Bijlage 4 - 1e begrotingswijziging 2026 GR Een 10 voor de Jeugd

1e begrotingswijziging 2026

Datum vergadering: 09-04-2026

Bestemd voor: DB

Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2026

Vertrouwelijkheid ☐ ja

☒ nee

Inleiding Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd stelt jaarlijks een begroting op. Voor u ligt de eerste wijziging op de begroting 2026, die gelijktijdig met de begroting 2027 ter vaststelling aan het DB wordt aangeboden. In deze begrotingswijziging zijn verschillende aanpassingen opgenomen, onder meer op het gebied van personele inzet en de samenwerking met Bizob. De voorgestelde wijzigingen worden in de volgende paragrafen verder toegelicht.

Begroting Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd Voor wijzigingen 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 40

Opgave zo thuis en nabij mogelijk Regionaal Matchings Team Opgave Tijdig, passende en betaalbare zorg Verbinding met aanpalende domeinen / ZiO / OZA Opgave de lerende regio Contractmanagement Werkgroep PDC Monitoring en Financiën Administraties Samenwerking 21 voor de jeugd Beschikbaarheidswijzer Jongerenparticipatie Transformatiefonds Programmateam Onvoorzien Kosten Bedrijfsvoering

Totaal lasten

Begroting Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd

Personele inzet Bizob Externe kosten Onvoorzien Bedrijfsvoering Totaal lasten

Begroting 2026

MJR 2027

MJR 2028

MJR 2029

Lasten 113.876 100.983 104.969 54.178 66.250 1.039.476 50.540 70.136 13.544 60.950 43.543 22.672 6.772 367.499 93.300 354.000

113.876 113.876 113.876 100.983 100.983 100.983 104.969 104.969 104.969 54.178 54.178 54.178 66.250 66.250 66.250 1.039.476 1.039.476 1.039.476 50.540 50.540 50.540 70.136 70.136 70.136 13.544 13.544 13.544 60.950 60.950 60.950 43.543 43.543 43.543 22.672 22.672 22.672 6.772 6.772 6.772 367.499 367.499 367.499 93.300 93.300 93.300 354.000 354.000 354.000

2.562.690

2.562.690 2.562.690 2.562.690

Begroting 2026 na wijziging

MJR 2027

MJR 2028

MJR 2029

Lasten 1.219.831 865.467 112.800 93.300 443.984

1.219.831 1.219.831 1.219.831 865.467 865.467 865.467 112.800 112.800 112.800 93.300 93.300 93.300 443.984 443.984 443.984

2.735.382

2.735.382 2.735.382 2.735.382

1

1e begrotingswijziging 2026

91 Inwonerbijdragen 92 Inkomsten TFF 92 Inkomsten BEN 93 Inkomsten 21voor de jeugd Totaal baten

Baten 2.675.194 33.343 0 26.844 2.735.382

Wijzigingen De lasten stijgen in totaliteit met € 170.000. Deze toename wordt veroorzaakt door wijzigingen in de personele inzet, extra inzet van Bizob en aanpassingen binnen de bedrijfsvoering. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen nader toegelicht. Personele inzet (per saldo 0) De personele inzet blijft per saldo hetzelfde. Er zijn wel enkel stijgingen en dalingen in de personele inzet doorgevoerd. Er wordt in 2026 incidenteel 135 uur ingezet op het gebied van data om een monitor zorgpaden te ontwikkelen. Op basis van de beschikbare data (indicatiegegevens) willen we beter inzicht krijgen in terugkerende patronen in zorggebruik van onze cliënten, zoals veelvoorkomende opvolgingen van ondersteuning en momenten waarop trajecten vertragen. Deze inzichten helpen ons gerichter te sturen op effectiviteit, tijdigheid en passende inzet. We investeren op onze eigen systemen om dit structureel in te bouwen zodat we de kennis in huis houden en doorontwikkelingen mogelijk kunnen maken. Daartegenover hebben we de uren van de werkgroep monitoring en financiën afgeschaald. Daarnaast wordt er vanaf de tweede helft van 2026 één fte uitvoerder gedragswetenschapper ingezet. De jeugdregio een 10 voor de Jeugd (10vdJ) heeft een duidelijke ambitie: in 2028 willen de samenwerkende gemeenten 20% minder uithuisplaatsingen realiseren.

Dit is zowel een financiële als inhoudelijke wenselijke ontwikkeling. Om dat te bereiken, zet de regio in op samenwerking, reflectie en vernieuwende werkwijzen. Eén daarvan is de Gedeelde Verklarende Analyse (GVA). Sinds 2024 wordt de GVA stap voor stap ingevoerd binnen Een 10 voor de Jeugd. Brabantbreed wordt hierop veel geïnvesteerd, ook in samenwerking met de Gecertificeerde Instellingen (GI’s). Zo is in het provinciale jeugdhulp overleg de Leading Coalition door de jeugdregio's, de GI's en de raad voor de kinderbescherming de gezamenlijke ambitie uitgesproken om vanaf 1-10-2026 bij elke aanmelding voor een onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming een Gedeelde Verklarende Analyse te hebben gedaan. In de praktijk is gebleken dat de implementatie en uitvoering van de GVA van gemeenten en toegangsteams een aardige investering vraagt. Om aan de genoemde afspraak te kunnen voldoen, is het voorstel om nu (tijdelijk) extra te investeren in een GVA-ondersteuner/ uitvoerder voor de hele regio. Het doel blijft uiteraard dat gemeenten uiteindelijk zelf in staat zijn de GVA zelf uit te voeren. De regiobrede ondersteuner/ uitvoerder zal dan ook in zijn/ haar taak werk uit handen kunnen nemen van de lokale gemeenten, maar wel altijd in afstemming met deze lokale gemeente/ en de betreffende casusregisseur.

Op die manier is deze ondersteuner niet alleen een paar extra handen in de uitvoering, maar ook een ondersteuner voor de lokale implementatie. Vanaf de tweede helft van 2026 wordt er voor 16 uur een zorgmakelaar ingezet ten behoeve van 21 voor de Jeugd. Deze lasten worden incidenteel opgevangen vanuit baten via de gemeente Eindhoven, hier staat € 27.000 voor en is budgetneutraal in 2026. Vanaf 2024 heeft de regio Zuidoost-Brabant een zorgmakelaar.

2

1e begrotingswijziging 2026 De inzet van de zorgmakelaar versterkt de kwaliteit van de hulp, versnelt de jeugdhulpverlening en voorkomt onnodige vertraging en willekeur. De zorgmakelaar ondersteunt Gecertificeerde Instellingen, denkt actief mee, bemiddelt, schakelt het RET in en plaatst casussen op de doorbraaklijst. Hierdoor beschikken de individuele regio’s over een volledig overzicht en kunnen zij actief sturen op de beschikbaarheid en effectiviteit van hulp. De zorgmakelaar is een verplichting in de contracten met de Gecertificeerde Instellingen.

Commented [MG1]: Naar boven halen

Ook worden structureel 4 uur overgenomen van het werkplan 21 voor de Jeugd voor de uitvoering van de taken uit de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg. Voor de gemeenten is deze wisseling budgetneutraal aangezien het werkplan 21 voor de Jeugd deze uren bezuinigt. Op een aantal gebieden zijn het aantal uren beschikbaar voor personele inzet gedaald. Zo laten we vacatureruimte vervallen, verkleinen we de inzet van de werkgroep monitoring en financiën en op het gebied van contractmanagement besparen we 1 fte. Door dit laatste punt ontstaat de noodzaak om meer werkzaamheden onder te brengen bij Bizob, wat in de volgende paragraaf verder wordt toegelicht. Bizob (nadelig 80.000) De vermindering van 1 fte binnen contractmanagement wordt gecompenseerd door een grotere inzet van Bizob. De afname van deze fte levert een besparing van € 120.000 op. Daartegenover staan echter extra kosten van € 80.000 voor de benodigde aanvullende capaciteit bij Bizob. Ondanks de stijging van deze kosten, resulteert de verschuiving in inzet per saldo nog steeds in een besparing op contractmanagement. Externe kosten (nadelig 2.500) De externe kosten stijgen met € 2.500 om de aansprakelijkheidsverzekering te dekken die noodzakelijk werd na de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling.

Bedrijfsvoering (nadelig 90.000) De kosten van bedrijfsvoering, geleverd door GR Peelgemeenten, nemen toe met € 90.000. Deze stijging wordt deels veroorzaakt door enkele schaalwijzigingen die ten onrechte verkeerd waren opgenomen. Daarnaast wordt het grootste gedeelte van de stijging veroorzaakt door de inzet van communicatie die vanaf 2026 voor 16 uur wordt geleverd door GR Peelgemeenten, welke in 2027 wordt verhoogd naar 24 uur. Ook wordt de inzet van de juridisch adviseur uitgebreid met 4 uur per week. De kern van 10vdJ is de

Commented [MG2]: Iets over dat het nu 0 is

regionale inkoop van specialistische jeugdhulp. Er is (voornamelijk in 2025) geconstateerd dat de bijbehorende samenwerkingen, persaandacht en initiatieven om proactieve en reactieve communicatie vragen. Deze communicatie is tot op heden en tot op zekere hoogte vanuit de huidige samenstelling en expertises van 10vdJ opgepakt. Dit is echter niet meer wenselijk en houdbaar. De ontwikkelingen op inhoud, in de samenwerkingen, de pers en op organisatieniveau als gemeenschappelijke regeling vragen om het toevoegen van communicatie als expertise aan 10vdJ. Hierbij houden we de benodigde inzet vooralsnog beperkt om ervaring op te doen met de benodigde communicatie.

3

1e begrotingswijziging 2026 Bijdragen gemeenten

Bijdragen deelnemende gemeenten Geldrop-Mierlo Helmond Nuenen Son en Breugel Veldhoven Waalre Peelgemeenten

Begroting 2026

Begroting 2026 na wijz.

279.200 657.200 166.100 123.200 321.000 123.300 859.100

295.400 695.200 175.700 130.200 339.500 130.400 908.800

verschil B2026-/B2026(n.w.) -16.200 -38.000 -9.600 -7.000 -18.500 -7.100 -49.700

Totaal

2.529.100

2.675.200

-146.100

Begroting 2026 na wijziging

Geldrop-Mierlo Helmond Nuenen Son en Breugel Veldhoven Waalre Peelgemeenten Totaal

Bijdragen deelnemende gemeenten

Verrekening personele inzet

295.400 695.200 175.700 130.200 339.500 130.400 908.800

11.185 430.780 1.119 14.541 44.658 7.747 609.136

2.675.200

1.119.164

Bijdragen Bevoorsch -/- otting per personele kwartaal inzet 284.215 71.054 264.420 66.105 174.581 43.645 115.659 28.915 294.842 73.711 122.653 30.663 299.664 74.916 1.556.036

389.009

De bijdragen van de deelnemende gemeenten ter dekking van de kosten wordt verdeeld op basis van de personele inzet en dan op verdeelsleutel inwonertal. Bovenstaand is de verdeling per gemeente inzichtelijk gemaakt op basis van de inwoneraantallen per 1-1-2025. In totaal stijgen de gemeentelijke bijdragen met € 146.000. De stijging van de lasten worden in 2026 deels opgevangen door de incidentele baten 21 voor de Jeugd vanuit de gemeente Eindhoven. Voorstel / beslispunt Het overlegorgaan besluit de eerste begrotingswijziging 2026 vast te stellen. Dagelijks bestuur, T.Y.M. Tuerlings

M.Guijt

Voorzitter

Secretaris

4