BU22.02.08BB Begrotingswijziging 2021.pdf

Begrotingswijziging Senzer 2021 Omschrijving

(bedragen x € 1.000)

Initiële begroting 2021

Initiële begroting 2021 Effect mandaat Tozo/ Tonk/ vs. delegatie Heroriëntatie

Begrotingswijziging (voorstel)

LASTEN BUIG Uitkeringen / BBZ2004 uitkeringen Buig uitkeringen Tozo BUIG Loonkostensubsidies Participatiewet begeleidingskosten Loonkosten doelgroepen Loonkosten begeleidingsorganisatie Overige kosten Buitengewone lasten Saldo BUIG TOTAAL LASTEN

157.192

-64.241 -7.060 2.574 -68.727

BATEN Toegevoegde waarde Huuropbrengsten Buig middelen Buig middelen Tozo programmakosten Buig middelen Tozo uitvoeringskosten Aandeel deelbudget Covid-19 Buig Tonk uitvoeringskosten Heroriëntatie en Schuldhulpverlening uitv.kosten Subsidiebudget Wsw oud Participatie budget Bijdrage algemene middelen gemeenten Structurele bijdrage gemeenten Subsidies loonkosten Vergoeding begeleidingskosten Overige subsidies Buitengewone baten TOTAAL BATEN

18.686 712 68.727 31.253 4.944 14.453 1.340 5.439 1.962 365 147.881

-68.727 -68.727

RESULTAAT LASTEN - BATEN

-9.312

-

-9.312

ONTTREKKING UIT RESERVES Informatievoorziening Beschut werken exploitatietekorten Bedrijfsrestaurant kapitaallasten Intertemporale middelen BUIG Kwaliteit personeel opleidingen Innovatie doorontwikkeling methode Matchcare Knelpunten personeel Participatiewet Algemene reserve TOTAAL ONTTREKKING UIT RESERVES

413 22 320 400 1.960 6.383 9.497

-

413 22 320 400 1.960 6.383 9.497

185

-

RESULTAAT / TE DEKKEN TEKORT

64.241 7.060 2.397 42.924 28.425 11.546 600

1.200

1.200

800 200 200

1.200

-

2.397 42.924 29.625 11.546 600 2.574 89.665

18.686 712 800 200 200 31.253 4.944 14.453 1.340 5.439 1.962 365 80.354

185