BU21.02.03A 13 Bijlage 1 1e Wijziging begroting 2021.pdf
Tekst van het document
ril'd
gemeen ten
1e Wijziging op de begroting 2021 GR Peelgemeenten
Het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten;
Gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur van Peelgemeenten van 12 november 2020 inzake
de 1e begrotingswijziging202l Peelgemeenten en de ontvangen zienswijzen van de 5 gemeenteraden; Gelet op:
- Artikel 212 van de Gemeentewet - Degemeenschappelijkeregeling Peelgemeenten - De financiële verordening Peelgemeenten - Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit ln te stemmen met de 1e wijziging op de begroting2021
Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten op 14 december 2020.
De voorzitter,
{
de secretaris
2."-::
De heer M.M. Schlósser
Mevrouw C. Verberne MBA
Peelgemeenten is een samenwerking van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren
le Wijziging op de begroting 2021GR peelgemeenten
seel 'gemeenten
Toelichting Deze l"e begrotingswijziging op de begroting 2021 betreft het verwerken van de kosten van lovoordejeugd als uitvoeringskosten in de begroting2021, van GR Peelgemeenten. Tot heden verliepen deze kosten via de
begroting van de lokale gemeenten. Aangezien deze kosten gerelateerd zijn aan de inkooptaak zoals die belegd is bij de GR Peelgemeenten is het beter passend om deze kosten als uitvoeringskosten te verwerken in de begroting van de GR Peelgemeenten. Dit heeft niet alleen effect voor de begroting 2020, maar ook
voor de begroting 2021. Tevens worden de kosten van inkoop jeugd dvo Eindhoven en de kosten van het werkplan 21 voor de jeugd
verwerkt als uitvoeringskosten in de begroting2O2l,van GR Peelgemeenten. De individuele gemeenten betalen deze kosten tot op heden zelf binnen het sociaal domein. Ook voor deze onderdelen is het beter passend om de kosten te verwerken in de begroting van de GR Peelgemeenten. Hier zitten verder geen
financiële consequenties aan vast, nu het enkel budgetoverheveling betreft. lOvoorde jeugd De gemeente Helmond, de gemeenten Deurne, Someren, Asten, Gemert-Bakel en Laarbeek (hierna:
Peelgemeenten) en de gemeenten Nuenen, Son en Beugel, Waalre en Geldrop-Mierlo (hierna:
Dommelvallei+) vormen voor de inkoop van jeugdhulp vanaf heden formeel een nieuwe inkoopregio vormen, genaamd: Een L0 voor de jeugd I Op deze regionale schaal zíjn de 10 gemeenten in staat om de zorginfrastructuur en continuiteit van zorg
voor jeugdigen en gezinnen op een verantwoorde en kwalitatief goede manier te borgen. Daarnaast kunnen de 10 gemeenten in deze netwerksamenwerking het opdrachtgeverschap aan jeugdhulpaanbieders op een eenduidige en krachtige wijze invulling geven. Tegelijkertijd blijft er ruimte voor de manier waarop bepaalde zaken lokaal ingeregeld zijn, waaronder in ieder geval de lokaal georganiseerde toegang tot
jeugdhulp. De totale begroting Een 10 voor de Jeugd, voor het jaar 2O2l betreft € 1.137.800. De bijdrage voor de
Peelgemeenten is € 445.300. Kosten 10 voor de jeugd
lnzet uren GR Peelgemeenten lnzet uren BIZOB restant bijdrage inkoop L0 voor de jeugd Totaal kosten 10 voor de jeugd
2O2L
176.600 109.700 159.000 445.300
lnzet uren GR Peelgemeenten De inzet van uren personeel GR Peelgemeenten leidt niet tot een aanvullende vraag naar middelen. Deze
uren kunnen worden gerealiseerd bínnen de bestaande capaciteit van GR Peelgemeenten. lnzet uren Bizob Dit onderdeel wordt niet opgenomen in de begroting van GR Peelgemeenten. De huidige structuur met betrekking tot inzet BIZOB ten behoeve van inkoop sociaal domein en de GR peelgemeenten als
uitvoeringsorganisatie is, dat deze kosten rechtstreeks worden verrekend met de gemeenten. De inzet van
2
BIZOB voor 10 voor de Jeugd betreft slechts één onderdeel. Deze
Èilel
kosten ' ge m ee n te n
-) worden conform de huidige structuur rechtstreeks in rekening gebracht bij de gemeenten die hiervoor ook budget ter beschikking hebben. Wel zal onderzocht worden wat de
mogelijkheden zijn om als GR Peelgemeenten aan te sluiten bij BIZOB. Evt. consequenties daarvan voor de begroting van GR Peelgemeenten worden dan via een aparte begrotingswijziging verwerkt. Restant bijdrage 10 voor de jeugd Naast de inzet van ambtelijke capaciteit Gr Peelgemeenten en inzet Bizob, moet de GR Peelgemeenten een
restant bijdrage betalen voor de inkoop l-0 voor de jeugd ter hoogte van €L59.000. Dit leidt tot een aanvullende vraag naar middelen in de begroting van GR Peelgemeenten. Dekking 10 voor de jeugd
Voor een gedeelte van de restant bijdrage is in de begroting van de lokale gemeenten reeds een bedrag van € 65.000 gereserveerd vanuit het werkplan"2Lvoor de jeugd". Tot 2019 was de inkoop van jeugd via Eindhoven geregeld, vanaf 2019 vindt de inkoop van jeugd plaats via een samenwerking tussen Helmond, Peelgemeenten en Dommelvallei+.
Vrijvallende middelen 21 voor de jeugd Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren
Totaal
9.267 17.977 1.4.62L
1L.984 1.L.326
65.t74
Per saldo resteert een extra vraag naar middelen van €93.800. ln onderstaand overzicht is per gemeente
inzichtelijk gemaakt wat het effect is op de inwonerbijdrage per gemeente.
lnwonerbijdrage Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren
Totaal
extra vraag naar middelen 12.399 24.930 24.016 17.332 15.150
93.826
De uitwerking van de bestuurlijke ambities, de opstartfase van deze netwerksamenwerking en het eerste jaar voor de uitwerking van de nieuwe inkoopstrategie in definitieve aanbestedingen, vragen om extra
investeringen in de vorm van inzet van extra ambtelijke capaciteit en derde partijen. Belangrijk component daarbij is de versterking van het contractmanagement, waarvoor extra uitwerking nodig is en waarover nog geen definitieve overeenstemming bereikt is over de taak- en rolverdeling tussen de gemeente Helmond en BIZOB. Hiervan zijn de financiële effecten nog niet bekend en kan op een later moment nog tot wijzigingen
leiden.
3
lnkoop jeugd DVO Eindhoven Een gedeelte van de inkoop voor jeugd vindt op het niveau van de 2L
gemeenten
gemeenten, via Eindhoven plaats. Dit betreft de onderdelen jeugdbescherming en jeugdreclassering, jeugdzorgplus, veilig thuis en spoedeisende zorg. De kosten van deze inkoop jeugd dvo Eindhoven zijn niet opgenomen in de begroting van GR Peelgemeenten, maarverantwoord via de zorgkosten van het sociaal domein. Voorgesteld wordt om ook dit onderdeel over te hevelen naar de begroting van GR Peelgemeenten, zodat hier een identieke werkwijze plaatsvindt. Voor GR Peelgemeenten gaat het om een bedrag van € 50.100 (berekend op basis van kosten 2019 plus indexering).
Dekking inkoop jeugd DVO Eindhoven De kosten voor inkoop jeugd DVO Eindhoven staan opgenomen in de lokale begrotingen en kunnen worden
overgeheveld naar de begrotÍng van GR Peelgemeenten. De bedragen hiervan zijn als volgt: lnkoop jeugd DVO Eindhoven
2020
Asten Deurne
6.900 13.200
Gemert-Bakel
13.100
Laarbeek
9.300
Someren
7.600
Totaal
50.100
21 voor de jeugd (Eindhoven) De kosten van werkplan 2L voor de jeugd (€ 105.500) zijn niet opgenomen in de begroting van GR
Peelgemeenten, maar door de individuele gemeenten rechtstreeks betaald en verantwoord via kosten
sociaaldomein. Dekking werkplan 21 voor de jeugd De kosten voor werkplan 2l- voor de jeugd staan opgenomen in de lokale begrotingen en kunnen worden
overgeheveld naar de begroting van GR Peelgemeenten. De bedragen per gemeente zijn als volgt: werkpla n 2 lvoordejeugd
2020
Asten
1,4.644
Deurne
27.747
Gemert-Bakel
27.601,
Laarbeek
19.561
Someren
15.957
totaal
105.510
4
Bijlage 1: Uitwerking begrotingswijziging 2O2L
gemeenten 2021
structureel
begrotingswijziging
restant bijdrage inkoop 10 voor de jeugd bijdrage inkoop dvo Eindhoven bijdrage werkplan 21 voor de jeugd Totaa I beg rotingswijzig i ng
159.000 50.L00 10s.510 314.610
dekking
vrijvallende middelen werkplan 21 voor de jeugd vrijvallende middelen inkoop dvo Eindhoven vrijvallende middelen werkplan 21 voor de jeugd
65.174 50.100 L05.510
Totaal dekking Resteert aanvullende vraag naar middelen
220.784 93.826
extra
mutatie le wijziging Inwonerbijdrage Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren
Totaal
vraag
naar middelen
202t
dekking lokaal
43.2t0
30.811
12.399
83.854 79.337
58.924 55.322
58.176
40.845
24.930 24.016 17.332
50.032
34.883
15.150
3t4.6tO
220.784
93.826
begr202l lnwonerbijdrage Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren
Totaal
begr202l.
le wijz
incl. 1e wijz
1.516.300
43.2L0
1.559.51_0
2.039.900
2.123.754
1.873.800
83.854 79.337
2.127.300
58.L76
2.185.476
1.902.900
s0.032
1,.952.932
9.460.200
314.510
9.774.81O
1.953.137
5
gemeenten Begroting le begr
Lasten
2O2L
wijz.
MJR 2022 MJR 2023 na MJR 2024na
Begr 2021 na le wijz,
na le wijz
le wijz
le wijz
Structurele Iasten Salariskosten formatie primai r
4.079.500
4.079.500
4.193.700
4.3 1 1. 100
4.431.800
Salariskosten management
392.900
392.900
403.900
415.200
426.800
Salariskosten bed rijfsvoeri ng Overige personeelskosten
752.600 236.600
752.600 236.600
773.700
Bt7.700
Inhuur primair proces
22t.400
22r.400
243.200 227.600
795.400 250.000 234.000
Inhuur bedrijfsv. via lokale gem.
143.000
143.000
147.000
151.100
155.300
Inhuur personeel - organisatiebreed
153.200
1 53
57.500
161.900
166.400
Inhuur projecten & opdrachten Plustaken jeugd
.200
1
257.000 240.600
93.200
93.200
95.800
98.500
101.300
1.885.600
1.885.600
1.938.400
t.992.700
2.048.500
144.800 100.000
144.800 100.000
148.900 101.600
153.100 103.200
L57.400 104.900
Bankkosten
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
Accou nta ntskosten
21.900
21.900
22.300
22.700
23.100
Com m u n icatiekosten
35.500
35.500
36.100
36.700
37.300
Automatiseri ng skosten
412.800
412.800
4r9.400
426.t0o
432.900
116.900
116.900
118.800
120.700
t22.600
558.000
558.000
573.600
589.700
606.200 314.610
Aanvullende taken Wmo cons. Algemene kosten
H u isvesti
ngskosten
DVO Senzer, bijzondere bijstand
bijdragen jeugd (lOvoordejeugd, dvo ehv, werkplan 2 lvoordejeugd)
314.610
314.610
314.610
20.200
20.200
20.200
20.200
20.200
9.370.600
314,610 9.68s.210
9.938.810
10.199.410
LO.467.LLÍJ
formatie wmo 4fte incidenteel
0
0
0
0
0
formatie beleid lfte incidenteel
84.500
84.500
0
0
0
inhuur projecten & opdrachten
5.100
5.100
0
0
0
0
0
Onvoorzien
Totaal structurele lasten
314.610
Incadentele lasten basis taken
plustaken jeugd, incidenteel
0
bijdragen jeugd 10 voor de jeugd 7
Totaal incidentele lasten
89.600
0
89.600
Totaal lasten
9.460.200
314.610 9.774.8LO
Baten
Begroting
le begr. Begr 2O2l
2íJ21 Structurele inwonerbijdrage (exct jeusd)
7.340.200
I ncidentele inwonerbijd rage (excr jeusd)
89.600
Bijdr. plustaken jeugd, struct Bijdr. plustaken jeugd, inc. Bijdr. aanvullende taken Wmo
Totaal baten
Saldo van lasten en baten
1.885.600 0
wijz.
na wijz. 314.610 7.799.610
0
o
9.938.810 10.199.410 10.467.110 MJR2023na MJR2024na le wijz le wijz
MJR 2022
na le wijz 7.851.510
8.053.610
0
0
0
1.938.400
t.992.700
2.048.500
0
0
0
8.261.210
0 89.600 0 1.885.600 00
53.100
157.400
314.610 9.774.8LO
9.938.810
10.199,410
10.467.110
o
o
o
o
144.800
9.460.200
o
148.900
1
6