Bijlage 5 - Totaaloverzicht financiële consequenties begrotingen GR-en

Overzicht financiële consequenties GR-en voor de Begroting 2027 gemeente Asten

Mutaties Ontwerpbegroting 2027

1e wijziging 2026

GR

-€ 4.707

GGD

ICT NML

MRE

begroting 2027 GR-en

Overige mutaties / incidenteel structureel indexering ontwikkelinge n

Blink

BSOB

huidige primitieve begroting 2027 Asten (Lias)

€

7.955

Verschil primitieve begroting Asten (Lias) en begroting GR 2027 (- = nadeel)

€

12.991

€

1.017.000

€

1.024.000

€

-7.000

€

8.766

€

374.684

€

383.450

€

-8.766

€

12.991

€

795.377

€

808.368

€

-12.991

€

17.341

€

807.088

€

999.297

€

-192.209

€

45.103

€

-7.107

€

7.107

€

174.868

€

292.567

€

299.674

ODZOB

Peelgemeenten

€

24.082

€

25.586

€

-26.772

€

937.286

€

936.100

€

1.186

€

55.121 €

17.342

€ €

2.627.600 80.103

€ €

2.706.803 97.445

€ €

-79.203 -17.342

€ 32.082

€ 203.833 €

1.235.389

€

1.471.304

€

-235.915

19.724

-€ 106.890 €

1.432.028

€

1.344.862

€

87.166

10 voor de Jeugd

VRBZO

Senzer: Werkbedrijf Helmond-Peel

9.599.122

10.071.303

-427.078

Opmerkingen

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

€ 1.092.000

€ 1.130.000

Indexatie loonkosten B 2027 is 3,8% en prijsindex is 2,4% Naast de indexatie wordt de meerjarenbegroting van Blink verhoogd agv: toenemende personeelskosten, stijgende tonnages en stijgende verwerkingstarieven waardoor de kosten voor inzameling, transport, verwerking GFT en de Milieustraat stijgen.

€

1.053.000

Indexatie loonkosten 2027 5,1% en prijsindex voor 2027 is 2,2%

€

383.450

€

383.450

€

383.450

Indexatie loonkosten 2027 2,9% en prijsindex voor 2027 is 2,4%, gewogen index 2027 is 2,78%

€

828.439

€

849.024

€

870.139

Indexatie loonkosten B 2027 is 2,6% en voor de overige budgetten 2,4%. Daarnaast stijging lasten o.a. ivm dubbele lasten leasekosten(t/m 2030), overgang naar Teams Calling. Vrijval kosten uit Begroting ivm eenmalige aflossing oud leasecontract in 2026

€

1.018.843

€

Indexatie 2027 is 2,85%

€

€ 1.032.419

€ 1.016.793

-78.203

€

-78.203

€

-78.203

299.674

€

299.674

€

299.674

Indexatie is gebaseerd op de stijging van de uurtarieven van de ODZOB in 2027 t.o.v. 2026 en komt uit op 2,73%. Daarnaast wordt de bijdrage verlaagd met € 26.772 in 2027 als gevolg van realistisch ramen van de baten en lasten en de inzet van het jaarrekeningsesultaat 2027 (incidenteel).

€

936.100

Indexatie loonkosten B 2027 is 2,9% en prijsindex 2,4%, gewogen index 2,9% De financiële consequenties van 10 voor de Jeugd lopen via de Begroting van de GR Peelgemeenten. Dit is nu nog niet verwerkt in de Begroting 2027 van de GR Peelgemeenten. Er volgt nog een aparte begrotingswijziging waarop een zienswijze kan worden ignediend.

€ €

2.785.029 97.445

€ 2.865.516 € 97.445

€ 2.948.330 € 97.445

De verhoging van de bijdrage in de kolom 'overige mutaties/ontwikkelingen' betreft de € aanvullende verhoging bestuurlijke opdracht deel 1 (voldoen aan de wet- en regelgeving) en daarnaast de vertaling van bestuurlijke opdracht 2-3 en overig regulier beleid. Gehanteerde indexcijfer voor 2027 is 2,71%. 2,9% voor lonen en 2,4% voor prijzen, met daarbij een wegingsfactor van 62,5 - 37,5 (lonen - prijzen).

1.491.070

€ 1.492.264

€ 1.492.047

Alleen de bijdrage voor het algemeen deel is vermeld: het saldo van baten en lasten en daarmee de uitvoeringslasten van Senzer die niet anderszins zijn gedekt.

1.481.558

€ 1.537.704

€ 1.593.783

Het voordeel van € 106.890 in de Begroting 2027 van Senzer komt voor een groot gedeelte door een positief BUIG-saldo in 2027.

€

€

936.100

€

936.100