BU21.04.07C Aangepaste ontwerpbegroting 2022.pdf

88,2

93,7

Team dienstverlening

30,8

31,8

Team organisatie & ontwikkeling

25,1

27,0

Team bedrijfsvoering & management

11,9

12,6

Team jeugd

20,4

22,3

Incidenteel

1,0

0,0

Team dienstverlening

0,0

0,0

Team organisatie & ontwikkeling

1,0

0,0

Team bedrijfsvoering & management

0,0

0,0

Team jeugd

0,0

0,0 93,7

Formatie - overzicht

Totale formatie

89,2

25

In 2020 en 2021 was 1,0 fte als incidentele formatieplaats voor de functie van kwaliteitsmedewerker toegekend. Dit ten behoeve van het realiseren van een kwaliteitsimpuls. Het afgelopen jaar maar ook in 2021 wordt er nog flink geïnvesteerd op het gebied van kwaliteit. Deze incidentele formatieruimte vervalt met ingang van begrotingsjaar 2022. Een aantal bedrijfsvoeringstaken voert Peelgemeenten niet zelf uit, maar wordt gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en formatie bij één van de Peelgemeenten. De hierbij gemoeide formatie is niet opgenomen in bovenstaand overzicht. Deze personen zijn namelijk niet in dienst bij de GR. De gemeenten die formatie leveren worden hiervoor gecompenseerd op basis van de begrote loonsom van de geleverde formatie. Het gaat hierbij om de volgende taken die worden ingekocht bij een van de gemeenten: • Salaris- en personeelsadministratie: 0,8 fte via de gemeente Gemert-Bakel. Daarnaast verricht de salaris en personeelsadministratie nog taken voor de gezins- en jongerencoaches, dit wordt aanvullend in rekening gebracht; • Financiële administratie: 0,5 fte via de gemeente Deurne; • Functionaris gegevensbescherming: 0,25 fte via de gemeente Laarbeek.

Voor de formatie van de Ciso (0,33 fte) en de Privacy Officer (0,2 fte), die voorheen werd afgenomen via de gemeente Laarbeek, is een formatieplaats opgenomen binnen de eigen begroting van de GR Peelgemeenten.

Ontwikkelingen bedrijfsvoering In paragraaf 2.1 zijn de algemene ontwikkelingen benoemd die breed worden ingezet en direct een relatie hebben met het sociaal domein. Hierin zijn ook onderdelen benoemd die betrekking hebben op bedrijfsvoering. De paragraaf “ontwikkelingen sociaal domein breed” geeft inzicht in de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van bedrijfsvoering die niet direct, maar wel indirect een relatie hebben met het sociaal domein.

26

3. Bijlagen

3.1. Begroting 2022 naar taakvelden en overzicht overhead In onderstaand overzicht zijn de lasten en baten, overeenkomstig de voorschriften uit het BBV, verdeeld over taakvelden. LASTEN

0.4 0.8 6.2 6.3 6.71

Overhead Overige baten en lasten Wijkteams Inkomensregelingen Maatwerkdienstverlening 18+

Begr 2022

MJR 2023 MJR 2024 MJR 2025

2.772.230 20.200 6.054.390 879.350 426.480

2.819.100 20.200 6.163.400 895.200 434.200

2.866.700 20.200 6.274.500 911.300 442.000

2.915.200 20.200 6.387.500 927.700 450.000

10.152.650

10.332.100

10.514.700

10.700.600

De kosten voor overhead (taakveld 0.4) zijn onder te verdelen in de volgende onderdelen: Uitsplitsing overhead

Begr 2022

Overhead loonkosten Overhead automatisering Overhead huisvesting Overhead overig

1.764.900 419.000 83.700 481.500 2.749.100

MJR 2023 MJR 2024 MJR 2025

1.796.700 425.300 85.000 488.600 2.795.600

1.829.000 431.700 86.300 495.800 2.842.800

1.861.800 438.200 87.600 503.200 2.890.800

Het overheadpercentage, berekend door de totale overheadkosten te delen door de totale lasten bedraagt voor de begroting 2022: 27,1 %.

27

3.2. EMU-saldo In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 19) is de verplichting vastgesteld dat de Gemeenschappelijke Regelingen ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele jaar, het begrotingsjaar en voor het jaar volgend op het begrotingsjaar. De begroting van de GR Peelgemeenten is opgesteld conform een (gemodificeerd) stelsel van baten en lasten. Het EMU-saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Het EMU Saldo van Peelgemeenten ziet er als volgt uit: Emu-saldo

1. Exploitatie saldo voor reservemutaties 2. Mutatie (im)materiele vaste activa 3. Mutatie voorzieningen 4. Mutatie voorraden 5. Verwachte boekwinst verkoop effecten en (im)materiele vaste activa Berekend EMU saldo

Begroting Begroting 2021 2022 0

0

-13.100

-38.400

0

0

0

0

0

0

-13.100

-38.400

28

3.3. Balans Balans

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

31-12-20

31-12-21

31-12-22

31-12-23

31-12-24

31-12-25

107.100

94.000

55.600

126.600

70.000

15.000

107.100

94.000

55.600

126.600

70.000

15.000

Activa Vaste activa (im)materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Uitzettingen in 's Rijks schatkist < 1jaar Overige vorderingen

13.760.000 13.760.000 13.760.000 13.760.000 13.760.000 13.760.000 4.774.000

Liquide middelen

248.800

Overlopende activa

17.500

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

Totaal vlottende activa

18.800.300 14.010.000 14.010.000 14.010.000 14.010.000 14.010.000

Totaal activa

18.907.400 14.104.000 14.065.600 14.136.600 14.080.000 14.025.000

Passiva Vaste passiva Eigen vermogen

325.300

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

0

0

0

0

0

0

Totaal vaste passiva

325.300

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

Vlottende passiva Schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar Overlopende passiva

2.473.100

Vreemd vermogen (voorzieningen) Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

16.109.000 13.804.000 13.765.600 13.836.600 13.780.000 13.725.000

Totaal vlottende passiva

18.582.100 13.804.000 13.765.600 13.836.600 13.780.000 13.725.000

Totaal passiva

18.907.400 14.104.000 14.065.600 14.136.600 14.080.000 14.025.000

29

3.4. Overzichten met bijdrage per gemeente 2022 – 2025 In de begroting 2022 zijn de inwonerbijdragen voor een deel verdeeld op basis van inwoneraantal en voor een deel zijn ze gebaseerd op werkelijke inzet. Het aantal inwoners en de procentuele verdeling is als volgt; Gemeente

Inwoners per 1-12021

Inwoners in %

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

16.823 32.429 30.760 22.807 19.431 122.250

13,76% 26,53% 25,16% 18,66% 15,89% 100%

Per gemeente is de hoogte van de bijdragen verder uitgewerkt en weergegeven in onderstaande overzichten:

Gemeente Asten Asten- structureel WMO- verdeling inwonertal WMO- aanvullende taken WMO - basistaken Jeugd - verdeling inwonertal Jeugd - plustaken Minimabeleid Bijzondere bijstand Schulddienstverlening Overhead Totaal Asten structureel

2022

2023

2024

2025

Verdeelsleutel

183.700 38.400 238.080 92.200 506.200 41.700 79.300 58.700 384.300 1.622.580

187.000 39.100 242.400 93.800 515.300 42.400 80.800 59.800 390.700 1.651.300

190.300 39.800 246.800 95.500 524.600 43.200 82.200 60.800 397.300 1.680.500

193.800 40.500 251.200 97.300 534.000 44.000 83.700 61.900 403.900 1.710.300

Inwoneraantal Werkelijke inzet Werkelijke inzet Inwoneraantal Werkelijke inzet Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal

2022

2023

2024

2025

Verdeelsleutel

354.000 499.200 177.700

360.400

366.900

373.500

508.200 180.900

517.300 184.100

526.600 187.500

80.300 152.900 113.100 740.700 2.117.900

81.800 155.700 115.200 753.200 2.155.400

83.200 158.500 117.200 765.800 2.193.000

84.700 161.400 119.400 778.700 2.231.800

Inwoneraantal Werkelijke inzet Werkelijke inzet Inwoneraantal Werkelijke inzet Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal

Gemeente Deurne Deurne - structureel WMO- verdeling inwonertal WMO- aanvullende taken WMO - basistaken Jeugd - verdeling inwonertal Jeugd - plustaken Minimabeleid Bijzondere bijstand Schulddienstverlening Overhead Totaal Deurne structureel

30

Gemeente Gemert-Bakel Gemert-Bakel - structureel WMO- verdeling inwonertal WMO- aanvullende taken WMO - basistaken Jeugd - verdeling inwonertal Jeugd - plustaken Minimabeleid Bijzondere bijstand Schulddienstverlening Overhead Totaal Gemert-Bakel structureel

2022

2023

2024

2025

Verdeelsleutel

335.800 430.080 168.500

341.900

348.000

354.300

437.800 171.600

445.700 174.700

453.700 177.800

76.200 145.100 107.300 702.600 1.965.580

77.600 147.700 109.300 714.400 2.000.300

79.000 150.300 111.200 726.400 2.035.300

80.400 153.100 113.200 738.600 2.071.100

Inwoneraantal Werkelijke inzet Werkelijke inzet Inwoneraantal Werkelijke inzet Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal

2022

2023

2024

2025

Verdeelsleutel

249.000 38.400 276.480 125.000 926.200 56.500 107.600 79.600 521.000 2.379.780

253.500 39.100 281.500 127.200 942.900 57.500 109.500 81.000 529.700 2.421.900

258.100 39.800 286.600 129.500 959.900 58.500 111.500 82.500 538.600 2.465.000

262.700 40.500 291.800 131.800 977.200 59.600 113.500 84.000 547.600 2.508.700

Inwoneraantal Werkelijke inzet Werkelijke inzet Inwoneraantal Werkelijke inzet Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal

2022

2023

2024

2025

Verdeelsleutel

212.100 92.160 245.760 106.500 758.950 48.100 91.600 67.800 443.800 2.066.770

216.000 93.800 250.200 108.400 772.600 49.000 93.300 69.000 451.300 2.103.600

219.900 95.500 254.700 110.300 786.500 49.900 95.000 70.300 458.900 2.141.000

223.800 97.200 259.300 112.300 800.700 50.800 96.700 71.500 466.600 2.178.900

Inwoneraantal Werkelijke inzet Werkelijke inzet Inwoneraantal Werkelijke inzet Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal

Gemeente Laarbeek Laarbeek - structureel WMO- verdeling inwonertal WMO- aanvullende taken WMO - basistaken Jeugd - verdeling inwonertal Jeugd - plustaken Minimabeleid Bijzondere bijstand Schulddienstverlening Overhead Totaal Laarbeek structureel

Gemeente Someren Someren - structureel WMO- verdeling inwonertal WMO- aanvullende taken WMO - basistaken Jeugd - verdeling inwonertal Jeugd - plustaken Minimabeleid Bijzondere bijstand Schulddienstverlening Overhead Totaal Someren - structureel

31