Bijlage 5 - Overzicht financiële consequenties GR-en begroting 2026

Overzicht financiële consequenties GR-en voor de Begroting 2026 gemeente Asten Lias 1e wijziging 2025

GR

incidenteel structureel

Blink

Mutaties Ontwerpbegroting 2026

indexering

Overige mutaties / ontwikkelingen

€

€

30.000

70.000

huidige primitieve begroting 2026 Asten

€

917.000

definitieve begroting

begroting 2026 GR-en

Verschil primitieve begroting Asten (Lias) en begroting GR 2026

Opmerkingen

€

€

Indexatie loonkosten B 2026 is 3,8% en prijsindex is 2,4%

1.017.000

-100.000

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

€ 1.077.000

€ 1.108.000

€

1.047.000

€

374.684

€

374.684

€

374.684

Naast de indexatie wordt de meerjarenbegroting van Blink verhoogd agv: prijsstijgingen GFT, reinigingsafval en brandstof, stijging als gevolg van ontvlechting en overige mutaties zoals toename kapitaallasten en hogere tonnages milieustraatstromen. BSOB

€ 11.966

GGD

€

369.668

€

374.684

€

-5.016

€

760.615

€

795.377

€

-34.762

Indexering GGD 2026 bedraagt 4,2% (loon 75% x 4,7% + prijs 25% x 2,7%), index 2027 t/m 2029 aanname 2% per jaar. Inwoneraantal aanname toename 0,9% per jaar.

€

815.079

€

835.287

€

856.012

€

746.366

€

756.162

€

-9.796

Indexatie loonkosten B 2026 is 4,8% en voor de overige budgetten 2,7%

€

755.721

€

756.170

€

756.170

€

34.762

€

12.798

MRE

€

10.533

€

282.014

€

292.567

€

-10.553

Indexatie 4,5%

€

292.568

€

292.568

€

292.568

ODZOB

€

19.402

€

917.884

€

937.286

€

-19.402

Vanaf 2028 een daling van de bijdrage(voordeel € 10.816) omdat, een gedeelte van de meerjarenontwikkelaanpak loopt tot en met 2027. De bijdrage 2027 tot en met 2029 is exclusief indexatie o.b.v. constante prijzen.

€

937.286

€

926.470

€

926.470

€

94.186

€

2.520.252

€

2.627.600

€

-107.348

2.627.600

€ 2.627.600

€ 2.627.600

-124.700

€

124.700

Indexatie loonkosten B 2026 is 3,8% en prijsindex 2,2%, gewogen index 3,7% 1e BW 2026: Bijzondere Bijstand niet meer via GR Peelgemeenten, maar via Senzer

€

€ €

2.502.900

ICT NML

€

508

Peelgemeenten

VRBZO

Senzer: Werkbedrijf Helmond-Peel

€

€ 43.222

25.327

€

€

€ 43.343

21.013 0

-3.000

-12.165

€ 43.222 €

1.097.282

€

1.183.846

€

-86.564

De overige mutaties/ontwikkelingen betreft de bestuurlijke opdracht deel 1 (voldoen aan de wet- en regelgeving). Meerjarig stijgt de bijdrage van Asten naar € 1.262.376 in 2028/2029 agv de verdere verwerking van de bestuurlijke opdracht deel 1. Gehanteerde indexcijfer voor 2026 is 3,95%. 4,7% voor lonen en 2,7% voor prijzen, met daarbij een wegingsfactor van 62,5 - 37,5 (lonen - prijzen).

€

1.235.388

€ 1.262.376

€ 1.262.376

€

1.403.447

€

1.382.434

€

21.013

Alleen de Bijdrage algemeen is vermeld: het saldo van baten en lasten en daarmee de uitvoeringslasten van Senzer die niet anderszins zijn gedekt. (Daarnaast worden de middelen voor bijstand/LKS, WSW en beschut werk doorgezet naar Senzer, budgetneutraal voor de gemeente.) Bij de uitvoeringslasten 2026 is geen indexering toegepast, die normaal gesproken 3,70% (loon 90% x 3,90% + prijs 10% x 1,90%) zou bedragen. Ter compensatie zijn in de begroting de rentebaten en het saldo Buig (baten minus lasten) verhoogd.

€

1.432.028

€ 1.475.883

€ 1.526.140

€

9.014.528

€ 11.745.156

€

-227.728

€

-227.728

Begroting 2026 Totaal structureel