BUAZC23.09.08A 01 Kwartaalrapportage Q1 2023 Senzer

$ senzer

Senzer Postbus 272 5700 HG Helmond t. 049258 2444

Aan de gemeenteraden van de gemeenten Asten, Deurne,Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Datum Ons kenmerk Uw kenmerk Referentie

8 juni2023 BJZ/AB/ËdV/Mvl/JM 220608

Contactpersoon J. Mulder Telefoonnummer 0492-58 25 79 j.mulder@senzer.nl E-mail Montgomeryplein6, Helmond Locatie

Onderwerp

Kwartaalrapportage Q1 2023 Senzer

Geachte raad,

Bijgevoegd treft u de eerste kwartaalverantwoording over 2023 van Senzer aan.

Opzet van de kwartaalrapportage De rapportage volgt de opzetvan de begroting 2022 en gaat inhoudelijk in opde daarin opgenomendrie deelprogramma's, de ontwikkelingenbij en van invloed opSenzer en de financiëleen formatieve stand van zaken.

Inhoudop hoofdlijnen In 2022 hebben wij reeds gerapporteerd over de toenemendezorgen die wij hebben ten aanzien van de huishoudens en MKB'ers die het financieelzwaar hebben. Onze zorgen blijven. De trend van de dalende economischegroei zet in het eerste kwartaal van 2023 namelijk door. De aanhoudende prijsstijgingen leiden tot een hoge inflatie (11,4%)en huishoudens hebben minder te besteden. Daarnaast zijn bedrijven terughoudend om te investerenals gevolg van de verslechterde economischevooruitzichtenin binnen-en buitenland. Ook het MKB komt hierdoor vaker in de financiëleproblemen.

Ondanks de afnemende economischegroei, bestaat er binnenbijna elke beroepsgroepeen tekort aan personeel.Werkgevers zijn meer dan voorheenbereid om functiesaan te passen. Dit biedt kansenvooronze doelgroep, waar we met initiatievenals de banenmarkt, inzet van inclusievetechnologie en het enthousiasmerenvan jeugd en zij-instromersvoorkansrijke beroepenaan proberentegemoet te komen. VanuitSenzer is wel meer inspanningen ondersteuningnoodzakelijk om de plaatsingen en baankansen duurzaam te laten zijn.

Met als motto"samen werken aan een sterker Senzer" wordt vanuitSenzer vormgegeven aan de dóórontwikkelingvan de organisatie. Vanuithet organisatieplanvinden verschillende activiteiten plaats, die in het eerste kwartaal zijn voortgezet dan wel zijn geïnitieerd. De plannenvoortkomenduit het jaarplan en afdelingsplannen,worden nuuitgevoerd en vertaald in taakafspraken voorindividuele medewerkers. Het leiderschapsprogramma, gestart eind 2021, looptvoorlopigdoor tot in 2023.

KvK: Ï72649B4

BTUU: 010035.30.486.B03

IBflO: OLBORRB00Ï27476849

ujujuu.senzer.nl

gsenzer

Senzer Postbus 272 5700 HG Helmond t. 049258 2444

Cijfermatige aandachtspunten Voorde beleidsinhoudelijke doelstellingen wordt een vergelijking gemaakt van de realisatie tot en met het eerste kwartaal ten opzichte van de jaardoelstellingen. De financiëledoelen zijn vertaald naar doelstellingen voorhet eerste kwartaal. De realisatie wordt afgezet tegen de gewijzigde

begroting 2023 zoals vastgesteld

door

het algemeen bestuurop21 december 2022. Over het eerste kwartaal wordt een fors positiefresultaat (€ 3 miljoen)gepresenteerd. Dit behoeft de nodige nuance: •

In dit resultaat zitten de onttrekkingenuit de algemene reserve ter dekking van de bovenmatige loon-en prijsontwikkeling(€ 0,9 miljoen).De hogere lasten als gevolg van cao SCO en verwachte aanpassingen in de andere cao's zitten niet in de realisatie, aangezien deze nog niet definitief zijn en/ofnog niet bekend zijn.

•

De vakantiegelduitkering uit de BUIG-middelen (€ 0,75 miljoenper kwartaal) en de neerwaartse bijstelling van de BUIG zoals opgenomenin het nader voorlopigbudget 2023 (€ 0,3 miljoenper kwartaal) zijn niet verwerkt in de realisatie.

•

De kostenvoorhet eerste kwartaal zijn, zoals gebruikelijk lager, vanwege seizoenspatronen en na­ ijl effecten.

Daarnaast spelenmeerdere factoreneen rol die lopendehet jaar goed in de gaten worden gehouden en zo nodig worden verwerkt in de prognosebij de volgende kwartaalrapportages (zoals: bijstellingen van de Wsw en Beschut werk, ontwikkelingvan de volumesbijstand en loonkostensubsidies en algehele lasten en batenontwikkelingen).Deze kunnen zowel een positiefals negatief effect hebben.

Tot besluit Wij vertrouweneropu hiermede correct te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het Dagelijks bestuurvan Senzer,

namensdeze,

E. de Vries

M.H. Biemans

Bijlagen: Kwartaalrapportage Senzer Q1 2023

KvK: 17264964

BTlil: El 1.0035.30.486.B03

IBAfl: nL66RHB00127476849

ajuuaj.senzer.nl