Bijlage 8 - Brief aan gemeenteraden vaststellen Begroting 2026 ICT NML

Aan de gemeenteraden van: Asten, Leudal, Nederweert, Roermond, Someren, Venlo, Weert

Roermond, 01-09-2025

Kenmerk: ICTNML2509B0-2026

Betreft: Vaststelling Begroting 2026 ICT NML

Geachte leden van de raad, Overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML) bieden wij u hierbij de Begroting 2026 aan. Het bestuur van onze bedrijfsvoeringorganisatie heeft op 1 september 2025 deze Begroting 2026 vastgesteld. In onze brief van 10 april 2025 hebben wij de deelnemende gemeenten verzocht om hun zienswijzen in te dienen op de Ontwerpbegroting 2026. Vier van de zeven gemeenten hebben een zienswijze ingediend. In het bijgevoegde overzicht ontvangen zienswijzen gemeenten hebben wij de zienswijzen samengevat. Het bestuur van ICT NML is zich bewust van de opgave waarvoor gemeenten staan als gevolg van de bezuinigingen van het Rijk en heeft oog voor de financiële realiteit. In aanloop naar het opstellen van de Begroting 2027 zullen wij dit jaar de budgetten binnen de programma’s zero based opnieuw gaan opbouwen en realistisch gaan begroten. Of ICT NML in financiële zin kan bijdragen aan deze bezuinigingen door het Rijk is op dit moment onzeker. Wel blijkt bij de module ICT dat de gemeente specifieke budgetten onvoldoende gaan zijn om de lasten te kunnen dekken. Innovatie om de dienstverlening op peil te houden en informatiebeveiliging om de continuïteit te borgen is en blijft van essentieel belang voor ICT NML.

Tenslotte zal naar verwachting eind 2025 een besluit genomen worden in het leasedossier met bijbehorende financiële gevolgen. Het bestuur is van mening dat de methodiek van indexeren juist is toegepast in de begroting. De uitgavenkant dient, net zoals bij gemeenten, realistisch begroot te worden. De indexeringsmethode van het gemeentefonds op basis van accrespercentages bbp past daar niet bij. Zoals opgenomen in het Dossier Financiële Afspraken (DFA), dat onlosmakelijk is verbonden aan de set van afspraken tussen de deelnemers en ICT NML, indexeert ICT NML de personeelskosten budgetten op basis van de ‘prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers’ en de overige budgetten op de ‘prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)’. Voor haar begroting zijn de laatst gepubliceerde cijfers uit de macro economische verkenning (MEV 2025) gehanteerd. Indexatie van de budgetten is noodzakelijk om de huidige budgetten van de programma’s op voldoende niveau te houden, zodat de toekomstige lasten gedekt blijven.

ICT NML is een bedrijfsvoeringorganisatie en beoordeelt bij beleidswensen vanuit de deelnemers of de daarmee gepaard gaande kosten binnen de eigen begroting kunnen worden opgevangen of dat een aanvullend budget nodig is. Het is vervolgens aan de deelnemers zelf om te besluiten een beleidswens door ICT NML uit te laten voeren. Het bestuur van ICT NML ziet op dit moment geen zwaarwegende redenen om de begroting aan te passen. Derhalve heeft het bestuur besloten om de Begroting 2026 ICT NML ongewijzigd vast te stellen.

De lasten in de Begroting 2026 nemen ten opzichte van de Begroting 2025 (na wijziging) toe met € 535.433 (3,4%) tot € 16.217.152. In het vertrouwen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van ICT NML

F. Schatorjé Voorzitter

J. Tessers Secretaris

Bijlagen: 1. Begroting 2026 – vastgesteld in BO van 1 september 2025, 2. Overzicht ontvangen zienswijzen gemeenten op Ontwerpbegroting 2026.