BU22.01.03A 3 ZBijlage 1 Senzer kwartaalrapportage Q3-2021.pdf

kwartaalrapportage #3 2021 Alle aantallen zijn gebaseerd op het einde van kwartaal 3

1

Voorwoord een nieuwe organisatorische setting op basis van de herijkte positionering. Vanuit het doel om efficiënt en lenig in te kunnen spelen op de klantbehoeften in een zich continu veranderende omgeving.

Hierbij bieden wij u de kwartaalrapportage van Senzer over het derde kwartaal 2021 aan. We rapporteren hierin over afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021 en geven een bijgewerkte prognose. We beschrijven het dynamische landschap waarin Senzer acteert en duiden de ontwikkelingen in relatie tot de invulling van onze opdracht.

Zowel het einde van de meeste coronamaatregelen als de doorontwikkeling zorgen voor het nodige elan in de organisatie. Mooi om dat te zien.

Perspectief en transitie Het derde kwartaal heeft in teken gestaan van transitie en een nieuw lonkend perspectief. Zo werden in dit kwartaal de meeste coronamaatregelen losgelaten. Ook werd het einde aangekondigd van de meeste economische steunmaatregelen, waaronder de TONK en Tozo die Senzer uitvoert. Gelukkig zette de economische groei verder door, ondanks eerdere pessimistische vooruitzichten.

Bijstand daalt; inspanning arbeidsintegratie neemt toe Cijfermatig zien we dat het aantal bijstandsdossiers ook in het derde kwartaal verder is gedaald. Mensen die lang in de bijstand zitten, profiteren vooralsnog niet de van de economische groei. Het aantal proefplaatsingen en leerwerkstages bij regionale bedrijven neemt toe; wel constateren we dat we meer inspanning moeten leveren om een plaatsing en stage te realiseren. Ook de ondersteuning om plaatsingen duurzaam te laten zijn vraagt extra inspanning, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. De financiële resultaten en jaarprognose zijn positief, met name door de hogere BUIG-middelen in relatie tot het aantal bijstandsdossiers.

Individuele ondernemers uit onze regio die ondanks deze macro-economische wind in de rug nog te kampen hadden met schulden of een troebele ondernemerstoekomst, konden gebruik maken van de nieuwe dienstverlening ‘schuldhulp & heroriëntatie’, waarmee we eind tweede kwartaal gestart zijn. Het bevindt zich nog in de opstartfase, maar het aantal ondernemers dat er gebruik van maakt neemt gestaag toe. Een goede nieuwe loot aan de stam, waarmee we ook echt perspectief op een nieuwe start en een rooskleurige toekomst kunnen bieden. Ook hebben we in het derde kwartaal de voorbereidingen getroffen voor de tijdelijk verruimde Bbz-regeling, die het Rijk heeft ingesteld om ondernemers in de problemen nog even een financieel steuntje in de rug te kunnen geven.

Zo blijven we ons inzetten om zoveel mogelijk mensen toekomst in werk te kunnen blijven bieden.

Marion van Limpt Algemeen directeur

Samen werken aan een sterker Senzer Een ander nieuw perspectief betreft onze doorontwikkeling ‘Samen werken aan een sterker Senzer’. In dit kwartaal hebben we weer belangrijke vervolgstappen gezet. Vanaf 1 oktober werken we in

2

Deelprogramma Inkomensondersteuning Stand 30.9.2021

4.201

Doelstelling 31.12.2021

Uitkeringsdossiers

777 Instroom 927 Uitstroom 43% Aanvragen binnen wettelijke termijn

4.270

Uitkeringsdossiers

1.150 Instroom 1.200 Uitstroom

Aanvragen zonder toekenning

45%

87%

Aanvragen binnen wettelijke termijn

Aanvragen zonder toekenning

>85%

* De in- en uitstroom cijfers kunnen, vanwege het onderhanden werk nog (behoorlijk) wijzigingen.

Toelichting

Deelprogramma Inkomensondersteuning In het derde kwartaal daalde de instroom in de bijstand nog verder. De verwachte toename aan instroom in de bijstand als gevolg van de coronacrisis heeft niet plaatsgevonden. Dit mede door ons goed werkende ‘poortproces’ en door de steunmaatregelen vanuit het Rijk voor ondernemers (Tozo) en werknemers (NOW).

Vanaf 1 juli tot en met 30 september 2021 zijn er 321 aanvragen Tozo 5 voor levensonderhoud in behandeling genomen en 12 aanvragen voor bedrijfskapitaal. In het derde kwartaal zijn er 71 TONK-aanvragen ontvangen.

Het merendeel van deze steunmaatregelen is gestopt per 1 oktober. De verwachting is dat dit niet gaat zorgen voor een enorme toename aan instroom. De coronamaatregelen zijn immers grotendeels opgeheven en de arbeidsmarkt kent een flinke krapte. Desondanks blijft de begrote uitstroom achter. 87% van de aanvragen algemene bijstand werd in het derde Q3 binnen de wettelijke termijn afgehandeld waarmee de doelstelling van >85% gehaald werd.

3

Deelprogramma Op weg naar werk Stand 30.9.2021

Doelstelling 31.12.2021

79%

80%

Duurzame uitstroom > 12 maanden

Duurzame uitstroom > 12 maanden

45%

40%

Beëindiging uitkering door werk of studie van uitstroom

Beëindiging uitkering door werk of studie van uitstroom

100%

Persoonlijk plan van aanpak voor werkzoekenden met arbeidspotentieel >30%

100%

Persoonlijk plan van aanpak voor werkzoekenden met arbeidspotentieel >30%

7%

Uitkeringsgerechtigden met betaald partime werk

10%

Uitkeringsgerechtigden met betaald partime werk

Na start re-integratie Jongeren vso/pro, direct binnen een jaar na school geplaatst in bemiddelbaar naar werk een traject naar werk

n.b.

Na start re-integratie Jongeren vso/pro, direct binnen een jaar na school geplaatst in bemiddelbaar naar werk een traject naar werk

n.b.

50%

85%

Meting van kwaliteit van dienstverlening is opgezet en nulmeting is verricht.

Toelichting

Deelprogramma Op weg naar werk Het aantal plaatsingen op werk blijft achter op de begroting. De dip als gevolg van de lockdown in het eerste kwartaal is nog niet ingelopen. Dit geldt voor alle type plaatsingen (vrijwilligerswerk, parttime werk en voltijd werk). Daarnaast hebben veel trajecten op dit moment een langere doorlooptijd tot plaatsing. Momenteel is de groep direct bemiddelbare werkzoekenden teruggelopen naar 2,5% van het totale bestand.

personen gestart in een parttime dienstverband. Door de extra begeleiding die we bieden bij plaatsingen blijft de terugval naar een uitkering beperkt. Ondanks deze nazorg ligt het percentage ‘duurzaamheid uitstroom’ net onder de doelstelling. Dit wordt volledig veroorzaakt door het verdwijnen van werkplekken bij werkgevers als gevolg van de coronacrisis. Voor alle werkzoekenden met een arbeidspotentieel hoger dan 30% is een plan van aanpak richting werk of participatie opgesteld.

Op het gebied van vrijwilligerswerk waren er ook in het derde kwartaal nog weinig mogelijkheden, terwijl dit vaak de eerste stap is op weg naar werk.

Van een tweetal kengetallen zijn de realisatiepercentages over de eerste drie kwartalen niet bekend. Deze zijn nog in ontwikkeling.

Door gezamenlijke inspanning zijn we er in dit kwartaal wel in geslaagd om 71 nieuwe werkstages en 25 proefplaatsingen op te starten. Wederom een stijging ten opzichte van de eerdere kwartalen.

Een goede wijze van meting over tevredenheid over onze dienstverlening is eveneens in ontwikkeling en zal begin 2022 gereed zijn.

We hebben 54 personen begeleid naar werk - waardoor de uitkering kon worden beëindigd - en er zijn 86

4

Deelprogramma Leerwerkinfrastructuur Stand 30.9.2021

100% n.b.

Doelstelling 31.12.2021

100% 100%

Passende werkplek voor inwoners indicatie ‘WsW’ Binnen half jaar aanbod passende werkplek aan doelgroep ‘beschut werk’

Uitstroom medewerkers ‘banenafspraak’ naar dienstverband reguliere werkgever Doorstroom naar groeps-concepten > individuele detachering > dienstverband reguliere werkgever

54%

4% 4%

Binnen half jaar aanbod passende werkplek aan doelgroep ‘beschut werk’

Uitstroom medewerkers ‘banenafspraak’ naar dienstverband reguliere werkgever Doorstroom naar groeps-concepten > individuele detachering > dienstverband reguliere werkgever

55%

Loonwaarde dienstverband regulier

Werknemerstevredenheid

Passende werkplek voor inwoners indicatie ‘WsW’

7,8

10% 5%

Loonwaarde dienstverband regulier

Werknemerstevredenheid

7,5

in-, door- en uitstroom personen leerwerkinfrastructuur

Bieden van voldoende passende leerwerkplekken als onderdeel van het traject naar werk. Bevorderen inclusieve werkgeversschap in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel.

Individuele plaatsingen

18

25

Toelichting

48

Deelprogramma Leerwerkinfrastructuur Aan het eind van het derde kwartaal hebben 1.365 fte een dienstverband bij Senzer met ondersteuning. Dit aantal is lager dan begroot door lagere bezetting van leerwerkplekken en daarmee lagere instroom van de doelgroep banenafspraak. De loonwaarde van plaatsingen binnen Senzer en bij reguliere plaatsingen met loonkostensubsidie bedraagt respectievelijk 57% (hoger dan begroot) en 54% (lager dan begroot). De hogere loonwaarde bij Senzer wordt bereikt, door extra investeringen in werkplekaanpassingen.

16

2

Groepsconcepten

973

36 19

57

346

5

71

76

Eigen infrastructuur

391

31

steuning op de werkvloer (Mentorwijs) en werkplekaanpassingen het gat tussen vraag en aanbod gedicht. De uitstroom op basis van natuurlijk verloop en gerichte uitplaatsingen van medewerkers is groter dan de instroom, waardoor het totaal bestand van werknemers binnen de leerwerkinfrastructuur verder afneemt. Op gebied van doorstroom is een verschuiving zichtbaar van groepsconcepten naar eigen infrastructuur. Dit komt grotendeels door het afschalen van capaciteit bij Dorel. De hierdoor beschikbaar gekomen capaciteit is kwalitatief niet direct te matchen op beschikbare vacatures waardoor er voor deze groep een tijdelijke oplossing is gezocht binnen de eigen infrastructuur van waaruit deze capaciteit weer doorbemiddeld zal worden.

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt in verschillende vakgebieden is de uitstroom van de doelgroep banenafspraak naar reguliere werkgevers nog altijd lager dan begroot. Er bestaat nog steeds een kwalitatieve mismatch tussen de vraag van werkgevers en onze werkzoekenden. Dit vraagt om vergaande vraagombuiging en extra inzet van begeleidingscapaciteit (bijv. jobcoaching). Dit laatste wordt structureel ingezet bij nieuwe reguliere plaatsingen met loonkostensubsidie. Ook wordt door inzet van training in begeleiding en onder-

5

Senzer

Ontwikkelingen Samen werken aan een sterker Senzer

Ontwikkeling inclusieve arbeidsmarkt en werkgelegenheid

Met als motto ´Samen werken aan een sterker Senzer’ geven we vorm aan de doorontwikkeling van de organisatie. We werken aan een vitale en wendbare organisatie die anticipeert en inspeelt op veranderende omstandigheden. Hierbij bouwen we voort op de sterke basis die er al is.

In onze aansluiting op de behoefte van de arbeidsmarkt en ons streven naar een divers aanbod aan werkplekken hebben we inmiddels een mooi pakket op industrieterrein BZOB in Helmond ontwikkeld. Naast groepsdetacheringen bij Dorel, Vos Logistics, Plato Group en ModeXpress zijn we nu ook gestart bij Schneider Electric.

Eerder dit jaar hebben de gemeenten de opdracht van Senzer aangescherpt (positionering) en zijn de toekomstige uitdagingen in beeld gebracht. Vervolgens maakten we een doorvertaling voor Senzer als organisatie. Leidende principes, kerngedrag, onze ambities en focus voor de komende jaren en daarbij passende organisatie-inrichting kregen vorm. Deze koers en kaders legden we vast in een organisatieplan dat daarmee onze leidraad is voor de komende jaren.

Krachten gebundeld op het gebied van leren en werken

Samen organiseerden UWV, ROC Ter AA, Leerwerkloket Helmond-de Peel en Senzer een online Leer & Werk Markt. Deze biedt werkzoekenden de kans om inspiratie op te doen over werk, opleidingen, leerbanen én om een kijkje in de keuken te nemen bij bedrijven. De markt gaf werkgevers de gelegenheid hun bedrijf en vacatures ‘in de etalage’ te zetten. Werkgevers zijn altijd op zoek naar gemotiveerd personeel. Vaak zijn ze bereid tijd te steken in een nieuwe medewerker door bijvoorbeeld het aanbieden van een opleiding, een certificaat, een praktijkverklaring, of door het bieden van extra begeleiding. Tijdens deze onlinemarkt mochten we tot nu toe ruim 1.500 unieke bezoekers verwelkomen en zij hebben gezamenlijk meer dan 150.000 activiteiten verricht. Denk hierbij aan het volgen van workshopvideo’s en het voeren van chatsessies van werkgevers.

Het derde kwartaal stond in het teken van voorbereiding van de overgang naar de nieuwe organisatie-inrichting. Een proces waarin veel beweging ontstond in de organisatie en nieuwe energie gegenereerd werd. Gesprekken over ambities en wensen leidden tot nieuw elan; en terugkoppeling over de plannen tot verfijning en aanscherping. In deze periode werden ook de ondersteunende HR-programma’s ingericht zoals de nieuwe HR-cyclus en het leiderschapsprogramma voor alle professionals. Zo werken we voortdurend samen aan een sterker Senzer.

Samen werken aan

een sterker Senzer

6

Beleidsmatig Ontwikkelingen

Perspectief op werk (POW)

alle beschikbare plaatsen vol zijn. Er is in samenspraak met de behandelaars gestart met de actieve, intensieve begeleiding naar werk. Hierbij wordt door onze professionals gebruik gemaakt van de ervaringsdeskundige om casuïstiek te bespreken en te ondersteunen bij de uitvoering van de Koplopertrajecten.

Het project Praktijkverklaringen heeft een structureel karakter gekregen. De praktijkverklaring is inmiddels een vast onderdeel van het mbo-aanbod praktijkleren. Het project Zorg Werkt is van start gegaan. Het onderwijs en de stages zijn gestart in september. Er vinden nu gesprekken plaats over hoe we vervolg gaan geven aan het project. Hierin worden verbeterpunten in het traject meegenomen

Tot slot zijn er twee nieuwe aanvragen voor POW-projecten ingediend bij de centrumgemeente Helmond: ‘Vraag en aanbod verbonden: toekomstbestendig en inclusief werken in de zorg’ en ‘Positionering WerkgeversServicepunt (WSP) Helmond-De Peel in de arbeidsmarktregio’.

Bij Jobcarving merken we dat werkgevers de laatste maanden weer makkelijker mensen toelaten op de werkvloer na alle restricties rondom corona. Dit maakt dat we meer en beter onze informatie op kunnen halen en dat ook de meer kwetsbare medewerkers weer aan de slag mogen. Desondanks blijft het een uitdaging om werkgevers te stimuleren om anders te kijken naar reguliere functieprofielen. De doelstelling van het project (6 onderzoeken in 2021) wordt gehaald.

Met het eerstgenoemde project wordt gepoogd om vraag en aanbod in de zorg dichter bij elkaar te brengen. Daarom is het nodig om samen met de werkgevers in de zorg vast te stellen welke initiatieven er al zijn om de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te dichten. Wat er bij die initiatieven wel en niet werkt en wat inclusief ondernemerschap daaraan zou kunnen toevoegen. Ten aanzien van het WSP zijn nog niet alle werkgevers in onze arbeidsmarktregio bekend met het WSP Helmond-De Peel of weten niet met welke vragen ze bij het WSP terecht kunnen. Positionering van het werkgeversServicepunt in de regio door middel van een eenduidige communicatiecampagne is noodzakelijk om de dienstverlening van het werkgeversServicepunt goed op het netvlies bij werkgevers en ondernemers in de regio te zetten. In oktober is door het college van de gemeente Helmond akkoord gegeven op beide projectplannen en kan verdere uitwerking nu plaatsvinden.

Binnen het project Duurzaam plaatsen en nazorg zijn inmiddels 14 participatiecoaches met een kandidaat gestart om het ontwikkelde draaiboek in de praktijk te gebruiken en ervaringen op te doen. Met al deze participatiecoaches worden regelmatig afstemmings-/ coaching gesprekken gevoerd om samen met hen de betreffende casus te volgen en ervaringen met het draaiboek te delen. Daarnaast zijn intervisie bijeenkomsten opgestart. Binnen het project Intensieve dienstverlening is nog steeds alle aandacht gericht op het in beeld brengen van werkzoekenden onder 30 jaar. Tevens hebben in het derde kwartaal de voorbereidingen plaatsgevonden voor de fysieke jongeren-workdate op 19 oktober. Er heeft een uitgebreide inventarisatie van de behoeften en mogelijkheden van de doelgroep plaatsgevonden. Ook is een start gemaakt met een werkinstructie Intensieve dienstverlening om de methodiek te kunnen borgen als toekomstbestendig instrument in de Werkwijzer; waar onze processen zijn vastgelegd.

Voorkomen sociale tweedeling

In het derde kwartaal heeft een verdere uitwerking plaatsgevonden van de uitvoeringsagenda “Ruimte om te leven”, waarin de gemeente Helmond, het Elkerliek Ziekenhuis, VNO-NCW en Senzer samen participeren met inwoners en ketenpartners. In het verlengde van dit initiatief neemt Senzer deel aan het schuldenprogramma dat door het Partnerfonds Brainport is ontwikkeld om het verschil te kunnen maken op het gebied van armoede en schulden. Het is de bedoeling om schulden bespreekbaar te maken op de werkvloer en medewerkers laagdrempelig en effectief te begeleiden naar de juiste hulp en ondersteuning. In 2021 zijn enkele tientallen leidinggevende van doelgroepmedewerkers van Senzer getraind om problemen met financiën te herkennen. Daarnaast is er een online tool om medewerkers met geldzorgen sneller te bereiken.

In het tweede kwartaal is Senzer weer gestart met het geven van Mentorwijs-trainingen. Voor 2021 staan in totaal 4 trainingen gepland, die allemaal al vroegtijdig gevuld waren met enthousiaste deelnemers uit bedrijven in de regio. Ten aanzien van psychisch kwetsbaren is in het derde kwartaal gestart met het trainen van de professionals. Dit is de uitrol van de training die samen met GGZ Oost Brabant is ontwikkeld. Er waren in het derde kwartaal zoveel aanmeldingen voor de Koplopertrajecten dat

7

Wet & regelgeving Nieuwe wet inburgering

geving. Het terugkeren van de menselijke maat binnen de Participatiewet is een breed gedragen visie. De landelijke overheid onderzoekt bijvoorbeeld momenteel diverse mogelijke wijzigingen van de kostendelersnorm. Vanuit Senzer en deelnemende gemeenten worden deze ontwikkelingen nauwlettend gevolgd en ondersteund.

Begin juli heeft Senzer het concept uitvoeringsplan inburgering opgeleverd. Dit uitvoeringsplan vormt de basis voor verdere gesprekken met gemeenten, taalaanbieders en maatschappelijke instellingen (LEV, Lumens en ONIS). In het uitvoeringsplan wordt de dienstverlening waarvoor Senzer aan de lat zal staan verder uiteengezet. Ten aanzien van elke module is zowel de reguliere als de extra dienstverlening met betrekking tot de nieuwe inburgering inzichtelijk gemaakt. De extra dienstverlening wordt uiteindelijk financieel vertaald.

CAO Aan de Slag

De invoering van de cao Aan de Slag per 1 juli 2021 is goed verlopen. Met ruim 450 medewerkers is de toepassing van de cao, indeling in de functie, inschaling, contracturen, verlof en dergelijke in een addendum op de arbeidsovereenkomst vastgelegd. De medewerkers bouwen vanaf 1 januari 2021 reeds pensioen op bij PWRI hetgeen onder de cao wordt voortgezet. Door de pensioenopbouw en toepassing van de cao zijn de loonkosten en werkgeverslasten hoger geworden.

In het derde kwartaal heeft er een regiobrede kick-off bijeenkomst plaatsgevonden als voorbereiding voor een tweedaagse werkconferentie inburgering in oktober. Hierbij zijn de eerste werkafspraken gemaakt. Met gemeenten en partners zijn gesprekken gevoerd hoe de dienstverlening zo optimaal mogelijk op elkaar kan worden afgestemd.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo is één van de tijdelijke financiële regelingen vanuit het Rijk. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Deze voorziet in een aanvullende uitkering levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De Tozo wordt namens de zeven gemeenten in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel uitgevoerd. Per 1 oktober is de Rijksoverheid met de Tozo gestopt. Daarom heeft het kabinet besloten de Bbz-regeling van 1 oktober tot en met 31 december tijdelijk te versoepelen. Ondernemers die onvoldoende inkomen uit hun onderneming hebben, kunnen in aanmerking komen voor de tijdelijk versoepelde regeling Bbz. Senzer heeft in het derde kwartaal de invoering van deze tijdelijke regeling voorbereid, zodat aanvraag per 1 oktober ook daadwerkelijk mogelijk was. Er zijn in het derde kwartaal 331 aanvragen Tozo 5 binnengekomen. De afhandeling hiervan is voorspoedig verlopen. Tevens zijn we druk bezig geweest met de controle van Tozo 3. Deze is inmiddels ook in de afrondende fase.

Minder verplichtingen, meer maatwerk

De landelijke en lokale politiek beseffen dat de ‘menselijke maat’ moet terugkeren in de wetgeving en het beleid. Daarom zijn in een aantal gemeenten in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel moties aangenomen waarbij uitkeringsgerechtigden 1.200 euro per jaar aan giften kunnen ontvangen zonder dat ze daarbij gekort worden op hun uitkering. Op basis hiervan zijn in samenwerking met de zeven gemeenten de beleidsregels aangepast. Deze zijn per 1 oktober in werking getreden en worden door Senzer toegepast. De gemeenten lopen daarmee voor op landelijke wet-

8

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Uniforme methode loonwaardemeting

Per 1 juli jongstleden zijn het Besluit loonkostensubsidie Participatiewet 2021 en de Regeling loonkostensubsidie Participatiewet 2021 in werking getreden. Het nieuwe besluit en de regeling zijn in het kader van het Breed Offensief tot stand gekomen. Per 1 juli 2021 is de uniforme methode van loonwaardebepaling van kracht. Senzer moet deze methode hanteren bij het bepalen van de loonwaarde in het kader van de Participatiewet. De loonwaardedeskundige dient te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Doordat er vanaf 1 juli 2021 nog maar één methode is die landelijk geldt, zijn er binnen de arbeidsmarktregio geen aanvullende afspraken over de te hanteren methode meer nodig.

De TONK is geïntroduceerd omdat er dringend behoefte was om huishoudens te ondersteunen die ten gevolge van de coronamaatregelen met een inkomensterugval te maken hebben en daardoor niet meer aan de noodzakelijke (woon)kosten kunnen voldoen, waarvoor andere regelingen geen of onvoldoende steun bieden. De TONK voorziet, wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan, in een tegemoetkoming in deze noodzakelijke kosten. De uitvoering van de TONK is bij Senzer belegd. Het kabinet heeft besloten om de TONK ook niet meer te verlengen na 1 oktober. Tot 1 oktober zijn er 325 aanvragen geweest. Het aantal aanvragen liep achter bij de verwachtingen. Dit is een landelijk beeld geweest. Ten aanzien van de besteding van de resterende middelen is besloten om regionaal te bezien hoe deze middelen het beste ingezet kunnen worden.

Heroriëntatie en schuldhulpverlening voor ondernemers in zwaar weer

Voor een deel van de zelfstandig ondernemers biedt de eerder beschreven Tozo of een andere ondersteuningsmaatregel voldoende uitkomst. Maar er zijn ook behoorlijk wat ondernemers die zich (noodgedwongen) heroriënteren. Daar kunnen zij ondersteuning bij gebruiken. Omdat we in onze regio willen zorgen voor een sluitende aanpak voor ondernemers en Senzer reeds de Participatiewet, de Bbz, de Tozo en de TONK uitvoert, is deze dienstverlening vooralsnog sinds 1 juni jl. bij Senzer belegd. Wanneer nodig wordt naast ondersteuning bij heroriëntatie ook schuldhulp aangeboden. Door een integrale aanpak op alle gebieden wordt potentieel dreigende armoede in de regio ten volste bestreden. Senzer werkt samen met de zeven gemeenten ten aanzien van beleid, communicatie en overige afstemmingsvraagstukken. Inmiddels zijn 59 aanvragen gedaan. Hiervan zijn reeds 24 actieve schuldhulptrajecten in behandeling bij Senzer, 10 heroriëntatietrajecten bij Senzer Tempo Team (STT) en zijn 7 dossiers inmiddels overgedragen naar advocaten voor verdere specifieke dienstverlening. De regie over al deze trajecten blijft in één hand. Daardoor wordt de ondernemer daadwerkelijk ontzorgd en kan zich gaan richten op de toekomst.

9

Financiën en fte t/m 3e kwartaal 2021

Bedragen x € 1000 Begroting 30.09.2021

Realisatie 30.09.2021

Afwijking 30.09.2021

Prognose 31.12.2021

Lasten

118.441

121.267

2.826

2%

163.529

Baten

111.210

118.254

7.044

6%

157.088

-7.231

-3.013

4.218

7.123

6.907

-216

-108

3.893

4.002

Resultaten baten en lasten Onttrekking reserves Resultaat

Het gerealiseerde resultaat t/m het derde kwartaal 2021 is € 4.002.000 hoger dan begroot. Hogere lasten bedragen € 2.826.000, hogere baten € 7.044.000 en een lagere onttrekking reserves € 216.000.

-6.441 -3%

9.497 3.056

Het hogere niveau van baten en lasten worden vooral verklaard door uitvoering van de Tozo. Deze was niet opgenomen in de begroting. De jaarprognose is geactualiseerd met een lagere Rijksbijdrage (BUIG-middelen en participatiebudget samen € -1,2 miljoen).

Afwijkingen De voornaamste redenen voor de afwijkingen op de lasten zijn:

• Lagere aantallen uitkeringsdossiers (4.295 begroot t.o.v. 4.280 realisatie) en een hoger gemiddeld uitkeringsbedrag

zorgen voor een positief resultaat van € 416.000.

• Het lagere uitstaande debiteurensaldo zorgt voor een lagere voorziening met € 786.000. • De Tozo uitkeringen van € 6.549.000 waren niet in de begroting opgenomen. • Op de post BUIG loonkostensubsidies (LKS) wordt, door minder plaatsingen en een hogere loonwaarde

€ 1.566.000, minder subsidie verstrekt.

• De lagere loonkosten van de doelgroepen hebben een positief effect van € 3.666.000. Dit komt door 144 fte

minder dan begroot en lagere gemiddelde loonkosten.

• Hogere inhuurkosten, voor met name additionele werkzaamheden (Tozo en TONK), bedragen € 2.532.000.

De voornaamste redenen voor de afwijkingen op de baten zijn:

• De toegevoegde waarde binnen de leerwerkinfrastructuur is € 2.604.000 lager als gevolg van minder fte dan

begroot en lagere toegevoegde waarde per fte. • Het definitieve BUIG-budget wijkt met € 2.948.000 positief af. • De Tozo-middelen van € 7.152.000 waren niet in de begroting opgenomen. • De ontvangen subsidies voor de loonkosten vallen € 1.576.000 lager uit door minder interne plaatsingen en een hogere loonwaarde.

De afwijkingen op de onttrekkingen uit reserves zijn:

• De begrote lasten m.b.t. knelpunten personeel zijn deels gerealiseerd. Dit leidt tot een afwijking van € 216.000.

10

Fte ontwikkeling Begroting 30.09.2021

Realisatie 30.09.2021

Doelgroep incl. LKS bij derden

1.678,00

1.566,68

-111,32

-7%

1.553,29

Totaal doelgroep incl. LKS

1.678,00

1.566,68

-111,32

-7%

1.553,29

Begeleidingsorganisatie regulier

396,89

414,76

17,87

5%

410,84

Maatregelenpakket Covid-19

0,00

19,63

19,63

Totaal begeleidingsorganisatie

396,89

434,39

37,50

fte

Toelichting fte realisatie

• Tozo, TONK en Heroriëntatie

en schuldhulpverlening

• Meer re-integratie activiteiten • Inhaalslag archivering • Extra leiding leerwerkinfra • Overige en besparingsdoelstelling

Verschil bezetting - begroting

Afwijking 30.09.2021

Toelichting fte prognose

Prognose 31.12.2021

6,50 9%

417,34

Oorspronkelijk budget 31/12/2021 396,89 • Maatregelenpakker Covid-19 6,50 • Meer jobcoaching (extra toegevoegde waarde) 3,00 • Programma- en projectleiding doorontwikkeling Senzer 3,00 • Extra capaciteit subsidies (PoW, ESF) 2,00 • Extra leiding leerwerkinfra 3,00 • Overige en te besparen met digitaliseren werkprocessen 2,95 Prognose 31/12/2021 417,34

19,63 6,17 3,00 1,73 6,97 37,50

11

#toekomstgeven #talentzien #kansengrijpen #leftonen

Bezoekadres Churchilllaan 109 5705 BK Helmond Postadres Postbus 272 5700 AG Helmond t. 0492 58 24 44 e. info@senzer.nl www.senzer.nl

12