BU21.02.03A 13 Bijlage 2 2e Wijzing begroting 2020.pdf

FH

gemeen ten

2e Wijziging op de begroting 2020 GR Peetgemeenten Het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten;

Gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur van Peelgemeenten van 12 november 2020inzake de 2e begrotingswijziging 2A20 Peelgemeenten en de ontvangen zienswijzen van de 5 gemeenteraden; Gelet op:

- Artikel 212 van de Gemeentewet - Degemeenschappelijkeregeling Peelgemeenten - De íinanciële verordening Peelgemeenten - Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit ln te stemmen met de 2e wijziging op de begroting 2020

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten op 14 december 202A.

De voorzitter,

de secretaris

i ,- .it;-srnt |-

De heer M.M. Schlósser

Mevrouw C. Verberne MBA

Peelgemeenten is een samenwerking van de gemeenten

Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren

2e Wijziging op de begroting 2020 GR peelgemeenten

trfc

gemeenten

Toelichting Deze 2' begrotingswijziging op de begroting 2020 betreft het verwerken van de kosten van l0voordejeugd als uitvoeringskosten in de begroting2O2O van GR Peelgemeenten. Tot heden verliepen deze kosten via de

begroting van de lokale gemeenten. Aangezien deze kosten gerelateerd zijn aan de inkooptaak zoals die belegd is bij de GR Peelgemeenten is het beter passend om deze kosten als uitvoeringskosten te verwerken in de begroting van de GR Peelgemeenten. Tevens worden de kosten van inkoop jeugd dvo Eindhoven en de kosten van het werkplan 21-voor de jeugd

verwerkt als uitvoeringskosten in de begroting 2020 van GR Peelgemeenten. De individuele gemeenten betalen deze kosten tot op heden zelf binnen het sociaal domein. Ook voor deze onderdelen is het beter passend om de kosten te verwerken in de begroting van de GR Peelgemeenten. Hier zitten verder geen financiële consequenties aan vast, nu het enkel budgetoverheveling betreft.

l0voorde jeugd De gemeente Helmond, de gemeenten Deurne, Someren, Asten, Gemert-Bakel en Laarbeek (hierna:

Peelgemeenten) en de gemeenten Nuenen, Son en Beugel, Waalre en Geldrop-Mierlo (hierna:

Dommelvallei+) vormen voor de inkoop van jeugdhulp vanaf heden formeel een nieuwe inkoopregio vormen, genaamd: Een 10 voor de jeugdl Op deze regionale schaal zijn de 10 gemeenten in staat om de zorginfrastructuur en continuiteit van zorg

voor jeugdigen en gezinnen op een verantwoorde en kwalitatief goede manier te borgen. Daarnaast kunnen de 10 gemeenten in deze netwerksamenwerking het opdrachtgeverschap aan jeugdhulpaanbieders

op een eenduidige en krachtige wijze ínvulling geven. Tegelijkertijd blijft er ruimte voor de manier waarop bepaalde zaken lokaal ingeregeld zijn, waaronder in ieder geval de lokaalgeorganiseerde toegang tot

jeugdhulp. De totale begroting Een 10 voor de Jeugd, voor het jaar 2O2O betreft € 1".260.700. Hiervan is voor € ïZJOO

dekking uit het transformatiefonds. De bijdrage voor de Peelgemeenten is € 457.100. Kosten 10 voor de jeugd lnzet uren GR Peelgemeenten lnzet uren BIZOB restant bijdrage inkoop 10 voor de jeugd Totaal kosten 10 voor de jeugd

2O2O

176.600 109.700 170.g00 457.100

lnzet uren GR Peelgemeenten De inzet van uren personeel GR Peelgemeenten leidt niet tot een aanvullende vraag naar middelen. Deze

uren kunnen worden gerealiseerd binnen de bestaande capaciteit van GR Peelgemeenten. lnzet uren Bizob Dit onderdeel wordt niet opgenomen in de begroting van GR Peelgemeenten. De huidige structuur met

betrekking tot inzet BIZOB ten behoeve van inkoop sociaal domein en de GR Peelgemeenten als uitvoeringsorganisatie is, dat deze kosten rechtstreeks worden verrekend met de gemeenten. De inzet van BIZOB voor l-0 voor de Jeugd betreft slechts één onderdeel. Deze kosten worden conform de huidige

2

structuur rechtstreeks in rekening gebracht bij de gemeenten die hiervoor ook budget ter beschikking hebben. Wel zal onderzocht worden wat de

gemeenten

mogelijkheden zijn om als GR Peelgemeenten aan te sluiten bij BIZOB. Evt. consequenties daarvan voor de begroting van GR Peelgemeenten worden dan via een aparte begrotingswijziging verwerkt. Restant bijdrage 10 voor de jeugd Naast de inzet van ambtelijke capaciteit Gr Peelgemeenten en inzet Bizob, moet de GR Peelgemeenten een

restant bijdrage betalen voor de inkoop 10 voor de jeugd ter hoogte van €170.800. Dit leidt tot een aanvullende vraag naar middelen in de begroting van GR Peelgemeenten.

Dekking 10 voor de jeugd Voor een gedeelte van de restant bijdrage is in de begroting van de lokale gemeenten reeds een bedrag van € 65.000 gereserveerd vanuit het werkplan"2Ivoot de jeugd". Tot 2019 was de inkoop van jeugd via Eindhoven geregeld, vanaf 2019 vindt de inkoop van jeugd plaats via een samenwerking tussen Helmond, Peelgemeenten en Dommelvallei+.

Vrijvallende middelen 21voor de jeugd Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren

Totaal

9.267 17.977

14.62t lL.984 lL.326 65.L74

Per saldo resteert een extra vraag naar middelen van €l-05.600. ln onderstaand overzicht is per gemeente

inzichtelijk gemaakt wat het effect is op de inwonerbijdrage per gemeente.

lnwonerbijdrage - basistaken Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

extra vraag naar middelen 'J.4.209

28.224 26.719 L9.3L4

L7.t6O 105.626

De uitwerking van de bestuurlijke ambities, de opstartfase van deze netwerksamenwerking en het eerste jaar voor de uitwerking van de nieuwe inkoopstrategie in definitieve aanbestedingen, vragen om extra

investeringen in de vorm van inzet van extra ambtelijke capaciteit en derde partijen. Belangrijk component daarbij is de versterking van het contractmanagement, waarvoor extra uitwerking nodig is en waarover nog geen definitieve overeenstemming bereikt is over de taak- en rolverdeling tussen de gemeente Helmond en BIZOB. Hiervan zijn de financiële effecten nog niet bekend en kan op een later moment nog tot wijzigingen

leiden.

lnkoop jeugd DVO Eindhoven Een gedeelte van de inkoop voor jeugd vindt op het niveau van de 21 gemeenten, via Eindhoven plaats. Dit

betreft de onderdelen jeugdbescherming en jeugdreclassering, jeugdzorgplus, veilig thuis en spoedeisende 3

zorg. De kosten van deze inkoop jeugd dvo Eindhoven zijn niet

opgenomen in de begroting van GR Peelgemeenten, maar verantwoord

gemeenten

via de zorgkosten van het sociaal domein. Voorgesteld wordt om ook dit onderdeel over te hevelen naar de begroting van GR Peelgemeenten, zodat hier een identieke werkwijze plaatsvindt. Voor GR Peelgemeenten gaat het om een bedrag van € 50.100 (berekend op basis van kosten 2019 plus indexering).

Dekking inkoop jeugd DVO Eindhoven De kosten voor inkoop jeugd DVO Eindhoven staan opgenomen in de lokale begrotingen en kunnen worden

overgeheveld naar de begroting van GR Peelgemeenten. De bedragen hiervan zijn als volgt: lnkoop jeugd DVO Eindhoven

2020

Asten

6.900

Deurne

13.200

Gemert-Bakel Laarbeek

13.100

Someren

9.300 7.600

Totaal

s0.100

21 voor de jeugd (Eindhoven) De kosten van werkplan 21 voor de jeugd (€ 105.500) zijn niet opgenomen in de begroting van GR

Peelgemeenten, maar door de individuele gemeenten rechtstreeks betaald en verantwoord via kosten

sociaaldomein. Dekking werkplan 21 voor de jeugd De kosten voor werkplan 21 voor de jeugd staan opgenomen in de lokale begrotingen en kunnen worden

overgeheveld naar de begroting van GR Peelgemeenten. De bedragen per gemeente zijn als volgt: werkplan 2 lvoordejeugd Asten

2020 14.644

Deurne

27.747

Gemert-Bakel Laarbeek

27.601 19.561

Someren

1"5.957

totaal

105.510

4

F.tel gemeen ten

Bijlage 1: Uitwerking begrotingswijziging 2020

structureel

2020 incidenteel

restant bijdrage inkoop 10 voor de jeugd bijdrage inkoop dvo Eindhoven bijdrage werkplan 21 voor de jeugd

r.59.000

L1.800

Totaal beg rotingswijziging

3\4.610

begrotingswijziging

50.100 105.510

2020

totaal 1_70.800

50.100 105.510 11.800

326.41O

dekking

vrijvallende middelen werkplan 21 voor de jeugd vrijvallende middelen inkoop dvo Eindhoven vrijvallende middelen werkplan 21 voor de jeugd Totaal dekking Resteert aanvullende vraag naar middelen

65.r74

65.174

50.100

s0.100

105.510

220.784 93.826

105.510 0

220.784

11.800

105.626

mutatie 2e

extra vraag naar middelen

wijziging 2020 dekking lokaal

Inwonerbijdrage - basistaken Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren

45.020 87.148 82.041 60.158 52.043 326.4tO

Totaal

30.811

1,4.209

s8.924

28.224 26.719

ss.322 40.84s

19.3L4

34.883

17.L60

220.784

105.626

Inwonerbijdragen - basistaken beg12020

Inwonerbijdrage -

basistaken Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

incl. 1e begr2020 incl.

wijz

begr2020

wijz structureel

Zewiiz

2ewijz

incidenteel structureel

incidenteel

955.730

52.246 43.393

r.628

1.850.047

1e

r.01.135 83.997

1..IO4.802

95.209 79.075 69.814 57.984 60.396 50.161

6.929.300

378.800 314.510

1.74L.631. L.277.09O

3.1s0 2.966 2.175

incl.2e wijz structureel 999.L23 1,.934.044 1,.820.706 1,.335.O74

begr202Í incl.2e wij: incidentee 53.87t 104.28! 98.17: 71.98Í

1.881

1..1.54.963

62.27-,

11.800

7.243.9tO

390.60(

5

gemeenten Lasten

Begr 2O2O na le wiJz.

MJR 2021 MJR 2022 na MJR 2023 na

2e begr.

Begr 2O2O

wijz.

na wijz.

na 2e wijz

2e wijz

2e wijz

Structurele Iasten Salariskosten formatie primai r

3.751.600

3.751.600

3.879.500

4.011.700

4.148.400

Salariskosten management

377.300

377.300

390.700

404.500

418.800

Salariskosten bed rijfsvoering Overige personeelskosten

766.100 230.200

766.100 230.200

797.400 239.000

829.800 248.100

863.300 257.600

Inhuur bedrijfsv. via lokale gem.

166.300

166.300

170.100

174.000

178.000

Inhuur personeel - organisatiebreed

364.400

364.400

37L700

379.300

387.100

Inhuur projecten & opdrachten plustaken jeugd, structureel Algemene kosten

25.500

25.500

25.500

2s.500

25.500

1.800.700 98.400

1.800.700 98.400

1.849.800 101.200

1.909.700 104.000

1.971.600 106.900

Bankkosten

2.500

2.500

2.800

3.100

3.400

Accou ntantskosten

21.300

21.300

21.900

22.500

23.100

Commu nicatiekosten

34.900

34.900

35.100

35.300

35.500

Automatiseringskosten

406.300

406.300

420.500

435.100

450.100

Huisvesti nqskosten

1

15.100

115.100

117.900

120.800

t23.700

DVO Senzer, bijzondere bijstand

549.200

549.200

567.900

587.200

607.200

bijdragen jeugd (lOvoordejeugd, dvo ehv, werkplan 2lvoordejeugd)

314.610

314.610

314.610

314.610

20.200

20.200

23.300

26.500

29.800

8.730,OO0

314.610 9.O44.610

9.328.910

9.631.710

9.944.6tO

0

0

0

0

0

formatie wmo 4fte incidenteel

292.400

292.400

0

0

0

formatie beleid lfte incidenteel

81.400

81.400

81.400

0

0

inhuur projecten & opdrachten

5.000

5.000

5.000

0

0

plustaken jeugd, incidenteel

t3.700

13.700

0

0

Onvoorzien

Totaal structurele lasten

314.610

Incidentele Iasten basis taken formatie incidenteel

bijdragen jeugd 10 voor de jeugd

Totaal incidentele lasten

392.500

11.800

11.800

0

11.800

404.300

86.400 9.41s,310

Totaal lasten

9.122.500

326.4LO 9.448.910

Baten

Begr 2O2O

2e b€gr. Begr 2O2O

Structurele inwonerbijdrage (excr jeugd)

na wijz. 6.929.300

wijz.

na wijz.

314.610 7.243.gt0

Bijdr. plustaken jeugd, struct Bijdr. plustaken jeugd, inc. Totaal baten

13.700

11.800 390.600 0 1.800.700 0 13.700

9.122.500

326.410 9.448.910

Saldo van lasten en baten

o

Incidentele inwonerbijdrage (excr jeusd)

378.800 1,800.700

o

o

9.631,710 9.944.6LO

MJR 2021 MJR 2022 na MJR 2O23 na

na 2e wijz

2e wijz 2e wijz 7.479.ttD 7.722.OrO 7.973.010 86.400 0 0 1.849.800 1.909.700 1.971.600 000 9.415.310 9.631.710 9.944.6LO

o

o

o

6