BU22.06.04A Commissievoorstel 1e begrotingswijziging 2022 GR Peelgemeenten.docx

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: 2022030935 AGENDANUMMER: 04 Commissie Burgers op 2 juni 2022 Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2022 (incl. aansluiting bij Bizob)

Bijlage(n): Vergadering van: -7-

14 juni 2022

Agendanummer:

p.h.:

22.06.xx

de raad van de gemeente Asten Samenvatting Op 24 februari 2022 is de 1e begrotingswijziging 2022 aangeboden. In de aanbiedingsbrief is gevraagd om aan te geven wanneer de zienswijze op deze 1e begrotingswijziging aan de gemeenteraad voorgelegd kan worden. Inmiddels is bekend dat dat op 14 juni 2022 zal zijn. Met de GR Peelgemeenten is afgestemd dat dat uiterlijk 17 juni, tegelijkertijd met de zienswijze op de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026, zal zijn. In de 1e begrotingswijziging 2022 is het volgende verwerkt: • • •

Aansluiting van de GR Peelgemeenten bij Bizob; Uitbreiding van de formatie kwaliteitsmedewerker van 1,0 fte bij de GR Peelgemeenten; Uitbreiding van de formatie Gezins- en Jongerencoach (GJC) van 0,89 fte in het Sociaal Team Asten;

Beslispunten 1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2022 GR Peelgemeenten; 2. Akkoord te gaan met de voorgestelde zienswijze. Inleiding Aansluiting GR Peelgemeenten bij Bizob Op 27 januari 2022 heeft het college van B&W van de gemeente Asten een voorgenomen besluit genomen om de GR Peelgemeenten aan te laten sluiten bij Bizob (2022003570). Peelgemeenten is niet eerder aangesloten bij Bizob, maar maakt wél veelvuldig gebruik van de diensten van Bizob. Dit wordt doorbelast aan de lokale gemeenten maar maakt géén onderdeel uit van de begroting van de GR Peelgemeenten. Bij de start van GR Peelgemeenten is dit opgezet als tijdelijk construct. Dit construct wordt als lastig ervaren. De GR Peelgemeenten kan niet maximaal sturen en invloed uitoefenen, de lokale gemeenten hebben geen directe invloed op de inkooptrajecten van de GR Peelgemeenten. Uit een onderzoeksrapport is naar voren gekomen dat rechtstreekse aansluiting van de GR Peelgemeenten bij Bizob, met budgetoverheveling vanuit de lokale gemeenten, de voorkeur heeft.

JS

Uitbreiding formatie kwaliteit bij de GR Met deze uitbreiding wordt een effect op de kwaliteit van de uitvoering binnen het sociaal domein voorzien. Deze formatieuitbreiding heeft effect op het Sociaal Team in Asten en hun kwalitatieve dienstverlening. Uitbreiding formatie GJC bij het Sociaal Team Asten De druk op het team Jeugd is in 2021 en begin 2022 verder toegenomen. Er is een wachtlijst ontstaan en om jeugdigen en hun ouders goed te kunnen (blijven) ondersteunen is uitbreiding nodig. Met deze uitbreiding wordt de formatie bij Jeugd verder in lijn gebracht met de formatie die gemeenten in de regio voor deze taakvelden ingezet hebben (benchmark). Wat willen we bereiken / wat gaan we daarvoor doen De voorgestelde formatie uitbreidingen en de aansluiting bij Bizob zorgen voor een verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners. Mogelijke alternatieven N.v.t. Toekomstagenda Asten 2030 / Vitale democratie De gemeentelijke taken op het gebied van het sociaal domein worden uitgevoerd door de GR Peelgemeenten. De regionale samenwerking sluit aan bij de lokale situatie, dit is onder andere verankerd met de Koersagenda 2021-2024. Hiermee sluit de samenwerking aan bij de toekomstagenda Asten 2030, vitale kernen. Risico’s Als niet met de begrotingswijziging ingestemd wordt dan heeft dit invloed op de kwaliteit van de dienstverlening.

Communicatie De aansluiting van de GR Peelgemeenten bij Bizob heeft geen gevolgen voor de manier waarop de uitvoering nu plaatsvindt. De formatie uitbreiding, zowel bij Jeugd als op het gebied van kwaliteit, wordt gerealiseerd en heeft daarmee direct invloed op de uitvoering. De coördinator Sociaal Team Asten en het MT van de GR Peelgemeenten geven hier uitvoering aan. Wat mag het kosten Aansluiting GR Peelgemeenten bij Bizob Met de aansluiting van de GR bij Bizob en budgetoverheveling vanuit de lokale gemeenten maken de kosten voortaan onderdeel uit van de begroting van de GR Peelgemeenten. Op basis van de GR worden de kosten verdeeld op basis van inwoneraantal. Dit levert een financieel voordeel op voor de gemeente Asten. In totaliteit zijn de kosten voor de 5 gemeenten gezamenlijk gelijk gebleven.

In onze begroting is een structureel budget van € 27.754,= opgenomen voor inhuur BIZOB sociaal domein. De overige kosten werden steeds incidenteel ten laste van aanbestedingsvoordelen geboekt. Uitbreiding formatie kwaliteit bij de GR Dit betreft een totale kostenpost van € 110.890,= op jaarbasis. Deze kosten worden verdeeld op basis van inwoneraantal en zal voor de gemeente Asten ongeveer € 15.245,= bedragen. Uitbreiding formatie GJC bij het Sociaal Team Asten Hiervoor is binnen bestaande, lokale, budgetten voldoende ruimte voor. Door dit op te nemen in de begroting van GR Peelgemeenten wordt maximaal inzicht gegeven in de uitvoeringskosten voor de plustaken Jeugd. In deze begrotingswijziging zijn deze kosten incidenteel meegenomen omdat er sprake is van incidentele dekking vanuit bestaande budgetten. In de Voorjaarsnota 2023 van de gemeente Asten wordt als nieuwe wens meegenomen om deze formatie uitbreiding structureel te maken. Deze formatie uitbreiding is dan ook nog niet opgenomen in de conceptbegroting 2023 (en de meerjarenraming) van de GR Peelgemeenten. De kosten voor 32 uur per week (0,89 fte) van de periode april 2022 t/m december 2022 bedraagt € 66.560,= De totale extra kosten komen op € 131.413,=. Hiervan is € 27.754,= gedekt uit het budget BIZOB sociaal domein. Een bedrag van 66.560 voor extra formatie GJC is gedekt uit bestaande budgetten.

Resteert een tekort van € 37.099,= Deze kosten zullen meegenomen worden in de tussentijdse rapportage voorjaar 2022. De structurele verhoging van de kosten wordt meegenomen bij de voorjaarsnota 2023. De basis hiervoor is de begroting 2023 van GR Peelgemeenten. Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr) 1. Raadsbesluit (2022031023) 2. Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging 2022 (2022029391) 3. 1e begrotingswijziging 2022 (2022029393) 4. Informatie deelname Bizob (2022029395) 5. Onderzoeksrapport construct Bizob (2022029415) 6. Aansluitovereenkomst Bizob (2022029416) 7. Zienswijze (2022031024)

S.Vullers@asten.nl

3/4

RAADSBESLUIT Onderwerp:

Dagtekening:

Agendanummer:

1e begrotingswijziging 2022 (incl. aansluiting bij Bizob)

14 juni 2022

22.06.xx

De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022 met zaaknummer 2022030935; gehoord het advies van de commissie Burgers van 31 mei 2022; besluit: 1. 2.

in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2022 GR Peelgemeenten; akkoord te gaan met de voorgestelde zienswijze.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 14 juni 2022. De raad voornoemd, griffier, mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter, A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk