D-01 Bijlage 3 - Berenschot Rapport Toekomstperspectief Land van de Peel

Het onderling verbinden van de DMO met toeristische en recreatieve bedrijven en instellingen en met overige relevante partijen.

Aanjaagfunctie

Het initiëren, stimuleren en ondersteunen van initiatieven die door derde partijen worden uitgevoerd, gericht op het creëren van maximale organisatiekracht. Deze initiatieven moeten bijdragen aan het vergroten of verbeteren van het vrijetijdsaanbod in de Peel en bijdragen aan de thema’s van LVDP.

Adviesfunctie

Het gevraagd en ongevraagd adviseren van (semi)overheden met het oog op het versterken van het toeristische en recreatieve aanbod.

Monitoring

Het meten van en rapporteren over de eigen resultaten (korte termijn, bijv. aantallen volgers).

Marketing in en van de Peelregio

45/50

Taken van LVDP Merk

Het bewaken van de juiste toepassing van het merk en het ondersteunen van partijen hierin (bijv. met een toolkit), eventueel doorontwikkeling merk.

Visie

Het ontwikkelen van beleid dat antwoord geeft op de vraag: wat willen we op de langere termijn bereiken?

Strategie

Het ontwikkelen van een aanpak die antwoord geeft op de vraag: hoe willen we de lange termijn doelstellingen op de middellange termijn bereiken?

B.2.3

Inrichting en financiering Land van de Peel

LVDP wordt op dit moment gefinancierd door de zes peelgemeenten. De marketeers van LVDP staan op de loonlijst van de gemeente Asten. De projecten worden betaald uit het werkbudget dat de gemeenten ter beschikking hebben gesteld aan de organisatie (€ 50.000). LVDP denkt dat de ontwikkeling van extra aanbod een positieve bijdrage levert aan het bereiken van de doelen en doelgroepen. Om deze wensen uit te voeren moeten zij extra projectgeld aanvragen bij de gemeenten. Fondsen werven bij partners lukt op dit moment niet. De voornaamste reden hiervoor is het ontbreken van een juridische entiteit voor LVDP. In onderstaand overzicht is de begroting van LVDP en de bijdrage van elke gemeente opgenomen: Tabel 3 Begrote kosten LVDP 2023

Kosten

Totaal

Kosten primair proces Marketeers

€ 147.500

Contentcreatie

€ 5.400

Declaratie reiskosten woon-/werkverkeer

€ 1.500

Bedrijfsmiddelen Apparatuur, software, briefpapier etc.

€ 5.384

Overheadkosten Huur / Verzekeringen / Belastingen / Kantoorkosten

€ 15.000

Projectgeld Budget 2023 voor uitvoering jaarprogramma

€ 50.000

Totale kosten

€ 224.784

Tabel 4 Bijdragen Peelgemeenten aan LVDP 2023

Baten

Bijdrage

Totaal

Bijdragen gemeentes naar rato inwonersaantal Gemeente Helmond 26%

26% van € 224.784

€ 58.444

Gemeente Deurne 17%

17% van € 224.784

€ 38.213

Gemeente Gemert - Bakel 17%

17% van € 224.784

€ 38.213

Marketing in en van de Peelregio

46/50

Baten

Bijdrage

Gemeente Laarbeek 13,33%

13,33% van € 224.784

€ 29.964

Gemeente Someren 13,33%

13,33% van € 224.784

€ 29.964

Gemeente Asten 13,33%

13,33% van € 224.784

€ 29.964

Restantbedrag nog te verdelen over 6 gemeenten

€ 3,66 per gemeente

Totale baten

Totaal

€ 22 € 224.784

Marketing in en van de Peelregio

Bijlage 3.

B.3.1

47/50

Taken en begroting Helmond Marketing

Taken Helmond Marketing

HM focust zich op toeristisch-recreatieve marketing voor de gemeente Helmond en de VVVdienstverlening in de stad. Daarnaast is de stichting verantwoordelijk voor het samenwerken met andere organisaties over Peelmarketing. De toeristisch-recreatieve marketing richt zich op de marketing van het toeristische en recreatieve aanbod van (het centrum van) Helmond. De gemeenteraad heeft aan HM de volgende DAEB-taken toebedeeld: •

Merkontwikkeling/merkbewaking

•

Promotie/productontwikkeling

•

Stimuleren/ondersteunen initiatieven

•

Onderzoeken/monitoren effecten en resultaten van inspanningen

De VVV-dienstverlening is sinds begin 2023 onderdeel geworden van HM en de fysieke balie is gehuisvest in een lokale boekhandel. Deze functie past naadloos binnen de toebedeelde DAEBtaken. De invulling van de VVV-functie kan worden teruggebracht naar twee kernactiviteiten: •

Baliefunctie: het te woord staan en informeren van toeristen in een fysieke winkel.

•

Informatiefunctie: het aanbieden in fysieke vorm (bijv. folderrekken, vitrines) van informatie over het toeristisch-recreatieve aanbod.

B.3.2

Begroting Helmond Marketing 2023

HM heeft op dit moment drie personeelsleden in dienst. De stichting is voornemens een marketingondersteuner aan te trekken voor de uitvoering van haar backofficeactiviteiten: •

1 Senior projectmanager (27 uur per week)

•

1 Content manager (32 uur per week)

•

1 Financieel administrateur en inkoper (27 uur per week)

HM ontvangt jaarlijks € 338.702 subsidie vanuit de gemeente Helmond voor de uitvoering van haar taken. Daarnaast krijgt de stichting een vergoeding vanuit het ondernemersfonds voor de secretariële werkzaamheden die HM voor het fonds verricht. De gemeenteraad van de gemeente Helmond heeft in 2020 besloten tot een bezuiniging van € 100.000 op de begroting van toerisme en marketing. Deze bezuiniging is in 2023 geëffectueerd. In de ogen van raadsleden waren de activiteiten van HM niet zichtbaar genoeg. Dit heeft geleid tot het weghalen van de speerpuntenmarketingtaken (o.a. foodtech en automotive) bij HM en de opdracht om zich te focussen op de recreatieve-toeristische marketing van (het centrum van) Helmond. Daarnaast is de VVV Helmond weggehaald bij de bibliotheek en ondergebracht in HM. De speerpuntenmarketing is momenteel ondergebracht bij de gemeente Helmond. Dit zou mogelijk synergievoordelen kunnen opleveren met de afdelingen economie en communicatie van de gemeente Helmond. Echter, deze taken blijven op dit moment liggen. Het is denkbaar dat de

Marketing in en van de Peelregio

48/50

speerpuntenmarketing op termijn weer belegd kunnen worden bij HM als de organisatie haar zaken op orde heeft.

Tabel 5 Begroting projecten HM Stichting GM 2023

Bedrag

Gemeentesubsidie

€ 338.702

Bijdrage OFH-secretariaat diensten

€ 10.998

Netto-opbrengst verhuur welkomstborden

€ 800

TOTAAL INKOMENDE GELDEN

€ 350.500

Visithelmond.nl

-€ 68.612

Zichtbaarheid fysieke omgeving

-€ 29.983

Visit Helmond Magazine

-€ 55.884

Routes online

-€ 36.224

Themalijnen

-€ 64.412

Arrangementen

-€ 25.483

VVV-baliefunctie

-€ 35.000

VVV-backoffice

-€ 35.000

TOTAAL UITGAANDE GELDEN

- €350.598

BEGROOT RESULTAAT 2023

- €97

Marketing in en van de Peelregio

Bijlage 4.

B.4.1

49/50

Taken & staat van baten en lasten CM

Taken Centrummanagement Helmond

CM is in 2016 ondergebracht bij HM, maar wordt volledig gefinancierd vanuit het ondernemersfonds en gelden vanuit de reclameheffing. Daarvoor was het CM een zelfstandige stichting. Het CM en HM delen de overhead en hebben een geconsolideerde jaarrekening. De activiteiten staan echter los van elkaar. De taken van CM richten zich op het behartigen van de belangen van ondernemers en die van stakeholders (vastgoedeigenaren, evenementen, marktexploitanten, kermis etc.). Het CM heeft een exploitatie van € 200.000 en 1 fte in dienst.

B.4.2

Staat van baten en lasten 2021

Staat van baten en lasten CM Helmond 2021

Bedrag in €

Directe projectkosten

-€ 82.855

Bijdragen van derden

€ 204.811

Som der baten Kosten inhuur personeel

Totaalbedrag in €

€ 121.956 € 101.568

Afschrijvingen materiële vaste activa

€ 6.861

Overige personeelskosten

-€ 1.645

Huisvestingskosten

€ 9.384

Verkoopkosten

€ 44

Kantoorkosten

€ 227

Algemene kosten

€ 2.389

Som der bedrijfslasten

€ 118.828

Bedrijfsresultaat

€ 3.128

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten

-€ 129

Financiële baten en lasten

-€ 129

Resultaat uit bedrijfsuitoefening

€ 2.999

Marketing in en van de Peelregio

50/50

WIJ ZIJN BERENSCHOT, GRONDLEGGER VAN VOORUITGANG Nederland is continu in ontwikkeling. Maatschappelijk, economisch en organisatorisch verandert er veel. Al meer dan tachtig jaar volgen wij als adviesbureau deze ontwikkelingen op de voet en werken we aan een vooruitstrevende samenleving. De behoefte om iets fundamenteels te betekenen voor mens en maatschappij zit in onze genen. Met onze adviezen en oplossingen hebben we dan ook actief meegebouwd aan het Nederland van vandaag. We zoeken altijd naar duurzame vooruitgang. En gaan pas naar huis als het is opgelost.

Berenschot B.V. Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG UTRECHT Postbus 8039, 3503 RA UTRECHT 030 2 916 916 www.berenschot.nl