BUAZC23.05.05A CV 1e begrotingswijziging 2023 en ontwerp programmabegroting 2024 GGD B-ZO.docx

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: 2023025483 AGENDANUMMER: 05 Commissie Burgers op 11 mei 2023 Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2023 en ontwerp programmabegroting 2024 GGD Brabant-Zuidoost

Bijlage(n): Vergadering van: -6-

23 mei 2023

Agendanummer: 23.05.xx

de raad van de gemeente Asten Samenvatting Op 24 maart 2023 heeft het GGD bestuur ons de 1e begrotingswijziging 2023 en de ontwerp programmabegroting 2024 toegestuurd. Op grond van artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen is de zienswijze- procedure van toepassing op de begrotingswijziging en de ontwerp programmabegroting. De gemeenteraad krijgt de gelegenheid om een zienswijze uit te brengen. Deze zienswijze wordt dan door het Algemeen Bestuur van de GGD meegenomen bij de besluitvorming over de betreffende stukken. De GGD vraagt ons om een zienswijze door de gemeenteraad uiterlijk 8 juni 2023 met hen te delen. Wij adviseren de gemeenteraad om geen zienswijze in te dienen. Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2023 en ontwerp programmabegroting 2024 van de GGD Brabant-Zuidoost Motivering 1e begrotingswijziging 2023 De 1e begrotingswijziging 2023 bevat de volgende wijzigingen ten opzichte van de eerder vastgestelde programmabegroting 2023: A. Verwerking van de kosten van het op orde brengen van informatieveiligheid, de informatiehuishouding/het archiefbeheer en risicomanagement binnen de GGD B. De financiële harmonisatie van het basisaanbod preventie (BAP) Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen op basis van een inhoudelijke harmonisatie. C. Een correctie op de eerder toegepast algemene indexering.

Deze drie wijzingen hebben gevolgen voor de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.

p.h.:

JS

Ontwerp programmabegroting 2024 Financieel gezien is deze concept programmabegroting een actualisering van de begroting 2023 inclusief de doorwerking van structurele kosten die in eerste begrotingswijziging 2023 zijn genoemd. Ook is een geraamde kostenindexering in 2024 van 3,95 % verwerkt. Gelet op het feit dat de begrotingswijzing 2023 en de begroting 2024 aansluiten bij de lopende afspraken adviseren wij de gemeenteraad om geen zienswijze in te dienen. Wat willen we bereiken De GGD moet, als verlengd lokaal bestuur van 21 deelnemende gemeenten en als uitvoerder van de Wet publieke gezondheid (Wpg), op een financieel verantwoorde en realistische wijze functioneren in het uitoefenen van haar dienstverlening. Wat gaan we daarvoor doen Als deelnemende gemeente volgen we de planning en control cyclus van de GGD op de voet en geven we waar nodig of gewenst onze zienswijze. Mogelijke alternatieven n.v.t. Toekomstagenda Asten 2030 / Vitale democratie n.v.t. Risico’s De GGD geeft in de programmabegroting 2024 aan dat zij verwachten dat er in 2024 ontwikkelingen gaan voordoen die een mogelijk effect hebben op de gemeentelijke bijdrage. Het effect hiervan kunnen ze nu nog niet concreet aangeven. De Omgevingswet treedt waarschijnlijk per 1 januari in werking. Het beschermen en bevorderen van gezondheid is in deze wet geborgd.

De GGD verwacht dat onze gemeenten de GGD gaan betrekken bij omgevingsvisies, -plannen en -vergunningen. Eventuele financiële gevolgen zijn nu niet in de ontwerpbegroting 2024 opgenomen. Versterking kennisfunctie GGD: in de landelijke GALA/SPUK-regeling zijn middelen opgenomen versterking van de kennisfunctie van de GGD (in onze regio ca. € 111.000,). Deze middelen zijn nog niet opgenomen in de ontwerpbegroting. In het regionale plan m.b.t. GALA, dat de komende maanden opgesteld wordt, zal de versterking van de kennisfunctie van de GGD worden meegenomen. Er is een reële kans dat het RVP uitgebreid wordt met een vaccin tegen het Rotavirus (zuigelingen) en met de griepvaccinatie voor volwassenen en dat de GGD ook dit laatste vanaf 2024 gaat uitvoeren. Het kabinet moet hierover nog een besluit nemen, derhalve is dit nog niet verwerkt in deze begroting. Het is momenteel niet duidelijk of de financiering van deze inspanningen via het gemeentefonds zullen lopen Communicatie Wij informeren de GGD Brabant-Zuidoost over het besluit van de gemeenteraad via bijgevoegde conceptbrief.

Wat mag het kosten De 1e begrotingswijziging 2023 bevat een verhoging van de bijdrage aan de GGD van € 61.721,=. We verwerken de verhoging van € 61.721,= in de tussentijdse rapportage voorjaar 2023. De begroting 2024 bevat voor 2024 een structurele verhoging van de inwonersbijdrage van € 30.923,= ten opzichte van 2023 (nadat het structureel deel van de 1e begrotingswijziging 2023 is verwerkt). We verwerken de verhoging van € 30.923,= in de voorjaarsnota 2024. Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr) 2023027636 Raadsbesluit 2023024750 Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging 2023 2023024752 1e begrotingswijziging 2023 2023024777 Aanbiedingsbrief ontwerp programmabegroting 2024 2023024781 Ontwerp programmabegroting 2024 2023025679 Concept zienswijze gemeente Asten B.Hermans@asten.nl

3/4

RAADSBESLUIT Onderwerp:

Dagtekening:

Agendanummer:

1e begrotingswijziging 2023 en ontwerp programmabegroting 2024 GGD Brabant-Zuidoost

23 mei 2023

23.05.xx

De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 april 2023 met zaaknummer 2023025483; gehoord het advies van de commissie Burgers van 11 mei 2023; besluit: 1. geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2023 en ontwerp programmabegroting 2024 van de GGD Brabant-Zuidoost. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 23 mei 2023. De raad voornoemd, griffier, mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter, A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk