BU21.11.03A 6 Bijlage 1 Senzer Kwartaalrapportages Q2-2021.pdf

kwartaalrapportage #2 2021 Alle aantallen zijn gebaseerd op het einde van kwartaal 2

1

Voorwoord Wat gaat de rest van het jaar brengen? Dat is lastig te voorspellen. Het ziet ernaar uit dat de werkgelegenheid gaat aantrekken en dat biedt perspectief. De mismatch op de arbeidsmarkt blijft echter nadrukkelijk een rol spelen en dat is dus iets waar we mee aan de slag zijn en blijven. Zodat we zoveel mogelijk mensen toekomst in werk kunnen blijven bieden.

Hierbij bieden wij u de kwartaalrapportage Senzer over het tweede kwartaal 2021 aan. We rapporteren hierin over afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021 en geven een geüpdatete prognose. We beschrijven het dynamische landschap waarin Senzer acteert en duiden de ontwikkelingen in relatie tot de invulling van onze opdracht. Het tweede kwartaal werd wederom gedomineerd door de coronacrisis. Met uitdagingen om de mensen die op ons aangewezen zijn op een gezonde en verantwoorde manier aan de slag te houden. En met additionele - coronagerelateerde - dienstverlening aan inwoners en ondernemers in de vorm van Tozo, TONK en per 1 juni ook de heroriëntatie en schuldhulpverlening voor ondernemers in zwaar weer.

A.E.W. van Limpt Algemeen directeur

Tel daarbij op een confrontatie met cybercriminaliteit; een netwerkinbraak die ons het werken lastiger maar gelukkig niet onmogelijk maakte. Al met al een enerverend tweede kwartaal en onze resultaten vormen een weerspiegeling daarvan. Tegen verwachting in zien we nog geen toename in de bijstand. Wel constateren we een lagere uitstroom uit de uitkering en minder plaatsingen op werk. Vanwege corona zijn er simpelweg minder werkplekken. Afgezet tegen de begroting zijn er minder mensen met een dienstverband bij Senzer, maar degenen die in dienst zijn hebben een grotere begeleidingsbehoefte omdat we ze verspreid over kleinere clusters moeten plaatsen. We liggen op koers om een groot deel van de doelstellingen einde jaar te realiseren en ook financieel hebben we een mooi halfjaarresultaat en een positief vooruitzicht over geheel 2021.

2

Deelprogramma Inkomensondersteuning Stand 30.6.2021

Doelstelling 31.12.2021

4.318

Uitkeringsdossiers

Uitkeringsdossiers

505 Instroom 550 Uitstroom 43% Aanvragen binnen wettelijke termijn

4.270

1.150 Instroom 1.200 Uitstroom

Aanvragen zonder toekenning

45%

86%

Aanvragen binnen wettelijke termijn

Aanvragen zonder toekenning

>85%

* De in- en uitstroom cijfers kunnen, vanwege het onderhanden werk nog (behoorlijk) wijzigingen.

Toelichting

Deelprogramma Inkomensondersteuning De verwachte toename aan instroom in de bijstand als gevolg van de coronacrisis heeft in het tweede kwartaal nog niet plaatsgevonden. We zien zelfs een licht dalende trend. Dit waarschijnlijk mede door de verlenging van de steunmaatregelen vanuit het Rijk voor ondernemers (Tozo) en werknemers (NOW).

86% van de aanvragen algemene bijstand werd in Q2 binnen de wettelijke termijn afgehandeld waarmee de doelstelling van >85% gehaald werd. Vanaf 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 zijn er 585 aanvragen Tozo 4 voor levensonderhoud in behandeling genomen en 18 aanvragen voor bedrijfskapitaal.

De uitstroom blijft als gevolg van de coronacrisis nog steeds wat achter. Ten aanzien van de uitstroom naar werk en/of studie zien we een flinke stijging t.o.v. hetzelfde kwartaal vorig jaar, maar deze is nog steeds lager dan in hetzelfde kwartaal in 2019.

In het tweede kwartaal zijn er 153 TONK aanvragen ontvangen. Daarnaast zijn alle eerdere toekenningen opnieuw beoordeeld op basis van de aangepaste voorwaarden.

Als de huidige trend doorzet verwachten we aan het eind van het jaar rond de doelstelling van 4.245 dossiers uit te komen, dit natuurlijk afhankelijk van de corona-ontwikkelingen.

Een goede wijze van meting over tevredenheid over onze dienstverlening is in ontwikkeling.

3

Deelprogramma Op weg naar werk Stand 30.6.2021

Doelstelling 31.12.2021

78%

80%

Duurzame uitstroom > 12 maanden

Duurzame uitstroom > 12 maanden

45%

35%

Beëindiging uitkering door werk of studie van uitstroom

Beëindiging uitkering door werk of studie van uitstroom

100%

Persoonlijk plan van aanpak voor werkzoekenden met arbeidspotentieel >30%

100%

Persoonlijk plan van aanpak voor werkzoekenden met arbeidspotentieel >30%

7%

Uitkeringsgerechtigden met betaald partime werk

10%

Uitkeringsgerechtigden met betaald partime werk

Na start re-integratie Jongeren vso/pro, direct binnen een jaar na school geplaatst in bemiddelbaar naar werk een traject naar werk

n.b.

Na start re-integratie Jongeren vso/pro, direct binnen een jaar na school geplaatst in bemiddelbaar naar werk een traject naar werk

n.b.

50%

85%

Meting van kwaliteit van dienstverlening is opgezet en nulmeting is verricht.

Toelichting

zijn gestart in een parttime dienstverband. Een stijging van 40% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, maar nog steeds lager dan hetzelfde kwartaal in 2019.

Deelprogramma Op weg naar werk Het aantal plaatsingen op werk blijft achter op de begroting. Dit geldt voor alle type plaatsingen (vrijwilligerswerk, parttime werk en voltijd werk). Parttime werk blijft achter doordat de sectoren horeca en retail, de meest kansrijke sectoren voor parttime werk, hard getroffen werden. Deze zijn inmiddels weer open.

Door de extra begeleiding die we bieden bij plaatsingen blijft de terugval naar een uitkering beperkt. Ondanks deze nazorg ligt het % duurzaamheid uitstroom net onder de doelstelling. Dit wordt volledig veroorzaakt door het verdwijnen van werkplekken bij werkgevers als gevolg van de coronacrisis.

Op het gebied van vrijwilligerswerk zijn er vanwege de corona-maatregelen weinig mogelijkheden, terwijl dit vaak de eerste stap is op weg naar werk.

Alle werkzoekenden met een arbeidspotentieel hoger dan 30% hebben een plan van aanpak richting werk of participatie.

Door gezamenlijke inspanning zijn we er in het tweede kwartaal wel in geslaagd om 47 nieuwe werkstages en 34 proefplaatsingen op te starten. Een stijging van ruim 50% ten opzichte van het eerste kwartaal.

De verantwoording over enkele kengetallen is nog in ontwikkeling. Hierover kan in 2021 nog niet gerapporteerd worden. Mede door de netwerkinbraak heeft dit vertraging opgelopen.

We hebben 65 personen begeleid naar werk, waardoor de uitkering kon worden beëindigd en 80 personen

Een goede wijze van meting over tevredenheid over onze dienstverlening is in ontwikkeling.

4

Deelprogramma Leerwerkinfrastructuur Stand 30.6.2021

100% n.b.

Doelstelling 31.12.2021

100% 100%

Passende werkplek voor inwoners indicatie ‘WsW’ Binnen half jaar aanbod passende werkplek aan doelgroep ‘beschut werk’

Uitstroom medewerkers ‘banenafspraak’ naar dienstverband reguliere werkgever Doorstroom naar groeps-concepten > individuele detachering > dienstverband reguliere werkgever

53%

2% 3%

Binnen half jaar aanbod passende werkplek aan doelgroep ‘beschut werk’

Uitstroom medewerkers ‘banenafspraak’ naar dienstverband reguliere werkgever Doorstroom naar groeps-concepten > individuele detachering > dienstverband reguliere werkgever

55%

Loonwaarde dienstverband regulier

Werknemerstevredenheid

Passende werkplek voor inwoners indicatie ‘WsW’

7,9

10% 5%

Loonwaarde dienstverband regulier

Werknemerstevredenheid

7,5

in-, door- en uitstroom personen leerwerkbedrijf

Bieden van voldoende passende leerwerkplekken als onderdeel van het traject naar werk.

Individuele plaatsingen

8

Bevorderen inclusieve werkgeversschap in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel.

13

Toelichting

32

Deelprogramma Leerwerkinfrastructuur

8

10

0

Groepsconcepten

992

31

Aan het eind van het tweede kwartaal hebben 1.359 fte een dienstverband bij Senzer met ondersteuning. Dit aantal is lager dan begroot door lagere bezetting van leerwerkplekken en daarmee lagere instroom van de doelgroep banenafspraak. De gemiddelde loonwaarde van plaatsingen binnen Direct Werk is met 57% hoger dan begroot.

31

349

3

42

75

Eigen infrastructuur

400

21

Eind juni heeft 295,7 fte een dienstverband bij een reguliere werkgever met ondersteuning vanuit Senzer (doelgroep begeleid werken en banenafspraak). Deze groep heeft een gemiddelde loonwaarde van 53% die we geleidelijk proberen te verhogen door o.a. de inzet van Mentorwijs, werkplekaanpassingen en jobcoaching.

Door een verschuiving van groepsconcepten met een grotere omvang naar kleinere groepsconcepten neemt de gemiddelde begeleidingsbehoefte per fte toe. De uitstroom van de doelgroep banenafspraak naar reguliere werkgevers is lager dan begroot en vraagt in de huidige markt om extra inspanning. Er bestaat nog steeds een kwalitatieve mismatch tussen de vraag van werkgevers en onze werkzoekenden. Dit vraagt om vergaande vraagombuiging en extra inzet van begeleidingscapaciteit (bijv. jobcoaching).

Heropening van winkels en horeca en ook een toenemend (consumenten) vertrouwen zorgt voor herstel van werkgelegenheid binnen bestaande activiteiten en ook voor nieuwe kansen. Beperkte beschikbaarheid van kwalitatief geschikte capaciteit is ook in dit kader punt van aandacht.

5

Netwerkinbraak

Senzer

Begin maart werd Senzer slachtoffer van cybercriminaliteit. Ons netwerk werd gegijzeld en dat had vanzelfsprekend een flinke impact. Continuïteit van dienstverlening en bedrijfsvoering had uiteraard eerste prioriteit, zoals het uitbetalen van uitkeringen en salarissen. En dat lukte. Eind maart was onze ICT-omgeving weer volledig up en running en verdedigd tegen soortgelijke aanvallen. Daarmee verschoof de focus naar het vaststellen van de oorzaak en mogelijke schade. ICT-securitybedrijf Northwave voerde dit onderzoek uit.

Ontwikkelingen Samen werken aan een sterker Senzer

Met als motto ´Samen werken aan een sterker Senzer’ geven we vorm aan de doorontwikkeling van de organisatie. We werken aan een vitale en wendbare organisatie die anticipeert en inspeelt op veranderende omstandigheden. Hierbij bouwen we verder op de sterke basis die er al is. Na het aanscherpen van de opdracht van Senzer (positionering) en de toekomstige uitdagingen hebben we een doorvertaling gemaakt voor Senzer als organisatie. Een definiëring van leidende principes, kerngedrag, onze ambities en focus voor de komende jaren en daarbij passende organisatie-inrichting kregen vorm. We hebben deze koers en kaders vastgelegd in ons organisatieplan dat daarmee onze leidraad is voor de komende jaren.

Belangrijke conclusie: het is hoogst onwaarschijnlijk dat er persoonsgegevens of andere vertrouwelijke informatie is ontvreemd. Daarmee zijn de gevolgen van de netwerkinbraak relatief beperkt gebleven. Er is aangifte gedaan, met een opgaaf van de financiële schade bestaande uit circa 2 ton directe kosten en voor het overige urenverlies. Alle aanbevelingen uit het rapport worden ingepast in de reeds vanuit Senzer uitgevoerde en al lopende acties voor het versterken van de informatiebeveiliging.

Nieuwe HR-cyclus voor de begeleidingsorganisatie

Continu verbeteren

Samen werken aan een sterker Senzer is een leerproces voor ons allemaal. Leren doen we door uit onze comfortzone te stappen en dingen anders dan voorheen te doen. Vanaf april is de start gemaakt met de uitrol van de nieuwe HR-cyclus onder de naam SOR (Samen voor Ontwikkeling & Resultaat). Medewerker en leidinggevende leggen jaarlijks in samenwerking duidelijk afspraken vast over gedrag, resultaat en ontwikkeling. De maanden april t/m juni zijn gebruikt om alle betrokken medewerkers goed te informeren en te trainen. Vanaf 1 juli zijn we gestart met het daadwerkelijk inzetten van de SOR.

De eerdere implementatie van procesmanagement is verder vormgegeven met workshops, inbedding in overlegstructuur en opstarten van de nodige verbeter­ trajecten, zoals waarderend veranderen binnen deelprogramma Op weg naar werk. Een aantal belangrijke verbetertrajecten kunnen niet worden doorgezet omdat de middelen (geld en mensen) hiervoor nog niet beschikbaar zijn gekomen vanuit het rekeningresultaat 2020. Hierover wordt met gemeenten nog nader afgestemd.

Beleidsmatig Ontwikkelingen

Perspectief op werk (POW)

Coronacrisis

In het tweede kwartaal is binnen het project Psychisch Kwetsbaren ingezet op kennisbevordering. Samen met GGZ Oost Brabant is een training van twee dagdelen ontwikkeld. Hier is een pilot voor gedraaid en in het derde en vierde kwartaal wordt deze aan de rest van de organisatie aangeboden. De Koplopertrajecten zijn van start gegaan en worden doorontwikkeld. In die trajecten wordt ingezet op actieve, intensieve begeleiding naar werk waarin nauw wordt afgestemd met de behandeling. De eerste ervaringen zijn positief. Verder is een ervaringsdeskundige geïntroduceerd die voor professionals te raadplegen is om casuïstiek te bespreken, kennis te bevorderen of te ondersteunen bij gesprekken.

In het tweede kwartaal ging de samenleving weer langzaam van het slot en keerden meer mensen naar de werkvloer terug. Ook bij Senzer was dit het geval. Om het daarmee gepaard gaande risico op een stijgend aantal coronabesmettingen onder medewerkers tegen te gaan, zijn we in juni op vier verschillende locaties gestart met vrijwillige sneltesten. In juni zijn er in totaal 631 sneltesten afgenomen. De coronacrisis leidt nog steeds tot additionele dienstverlening voor Senzer. Senzer voerde voor de gemeenten al de Tozo en de TONK uit en hier is sinds 1 juni jl. ook de heroriëntatie en schuldhulpverlening voor ondernemers in zwaar weer bijgekomen.

6

Bij het project Praktijkverklaringen blijft het aantal nieuwe kandidaten helaas achter omdat werkgevers door de coronacrisis minder op de werkvloer actief zijn en minder tijd en ruimte hebben om de juiste begeleiding te bieden. Desondanks hebben begin juli weer 3 kandidaten, die werkzaam zijn bij de groeps­ detachering Dorel, hun praktijkverklaring ontvangen. Ook bij Manage de Stap worden er nog twee verkla­ ringen uitgereikt.

een training ‘gesprekstechnieken’. In de tweede helft van het jaar zal met een communicatie­campagne verdere uitwerking worden gegeven aan het project. Ook heeft er in het tweede kwartaal een verdere uitwerking plaatsgevonden van de uitvoeringsagenda “Ruimte om te leven”, waarin de gemeente Helmond, het Elkerliek Ziekenhuis, VNO-NCW en Senzer samen participeren met inwoners en ketenpartners.

Het project Zorg Werkt is in het tweede kwartaal gestart met twee informatiebijeenkomsten. Inmiddels zijn alle kandidaten gesproken en getoetst. 15 kandidaten mogen gaan starten aan het opleidingstraject. De randvoorwaarden zoals kinderopvang worden nu geregeld. De Zorgboog heeft speciaal voor dit traject een aantal werkplekken toegezegd.

Wet & regelgeving Nieuwe Wet inburgering

In het tweede kwartaal werd duidelijk welke bijdrage Senzer gaat leveren aan de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. Dit betreft het mede organiseren van duale trajecten bestaande uit taal en arbeidstoeleiding, het uitvoeren van de Module Arbeid en Participatie (MAP) die niet alleen gaat gelden voor asielmigranten maar ook voor gezinsmigranten en het ondersteunen van de gemeenten bij de intake. Voor asielmigranten geldt bovendien dat in het kader van ‘ontzorgen’ gedurende een half jaar vaste lasten moeten worden doorbetaald vanuit de uitkering. Dit brengt een complexe uitvoeringspraktijk met zich mee.

De projectperiode van Mentorwijs is verlengd tot 1 juli 2022, omdat werkgevers in verband met corona er nu niet voor open staan om fysiek een training bij te wonen. Twee medewerkers van Senzer hebben in het tweede kwartaal hun certificaat Train-de-trainer “Mentorwijs” ontvangen. Zij zijn daarmee geregistreerd als officiële Mentorwijs-trainers en mogen zelfstandig de training verzorgen. Ten aanzien van het project Duurzaam plaatsen en nazorg is een draaiboek ontwikkeld, dat inmiddels in de praktijk wordt getoetst. Medewerkers ervaren het draaiboek als nuttig en verhelderend.

In mei heeft Senzer een interne miniconferentie georganiseerd. Tijdens deze miniconferentie is de nieuwe Wet inburgering toegelicht en zijn we verder ingegaan op taken die van Senzer gevraagd worden in het kader van deze nieuwe Wet.

Binnen het project Intensieve dienstverlening is nog steeds alle aandacht gericht op het in beeld brengen van werkzoekenden onder de 30 jaar. Dit is als prioriteit benoemd voor het tweede jaar.

Daarna zijn er diverse werkgroepen geformeerd, waarin medewerkers van Senzer participeren. Uit deze werkgroepen is alle input gehaald ten aanzien van het uitvoeringsplan inburgering. Tevens zijn reeds de eerste aanzetten gedaan ten aanzien van AVG, administratieve processen, etc.

Ten aanzien van Jobcarving en functiecreatie zal het aantal geplande onderzoeken worden gehaald.

Voorkomen sociale tweedeling

Onderzoek wijst uit dat de gemiddelde inwoner pas na 2,5 jaar de eerste schuldhulp zoekt. Dit is vaak te laat. Daarom is in de Brainportregio door onder meer het Partnerfonds een schuldenprogramma ontwikkeld om het verschil te kunnen maken op het gebied van armoede en schulden. Het is de bedoeling om schulden bespreekbaar te maken op de werkvloer en medewerkers laagdrempelig en effectief te begeleiden naar de juiste hulp en ondersteuning. Daarnaast is er een online tool om medewerkers met geldzorgen sneller te bereiken.

Begin juli heeft Senzer het concept uitvoeringsplan inburgering Senzer opgeleverd. Dit uitvoeringsplan vormt de basis voor verdere gesprekken met Senzer, taal­aanbieders en maatschappelijke instellingen (LEV, Lumens en ONIS). In het uitvoeringsplan wordt de dienstverlening voor bovengenoemde modules verder uiteengezet. Voor elke module is zowel de reguliere als de extra dienst­verlening met betrekking tot de nieuwe inburgering inzichtelijk gemaakt. De extra dienstverlening wordt uiteindelijk financieel vertaald.

Minder verplichtingen, meer maatwerk

Senzer neemt deel aan dit programma met een pilot. Hierbij richt Senzer zich in de eerste plaats op de doelgroepmedewerkers. Hiertoe hebben 30 leiding­ gevenden een training ‘signaleren van financiële zorgen onder medewerkers’ gevolgd en 12 leidinggevenden

De landelijke en lokale politiek beseffen dat de ‘men­­ se­lijke maat’ moet terugkeren in de wetgeving en het beleid. Daarom zijn in een aantal gemeenten in de arbeids­marktregio Helmond-De Peel moties aangenomen

7

waarbij uitkeringsgerechtigden 1.200 euro per jaar aan giften kunnen ontvangen zonder dat ze daarbij gekort worden op hun uitkering. De gemeenten lopen daarmee voor op landelijke wetgeving. De Tweede Kamer nam recent een motie met eenzelfde strekking aan. Hiervoor zijn in samenwerking met de gemeenten de beleidsregels in concept aangepast. Besluitvorming hieromtrent en uitvoering vindt in de tweede helft van dit jaar plaats.

Het onderhandelaarsakkoord is medio juli voorgelegd aan gemeenten door middel van een ledenraadpleging. De financiële impact van de nieuwe cao is voor Senzer klein, terwijl de bijdrage in termen van sociaal beleid groot is. Senzer heeft de gemeenten dan ook opgeroepen om het voorstel van de VNG te steunen. Half september zal het VNG-bestuur de uitslag van de ledenraadpleging bekend maken.

Het terugkeren van de menselijke maat binnen de participatiewet is een breed gedragen visie. De landelijke overheid onderzoekt bijvoorbeeld momenteel diverse mogelijke wijzigingen van de kostendelersnorm. Vanuit de arbeidsmarktregio worden deze ontwikkelingen nauwlettend gevolgd en ondersteund.

WerkgeversServicepunt Helmond -De Peel

Het WerkgeversServicepunt (WSP) Helmond-De Peel is een gezamenlijk initiatief van UWV en Senzer, opgestart in 2019. Voorheen werd ook al intensief samengewerkt, echter nog niet onder één naam en één contactadres. De samenwerking is en wordt steeds verder geïntensiveerd vanuit de intrinsieke motivatie die Senzer en UWV uitdragen om een gezamenlijke eenduidige werkgeversdienstverlening te realiseren en in combinatie met inzicht in de gezamenlijke werkzoekendenbestanden (PW-wet, WW, Wajong, WIA). Deze ambitie sluit naadloos aan op de uitgangspunten van de SUWI-wetgeving.

Cao Aan de Slag

Sinds 1 juli 2021 geldt de cao ‘Aan de Slag’, waarmee het arbeidsvoorwaardenreglement Senzer Direct Werk is komen te vervallen. De cao is van toepassing op medewerkers die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen (beschut werk en banenafspraak) en die in dienst zijn van een gemeentelijke werkgever of uitvoeringsorganisatie zoals Senzer. Met deze cao is er landelijke duidelijkheid over de toe te passen arbeidsvoorwaarden zoals het loon, verlof en pensioen voor deze doelgroep. De cao Aan de slag werkt kostenverhogend ten opzichte van het arbeidsvoorwaardenreglement Senzer Direct Werk. Hogere loonkosten en opbouw van verlofrechten zijn hier met name de oorzaak van. Op dit moment zijn door het Rijk nog geen toezeggingen gedaan om financieel bij te dragen aan deze cao.

In het eerste half jaar is er aandacht geweest voor de governance, samenwerken en het logisch verbinden met andere initiatieven (o.a. RMT en Boost). Verder zijn stappen gezet op het gebied van deskundigheidsbevordering van de accountmanagers, een gezamenlijke marktbewerking en een eenduidige en herkenbare uitstraling van het WerkgeversServicepunt. Er is intensief contact met werkgevers waarbij inclu­­­ sief werken een belangrijk thema is. De vragenlijst inclusief ondernemen (VIO) is in dit kader samen met TNO uitgezet. TNO heeft het onderzoeksrapport inmiddels opgeleverd. In het tweede kwartaal zijn de accountmanagers van het WSP aan de slag gegaan met de verkregen inzichten. Dit zal in het tweede half jaar verder worden doorgezet.

Ondanks het feit dat de definitieve cao Aan de slag en de concrete uitwerking hiervan pas in een zeer laat stadium bekend was, is het gelukt om tot een goede WAB-compensatie te komen voor onze medewerkers en de cao Aan de slag per 1 juli 2021 ook daadwerkelijk in te voeren. De consequenties voor de arbeidsvoorwaarden van de 449 medewerkers die binnen de werking van deze cao vallen en de vertaling hiervan naar de werkgevers waar deze medewerkers aan de slag zijn, zijn (ondanks het krappe tijdspad) allemaal goed met betrokkenen afgestemd en inmiddels in systemen doorgevoerd.

Corona steun- en herstelpakket

Het kabinet wil mensen die door de coronacrisis in onzekerheid verkeren passende begeleiding bieden. Daarvoor heeft de overheid een sociaal pakket samengesteld. Voor het onderdeel intensieve begeleiding en ondersteuning naar werk worden regionale mobiliteitsteams (RMT’s) ingericht. Deze regionale mobiliteitsteams bieden ondernemers, werkenden en werkzoekenden die extra ondersteuning nodig hebben aanvullende crisisdienstverlening, vanuit een gezamenlijke aanpak van werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV, in nauwe samenwerking met

Onderhandelaarsakkoord cao SW

De VNG en vakbonden bereikten op 17 mei jl. een onderhandelaarsakkoord over de nieuwe cao voor SW-medewerkers. De looptijd van de cao is van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. De belangrijkste afspraken zijn de salarisontwikkeling en de nieuwe regeling vervroegd uittreden (RVU).

8

De TONK voorziet, wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan, in een tegemoetkoming in deze noodzakelijke kosten. De uitvoering van de TONK is bij Senzer belegd. Het aantal aanvragen blijft achter bij de verwachtingen. Dit is een landelijk beeld. Daarom heeft minister Koolmees alsnog opgeroepen tot een ruimhartige toekenning en extra aandacht gevraagd voor de TONK. Ook zijn de beschikbare middelen verdubbeld. De gemeenten in de arbeidsmarktregio Helmond-­ De Peel hebben de beleidsregels TONK opnieuw bezien.

onderwijsinstellingen en SBB. Het ontschotte budget en het vraag gestuurd kunnen bieden van aanvullende (maatwerk)dienstverlening, vanuit een gezamenlijke aanvliegroute, biedt meerwaarde. Het RMT heeft een verbindende rol, gaat uit van wat er al is en beoogt een duurzame dienstverlening gericht op het belang van de in Helmond-De Peel gevestigde ondernemer en/of woonachtige werknemer en werkzoekende.

De colleges hebben de regeling met terugwerkende kracht breder toegankelijk gemaakt. De eenmalige tegemoetkoming is verhoogd van € 750,- naar € 1.750,(laag woonquotum) en van € 1.250,- naar € 3.000,(hoog woonquotum). Hierdoor worden inwoners die in de financiële problemen komen meer dan voorheen financieel tegemoetgekomen. Tevens wordt er geen vermogenstoets gehanteerd.

De betrokken partners blijven zelf verantwoordelijk voor de eigen reguliere dienstverlening en uitingen, de uitvoering in het RMT wordt afgestemd op de reguliere dienstverlening en de gezamenlijke dienstverlening van het RMT wordt door een regionale Stuurgroep aangestuurd, waarin Senzer ook zitting heeft. Waar aanvullende (vraaggestuurde) dienstverlening gewenst is, wordt deze in gezamenlijkheid ontwikkeld. In het tweede kwartaal is een kwartiermaker voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel aangesteld. Zij heeft inmiddels een eerste uitvoeringsplan opgesteld. Verdere uitwerking en uitvoering vindt in de tweede helft van dit jaar plaats.

Aan de overige voorwaarden is niet getornd, zodat het een eenvoudige regeling blijft voor de inwoners. Maatwerk is en blijft bij de beoordeling overigens altijd het uitgangspunt. Tot 1 juli hebben 250 personen een TONK-tegemoetkoming aangevraagd.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Daarnaast is de aanvraagperiode van de TONK verlengd tot 1 oktober a.s. Dit is in lijn met de verlengde termijn voor de andere landelijke maatregelen zoals de Tozo, TVL en NOW.

De Tozo is één van de tijdelijke financiële regelingen vanuit het Rijk. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Deze voorziet in een aanvullende uitkering levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De Tozo wordt namens de 7 gemeenten in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel uitgevoerd door Senzer en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ). Per 1 april 2021 was Tozo 4 van toepassing. 586 Personen hebben een aanvraag Tozo 4 voor levensonderhoud ingediend en 18 personen een lening voor bedrijfskapitaal. Vanaf 1 juli tot 1 oktober kunnen zelfstandig ondernemers Tozo 5 aanvragen, indien ze onvoldoende inkomen genereren. De verwachting is dat na deze datum de Tozo niet meer verlengd zal worden.

Heroriëntatie en schuldhulpverlening voor ondernemers in zwaar weer

Voor een deel van de zelfstandig ondernemers biedt de eerder beschreven Tozo of een andere ondersteuningsmaatregel voldoende uitkomst. Maar er zijn ook behoorlijk wat ondernemers die zich (noodgedwongen) heroriënteren. Daar kunnen zij ondersteuning bij gebruiken. Bijvoorbeeld om hun ondernemersperspectief te versterken of zich te laten bij- of omscholen. Gemeenten hebben de taak om hierbij te ondersteunen. Omdat we in onze regio willen zorgen voor een sluitende aanpak voor ondernemers en Senzer reeds de Participatiewet, de Bbz, de Tozo en de TONK uitvoert, is deze dienstverlening vooralsnog sinds 1 juni jl. bij Senzer belegd. Wanneer nodig wordt naast ondersteuning bij heroriëntatie ook schuldhulp aangeboden.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Door een integrale aanpak op alle gebieden wordt potentieel dreigende armoede in de regio maximaal bestreden. Senzer werkt samen met de 7 gemeenten ten aanzien van beleid, communicatie en overige afstemmingsvraagstukken. Inmiddels hebben zich ongeveer 30 ondernemers gemeld met een hulpvraag. Deze hulpvragen betreffen voornamelijk schuldhulp­ verlening al dan niet gecombineerd met heroriëntatie.

De TONK is geïntroduceerd omdat er dringend behoefte was om huishoudens te ondersteunen die ten gevolge van de coronamaatregelen met een inkomensterugval te maken hebben en daardoor niet meer aan de noodzakelijke (woon)kosten kunnen voldoen, waarvoor andere regelingen geen of onvoldoende steun bieden.

9

Financiën en fte t/m 2e kwartaal 2021

Bedragen x € 1000 Begroting 30.06.2021

Realisatie 30.06.2021

Prognose 31.12.2021

Afwijking

Lasten

79.664

83.532

-3.868

-5%

163.529

Baten

74.660

82.299

7.639

10%

158.288

-5.004

-1.233

3.771

4.749

4.569

-180

-255

3.336

3.591

Resultaten baten en lasten Onttrekking reserves Resultaat

Het gerealiseerde resultaat t/m het tweede kwartaal 2021 wijkt met € 3.591.000 positief af ten opzichte van de begroting. Dit wordt veroorzaakt door meer lasten van € 3.868.000, meer baten van € 7.639.000 en een lagere onttrekking uit reserves van € 180.000.

-5.241 -4%

9.497 4.256

De hogere bedragen in de realisatie worden vooral verklaard door uitvoering van de Tozo. Deze was niet opgenomen in de pre-coronabegroting en is wel opgenomen in de prognose.

Afwijkingen De voornaamste redenen voor de afwijkingen op de lasten zijn: • Door hogere aantallen uitkeringsdossiers (4.295 begroot t.o.v. 4.355 realisatie) zijn er meer BUIGuitkeringen verstrekt. Dit heeft een negatief resultaateffect van € 1.124.000. • Een lager uitstaand debiteurensaldo leidt tot lagere voorziening debiteuren: positief effect van € 455.000; • De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) uitkeringen van € 5.603.000 uit het Corona noodpakket waren niet in de begroting opgenomen; • Minder plaatsingen en hogere loonwaarde betekent € 1.163.000 lagere loonkostensubsidies; • De lagere loonkosten van de doelgroepen hebben een positief effect van € 2.657.000; 145 fte minder (€ 2.095.000) en lagere gemiddelde loonkosten per fte omdat begrote cao-stijgingen nog niet volledig zijn gerealiseerd (€ 562.000); • De hogere loonkosten van de begeleidings­organisatie hebben een negatief resultaateffect van € 1.881.000. Dit heeft voor € 1.655.000 betrekking op niet begrote inhuurkosten. Deze inhuurkosten hebben voornamelijk betrekking op additionele werkzaamheden (Tozo en Tonk).

De voornaamste redenen voor de afwijkingen op de baten zijn: • De toegevoegde waarde binnen de leerwerk­ infrastructuur is € 1.817.000 lager als gevolg van minder fte’s dan begroot en lagere toegevoegde waarde per fte; • De gerealiseerde BUIG middelen wijken met € 2.659.000 positief af t.o.v. het berekend budget gebaseerd op het voorlopig (geïndexeerd) BUIG budget 2020 gepubliceerd in oktober 2019; • De TOZO middelen van € 6.061.000 waren niet in de begroting opgenomen (ter dekking van de Programmakosten € 5.514.000 en Uitvoerings­ kosten € 547.000); • Het aandeel deelbudget Covid-19 BUIG van € 1.200.000 was bij het opstellen van de begroting nog niet bekend; • De ontvangen subsidies voor de loonkosten vallen € 1.112.000 lager uit dan begroot als gevolg van minder interne plaatsingen en een hogere loonwaarde. De afwijkingen op de onttrekkingen uit reserves zijn: • De begrote lasten m.b.t. knelpunten personeel zijn deels gerealiseerd. Dit leidt tot een afwijking van € 180.000.

10

Prognose

waren niet in de begroting opgenomen; • De loonkosten van de doelgroepen zullen naar verwachting voor geheel 2021 € 2.755.000 lager uitvallen. Dit wordt veroorzaakt door minder fte’s dan begroot en betreft zowel de doelgroep Wsw als Direct Werk; • De loonkosten van de begeleidingsorganisatie zullen daarentegen met € 2.847.000 hoger uitvallen dan begroot. Dit wordt verklaard door 22 fte meer en hogere gemiddelde loonkosten per fte.

De prognose is opgesteld op basis van het nader voorlopig BUIG-budget 2021, de meicirculaire 2021 en daarin opgenomen financieringsmiddelen en ramingen. Deze ramingen hebben als basis gediend voor de eigen inschattingen van volumes en daarmee samenhangende programmatische lasten. Daarnaast zijn de zelf te genereren baten en de uitvoeringslasten geactualiseerd en opgenomen in de prognose.

De belangrijkste verwachtingen ten opzichte van de initiële begroting zijn:

De voornaamste redenen voor de afwijkingen op de baten zijn: • De afwijking op de toegevoegde waarde bevindt zich met name bij Werk & Participatie. Daar wijkt deze met € 3.553.000 negatief af. Dit wordt verklaard door minder fte’s dan begroot en tevens een lagere toegevoegde waarde per fte; • Het nader voorlopig BUIG 2021 is € 4.682.000 hoger dan eerder begroot; • De TOZO middelen van € 8.154.000 waren niet in de begroting opgenomen (ter dekking van de Programmakosten € 7.376.000 en Uitvoerings­ kosten € 778.000); • De ontvangen subsidies voor de loonkosten vallen € 1.056.000 lager uit dan begroot als gevolg van minder interne plaatsingen en een hogere loonwaarde.

Verwacht wordt een eindstand van 4.299 uitkerings­ dossiers, een daling met circa 100 dossiers in 2021. Het geprognosticeerde resultaat over 2021 wijkt met € 4.071.000 positief af ten opzichte van de begroting. Dit wordt veroorzaakt door een saldo van meer lasten van € 6.337.000 en meer baten van € 10.407.000. Later in het jaar volgt een begrotingswijziging. De voornaamste redenen voor de afwijkingen op de lasten zijn: • Naar verwachting zal het gemiddeld uitkeringsbedrag lager zijn dan begroot waardoor de uitgaven voor de BUIG uitkeringen voor geheel 2021 ca. € 1.097.000 lager uitvallen; • De verwachte uitgaven voor de TOZO uitkeringen zullen ca. € 7.376.000 bedragen. Deze uitgaven

Fte ontwikkeling Begroting 30.06.2021

fte

Realisatie 30.06.2021

Prognose 31.12.2021

Afwijking

Doelgroep incl. LKS bij derden

1.678,00

1.523,18

-154,82

-9%

1.553,29

Totaal doelgroep incl. LKS

1.678,00

1.523,18

-154,82

-9%

1.553,29

Begeleidingsorganisatie regulier Maatregelenpakket Covid-19

396,89 0,00

415,04 20,98

18,15 20,98

5%

410,84 6,50

Totaal begeleidingsorganisatie

396,89

436,02

39,13

10%

417,34

Toelichting fte realisatie

• Tozo, Tonk en Heroriëntatie

en schuldhulpverlening 20,98 • Hogere aantallen uitkeringsdossiers 8,04 • Inhaalslag archivering 3,00 • Extra operationele leiding leerwerkinfra 1,73 • Overige en besparingsdoelstelling 5,38 Verschil bezetting - begroting 39,13

Toelichting fte prognose

Oorspronkelijk budget 31/12/2021 396,89 • Maatregelenpakket Covid-19 6,50 • Meer jobcoaching (extra toegevoegde waarde) 3,00 • Programma- en projectleiding doorontwikkeling Senzer 3,00 • Extra capaciteit subsidies (PoW, ESF) 2,00 • Extra operationele leiding leerwerkinfra 3,00 • Overige en te besparen met digitaliseren werkprocessen 2,95 Prognose 31/12/2021 417,34

11

#toekomstgeven #talentzien #kansengrijpen #leftonen

Bezoekadres Churchilllaan 109 5705 BK Helmond Postadres Postbus 272 5700 AG Helmond t. 0492 58 24 44 e. info@senzer.nl www.senzer.nl

12