rijk aan doorontwikkeling van het DSO, wat naar verwachting ook tot vervolgactiviteiten bij gemeenten zal leiden. We ontwikkelen een Omgevingsvisie, waarin onze samenhangende strategische langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving is vastgelegd. Deze visie is geen blauwdruk voor ontwikkelingen, maar een basis voor uitnodigingsplanologie, met een gebieds- en opgavegerichte aanpak. Conform besluit van de raad wordt de visie vastgesteld vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet. De opdracht voor deze visie is in 2019 verstrekt. Het participatieve ontwerptraject is doorlopen in 2020; vaststelling heeft plaatsgevonden in 2021. In 2022 wordt de omgevingsvisie ingezet als toetsingskader en kan de werking geëvalueerd worden.

92

Planning t/m 2022

t/m 2024

t/m 2022

We stellen ter vervanging van de huidige bestemmingsplannen een Omgevingsplan nieuwe stijl op, waarin alle regels voor de fysieke leefomgeving (ook uit onze verordeningen en uit de Bruidsschat) zijn gebundeld. In 2020 heeft een eerste oriëntatie plaatsgevonden. In 2021 is een plan van aanpak vastgesteld en een inkooptraject gestart. Vanaf 2022 wordt gestart met de voorbereiding van een eerste deel van het Omgevingsplan. In 2022 worden tevens consolidatieplannen ter vaststelling aan de raad aangeboden: deze consolidatieplannen zullen de basis zijn voor het tijdelijk Omgevingsplan waar Asten mee zal werken vanaf inwerkingtreding Omgevingswet (1 juli 2022) tot het moment dat het Omgevingsplan nieuwe stijl in zijn geheel is afgerond. Voor het ingewikkelde traject van het gemeentelijk omgevingsplan stelt het Rijk een lange overgangsperiode t/m 2029. We volgen de onderzoeken op regionaal en nationaal niveau, waarin de financiële effecten van de Omgevingswet voor gemeenten in beeld worden gebracht. Uit recent landelijk onderzoek blijkt dat de incidentele invoeringskosten hoger liggen dan aanvankelijk geraamd. Hierdoor lijkt de aangenomen budgetneutrale invoering van de Omgevingswet (terugverdientijd 10 jaar) niet haalbaar. Het beeld van de structurele effecten, bij ons benoemd in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risico, voor gemeenten is nog diffuus.

Op landelijk niveau wordt onderhandeld over financiële compensatie; het streven is dat hier in 2022 afspraken over gemaakt worden. Zodra er meer duidelijkheid is over de financiële effecten van de Omgevingswet en eventuele compensatie kunnen wij een vertaalslag naar onze begroting en paragraaf Weerstandsvermogen en Risico maken.

t/m 2029

t/m 2022

Programma Vitale democratie Activiteit Overkoepelende thema's Uitvoering concrete acties n.a.v. Quick scan lokale democratie / thema avonden rondom Vitale democratie. Bijv. faciliteren van burgerinitiatieven, samenwerking inwoners en gemeente bevorderen, betrekken van inwoners die nog ondervertegenwoordigd zijn. Doorontwikkeling per bouwsteen Doorontwikkeling van de bouwstenen samenleving, raad, college, management en ambtenaren gericht op de beoogde cultuuromslag conform de doelen uit de Toekomstagenda Asten 2030. De uitdaging ligt in het bij elkaar brengen van partijen, energie en creativiteit vanuit de gemeenschap en ruimte geven om tot ontwikkeling te kunnen komen. Afstemming met inhoudelijke programma's Faciliteren inhoudelijke programma's Toekomstagenda Asten 2030 in aanpak van participatie binnen projecten.

93

Planning 2022 e.v.

2022 e.v.

2022 e.v.

94

Financiële begroting

95

1.

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Op grond van art. 17 BBV wordt een overzicht van baten en lasten in de begroting gepresenteerd met daarin: • De raming van de baten en lasten en het saldo per programma; • Het overzicht van de geraamde algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing vennootschapsbelasting en onvoorzien; • Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma. 2022 Programma

Lasten

Baten

Saldo

1. Bestuur en Veiligheid

3.110.456

-338.161

-2.772.295

2. Sociaal domein

21.960.583

-6.691.397

-15.269.187

3. Ruimtelijk domein

8.599.276

-5.615.435

-2.983.841

4. Economie en financiën

653.469

-692.168

38.698

Subtotaal programma's

34.323.785

-13.337.160

-20.986.625

339.746

-28.895.986

28.556.240

0

0

0

9.117.741

-1.232.359

-7.885.382

55.000

0

-55.000

43.836.272

-43.465.505

-370.767

Mutaties reserves programma 1

0

-404.602

404.602

Mutaties reserves programma 2

33.555

-194.324

160.769

Mutaties reserves programma 3

453.228

-1.275.067

821.839

Mutaties reserves programma 4

1.115.701

-99.258

-1.016.443

Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves

1.602.484

-1.973.251

370.767

45.438.756

-45.438.756

0

Algemene dekkingsmiddelen (0.5, 0.61, 0.62, 0.64, 0.7) Heffing VPB ( 0.9) Overhead Onvoorzien (0.8) Saldo van baten en lasten

Resultaat (0.11)

Toelichting op het overzicht baten en lasten Op grond van art. 19 BBV (sub a) worden in de toelichting op het overzicht van baten en lasten de gerealiseerde bedragen 2020, begroting 2021 na wijziging en begroting 2022 gepresenteerd. De verschillenanalyse is toegevoegd als verklaring van de verschillen.

Omschrijving

Jaarrekening 2020

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Verschil 2021 / 2022

1. Bestuur en Veiligheid

-9.251.421

-9.753.193

-10.657.677

-904.484

2. Sociaal domein

-14.879.536

-14.942.169

-15.269.187

-327.018

3. Ruimtelijk domein

-3.094.835

-2.680.200

-2.983.841

-303.641

4. Economie en financiën

27.129.679

27.081.154

28.910.705

1.829.552

-96.113

-294.409

0

294.409

Resultaat

96

Uitgangspunten begroting 2022 Op grond van art. 19 BBV (sub b) worden in de toelichting op het overzicht van baten en lasten de gronden, waarop de ramingen voor de begroting 2022 zijn gebaseerd, gepresenteerd. Voor het opstellen van de begroting 2022 dienen, naast de wettelijke voorschriften en de gemeentelijke verordeningen een aantal specifieke regels in acht genomen te worden. Variabelen waarmee gerekend wordt • Er wordt rekening gehouden met een loon- en prijsstijging van 1,5%, tenzij een ander percentage contractueel is vastgelegd met een professionele organisatie en indien autonome kostenstijgingen zijn ontstaan door CAO verplichtingen voor professionele organisaties. Subsidieprogramma wordt vanaf 2018 helemaal geïndexeerd. • De stortingen in de voorzieningen gebouwenbeheer worden jaarlijks geïndexeerd. • Bij het ramen van de personeelskosten wordt voor 2022 gerekend met een salarisstijging (inclusief stijging pensioenpremie) van 1,5% voor 2021 en 1,5% voor 2022. • Bij de raming van de inkomsten moet rekening gehouden worden met een inflatiepercentage van 1,5%. Rekenrente algemene reserve en investeringen 1) Rekenrente beleggingen 2) Inflatiepercentage voor loon-en prijsstijging 3)

0% 0% 1,5 % voor de uitgaven 1,5 % voor de inkomsten

1) Omdat de gemeente Asten externe leningen heeft met negatieve rente, wordt er geen rente toegerekend aan de algemene reserve en investeringen. 2) Op basis van rentestand voor 3 maanden deposito (Rentestanden partieel Schatkistbankieren). 3) Conform het geprognosticeerde indexcijfer voor overheidsconsumptie 2021, bijlage 1.4.3 Middelen en bestedingen 2022 van het Centraal Economisch Plan 2021, opgesteld door het CPB, is het indexpercentage 1,5% (jaarlijks afgerond op 0,25%). • •

Voor onvoorzien incidenteel wordt een bedrag opgenomen van € 55.000.=. De algemene reserve bedrag 5% van de omzet. Dit is € 2.272.000,=. De verwachte stand op 1-1-2022 is hoger. Voorlopig wordt deze hogere stand gehandhaafd.

Algemeen • Bij het samenstellen van de ramingen wordt rekening gehouden met het uitgangspunt: begroting 2022 is hetzelfde als begroting 2021 t/m tussentijdse rapportage voorjaar 2021. Belastingen en tarieven • De tarieven van de heffingen en belastingen worden bijgesteld met 1,5% voor gestegen loon- en prijsniveau. • Onroerende zaakbelasting stijgt met het inflatiepercentage van 1,5% en met 5% verhoging conform scenario-ontwikkeling • Het tarief toeristenbelasting is € 1,40 voor overige accommodaties en € 2,15 voor hotelovernachtingen (beiden is gelijk aan 2021). • Het Gemeentelijk Rioleringsplan Asten 2021-2025 (GRP) is vastgesteld. De tarieven voor de rioolheffing worden conform het GRP voor de jaren 2021 tot en met 2025 verhoogd met 5,9%. De totale verhoging voor 2022 komt dus incl. de inflatiecorrectie van 1,5% op 7,4%.

97

•

De tarieven voor de afvalstoffenheffing hebben als uitgangspunt 100% kostendekkendheid. De stand van de voorziening afvalstoffenheffing is nihil. In 2022 kan dus geen uitname meer plaatsvinden.

98

Verschillenanalyse begroting 2022 t.o.v. begroting 2021 na wijziging (per programma): Op grond van art. 19 BBV (sub b) wordt in de toelichting op het overzicht van baten en lasten de verschillenanalyse gepresenteerd tussen de begroting 2021 na wijziging en de begroting 2022 in geval van aanmerkelijke verschillen. Het verschil op programma 1 bedraagt € -904.484 De belangrijkste verschillen zijn: Onderwerp Voorjaarsnota 2022

Vitale democratie

Bommenregeling

Automatisering

Overige Apparaatskosten

Toelichting De in de voorjaarsnota 2022 geschetste ontwikkelingen zijn financieel vertaald in de begroting 2022. Het betreft voornamelijk extra budget voor Wet Open Overheid (meicirculaire 2021), een toekomstbestendig zaaksysteem, materieel UDAS, de overgang naar ICT NML, verkiezingen etc. Voor grote burgerinitiatieven is een vast bedrag van € 150.000,= per jaar beschikbaar. Is een nieuwe wens uit de voorjaarsnota 2022. In 2021 zijn extra kosten gemaakt voor opruiming bommen, deze komen in 2022 niet meer terug. Eenmalige kosten voor ontvlechting team I&A Asten-Someren en transitiekosten voor overgang naar ICT NML. Overige baten en lasten op dit programma door kleinere verschillen Meer apparaatskosten dan begroot.

Verschil -309.479

nadeel

-150.000

nadeel

52.076 voordeel

-165.740

nadeel

-9.091

nadeel

-322.250

nadeel

Het verschil op programma 2 bedraagt € -327.018 De belangrijkste verschillen zijn: Onderwerp Muziek

WWB inkomensdeel Uitvoeringskosten GR Peelgemeenten Zorgkosten GR Peelgemeenten BMS, Wmo en Jeugd

Toelichting Besparing subsidies HAFA-onderwijs. De besparing is hoger dan verwacht doordat er minder leerlingen zijn in 2022. Hogere bijdrage aan Senzer ter afdekking van het verwachte tekort bij Senzer. Extra formatie Wmo bij sociaal team Asten in verband met toename van het aantal zorgvragen. Er zijn geen bijzondere verschillen tussen de prognoses van de zorgkosten 2021 en 2022. De hieronder genoemde verschillen worden veroorzaakt doordat de prognoses voor 2021 nog niet tussentijds zijn aangepast in de begroting 2021.

99

Verschil 26.729 voordeel

-328.450

nadeel

-38.400

nadeel

Bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhulpverlening (BMS) Wmo

Jeugd

Rijksbijdrage Voogdij / 18+

Gemeenschapshuizen

Burgerinitiatieven Monumentenzorg

Overige Apparaatskosten

Minder kosten verwacht voor bijzondere bijstand, maatwerkregeling, maatschappelijke participatie en individuele inkomenstoeslag.

26.000 voordeel

Minder kosten voor Wmo begeleiding en Wmo voorzieningen doordat het aantal cliënten minder toeneemt dan verwacht. Meer zorgkosten Jeugd door een toename van het aantal voorzieningen verblijf, landelijke jeugdhulp met een specialistische functie en duurdere zorg bij de 9 grote zorgaanbieders (B/systeem-aanbieders). Daar tegenover staat dat er minder zorgkosten Jeugd zijn doordat minder kinderen onder verantwoordelijkheid van de gemeente Asten vallen door invoering van het woonplaatsbeginsel. Lagere Rijksbijdrage van € 400.000,= door invoering woonplaatsbeginsel vanaf 2022. Daarnaast hebben we in 2021 een incidentele bijdrage ontvangen ter compensatie van tekorten voorgaande jaren. De jaarlasten voor het krediet duurzaamheid gemeenschapshuis zijn vanaf 2022 opgenomen in de begroting. Nieuwe wensen Vorstermansplein Heusden en Processiepark Ommel. In 2021 decentralisatieuitkering ontvangen voor het opstellen van kerkenvisie. Deze uitgaven komen in 2022 niet terug. Overige baten en lasten op dit programma door kleinere verschillen. Meer apparaatskosten dan begroot.

335.075 voordeel

100

209.719 voordeel

-560.612

nadeel

-23.000

nadeel

-100.000

nadeel

25.000 voordeel

-30.608

nadeel

131.529 voordeel