Document · PDF

BUAZC23.05.12D 03 Bijlage Overzicht GRen 2023-24.pdf

Raadscommissie Samenleving en Bestuur 11 mei 2023, gemeente AstenBij agendapunt: Stukken van het college van b&w ter kennisneming377 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Overzicht financiële consequenties GR-en voor de gemeente Asten 1e wijziging 2023

begroting 2023 GR

incidenteel

Blink

€

735.000

BSOB

€

309.313

GGD

€

606.055

ICT NML

€

432.487

MRE

€

242.915

ODZOB

€

762.735

Peelgemeenten

€

1.797.972

structureel

begroting 2023 incl. wijziging

€

53.000

€

788.000

begroting 2024, incl. 1e wijziging 2023 incidenteel

€ €

11.000 17.000

€

816.000

€

355.092

3,40%

6.875

€

45.779

€

361.967

38.971 6.244 11.112

667.776

€

30.923

€

693.305

5.394

€ € €

€

33.089

€

465.576

€ €

25.000 24.000

€

514.576

€

242.915

€

7.713

€

250.628

3,56%

€ €

74.500 1.770

€

859.505

€

33.878

€

893.383

4,20%

€

23.178

€

1.913.242

92.298 33.754

2.039.294

92.092

€ €

€

20.500

€

indexering gew.gem. lonen prijzen

structureel

€

begroting 2024

20.500

VRBZO

€

977.339

€

50.363

€

1.027.702

€ €

42.381 -24.669

€

1.045.414

Senzer: Werkbedrijf Helmond-Peel

€

1.040.373

€

1.040.373

€ € €

35.013 48.217 130.044

€

1.253.647

Totaal incidenteel Totaal structureel

€ 6.904.189

€

Totaal structureel 2023 en 2024 Compensatie volgens maartbrief 2023

32.769

€ 430.098

€ 7.367.056

€

20.500

€ 478.552

3,95%

3,40%

index stijging kosten inzameling PMD door twee beladers in plaats van een.

4,20%

2,40%

BSOB heeft zichzelf in 2024 een taakstelling opgelegd ter grote van de indexering.

3,30%

5,90% (75:25)

index harmonisatie van het basisaanbod preventie (BAP) nieuwe wens informatieveiligheid

2,80%

5,90%

index nieuwe wensen (formatie ISO (security officer), beheer en veilige leverancierstoegang en Cyber response)

3,30%

5,90% (63:37)

incidenteel betreft tijdelijke toeslag i.v.m. hoog ziekteverzuim handhaving energielabel C

3,50% 3,30%

in 2023 wordt 3,5% van de CAO stijging gedekt uit de winstbestemming 2022 verhoging 2024 uitbreiding formatie gezins- en jongerencoach

4,28%

3,30%

5,90% (63:37)

4,02%

4,20%

2,40% (90:10)

€ 7.861.339

€ 908.650 4,22%

index lagere bijdrage door aanpassing verdeelsleutel

index 2023 in 2023 ten laste van reserves Senzer index 2024 lagere toegevoegde waarde leerwerkinfrastructuur per fte en hogere uitvoeringslasten bij het begeleiden van de doelgroep in de re-integratie en in de werkomgeving.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Asten&id=ccce8b55-69a4-46da-80df-054d63ac87de