D-10 Plan van aanpak Asten in balans

RAADSINFORMATIEBRIEF ZAAKNUMMER : 07432024126684 AAN

: de raad, t.a.v. commissie Samenleving en Bestuur

VAN Namens deze:

: College van B&W : Wethouder L.J.M. van de Moosdijk

DATUM

: 17 december 2024

ONDERWERP

: RIB Plan van aanpak Asten in balans

Samenvatting Met de input vanuit de themaraad van 19 november j.l. heeft het college van B&W het plan van aanpak Asten in balans afgerond. Zie de bijlage. De uitvoering is al gestart. De benchmark door Twynstra Gudde loopt al. Via dit project gaat het college en het management van de gemeente Asten met en voor de raad een strategisch proces uitvoeren gericht op het inhoudelijk en financieel sluitend maken van de meerjarenbegroting 2026-2029. Inleiding De begroting van de gemeente Asten is voor 2025 sluitend gemaakt door een bijdrage vanuit de reserves van 700.000 euro. Vanaf 2026 is de begroting meerjarig niet meer sluitend en is er een fors tekort. Tot nu toe biedt de Rijksoverheid hierin geen oplossing en daarom zijn we zelf aan zet om hier een antwoord op te geven. Dit vraagt om een strategisch proces gericht op een oplossing die opgenomen is in de meerjarenbegroting 2026-2029 die in november 2025 ter besluitvorming bij de raad op tafel ligt. Inhoud bericht De opdracht luidt als volgt: Als college van B&W en management van de gemeente Asten willen wij met en voor de raad een strategisch proces "Asten in balans' uitvoeren zodat de Raad bij de behandeling van de Begroting 2026-2029 inhoudelijk en financieel de meerjaren-begroting 2026-2029 sluitend kan maken.

We hebben daarbij aandacht voor: - het Astens manifest en Toekomstagenda Asten 2030; - voortgang realisatie coalitie-akkoord, bestaand beleid en een groot meerjareninvesteringsplan; - beeld van 'hoe doet Asten het ten opzichte van vergelijkbare gemeenten inhoudelijk en financieel en om welke redenen wordt afgeweken (benchmark); - welke gemeente wil Asten zijn, welke rol wil het bestuur innemen (ook in relatie netwerk / GR-en) en hoe dit beeld samen met inwoners en partners op te bouwen; - aanbevelingen en voortgang rapportage ‘de wendbare organisatie’ juni 2023 Wagenaar en Hoes; - een blijvende lobby richting het Rijk om 'onaanvaardbaarheid' financiële kortingen gemeenten duidelijk te maken. Vervolg De raad zal in alle fasen van het project betrokken zijn en ook de financiële werkgroep van de raad. Een van de eerste acties bij de uitvoering is dan ook het in kaart brengen

van alle belanghebbenden en een uitgebreid communicatie- en participatie advies opstellen. De raad heeft tevens gevraagd om na elke fase stil te staan bij de vraag of bijstelling van het proces nodig is. Deze afstemming zal dan ook na elke fase gebeuren. Als onderdeel van de afronding van de eerste fase (het in kaart brengen van de huidige situatie, de IST situatie, de foto van Asten) zal o.a. het resultaat van de uitvoering van de benchmark aan u gepresenteerd worden door Twynstra Gudde. De raad heeft ook gevraagd om zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande reeds geplande momenten uit de kalender als het gaat om themabijeenkomsten, commissievergaderingen en raadsvergaderingen. Waar nodig heeft de raad meegegeven flexibel te zijn wanneer de actualiteit en / of uitvoering van het proces vraagt om extra momenten. Financiën Deze zijn beschreven in het bijgevoegde plan van aanpak. De begeleiding vanuit PRCS (ca. 50.000 euro, inzet op nacalculatie) en de kosten voor de benchmark vanuit Twynstra Gudde (vast bedrag 23.987,50 euro) zijn gefinancierd vanuit het aanwezige organisatie ontwikkelkrediet. De uitvoering van dit plan van aanpak Asten in balans is noodzakelijk om de begroting 2026-2029 voor te leggen aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad zal hierin gevraagd worden om keuzes te maken in de mogelijke alternatieven die er zijn om de begroting van de gemeente Asten op termijn weer duurzaam sluitend te maken. Bijlage Naam

Document nummer

1.

Verslag van de themaraad van 19 november 2024

2024124350

2.

Plan van aanpak Asten in balans (versie 4 december – definitief na themaraad)

2024126652