Bijlage 3 - Totale Lijst met investeringen en kredieten

Onderstaande kredieten kunnen worden afgesloten (sommige zijn al afgesloten):

Orders

Begroting

** Totaal * 90056003100 Herinrichting Park 't Loverveld

Team Ruimte

Wettelijk (medebewind) of ambitie (autonomie) (Wanneer sprake is van beide splitsen) Ambitie

* 90021006510 Bomen coalitieakkoord 2023-2026

Ruimte

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 90021005094 Vervangen openbare verlichting

Ruimte

Wettelijk

* 96082211020 Behoefteonderzoek woonwagen/st

Status: Klaar (krediet laten vrijvallen) In uitvoering (verplichting aangegaan) Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

Vrijval Toelichting onderbouwing waarom restant nog nodig is en of hier keuze bedrag mogelijkheden in zijn. 670.000 Om het project betaalbaar te houden is onderzoek verricht naar extra dekking. Er zijn meerdere subsidies verleend en er zijn middelen beschikbaar uit GREX Loverbosch fase 2. Dit levert € 500.000,= extra dekking op. Daarnaast is het een optie om de paden te versmallen naar 3,50 meter en dit levert een bezuiniging op van € 170.000,=. In totaal zou hiermee dus € 670.000,= bezuinigd kunnen worden (afschrijving vanaf 2026).

Werkelijk

Restant

30.223.464 21.146.352 2.562.000 73.525

9.077.112 2.488.475

550.000 Gedeeltelijk uitgevoerd, gedeeltelijk in uitvoering, en een gedeelte heroverweegbaar. Dit bedrag is nog gereserveerd voor het vergroenen in stedelijk gebied en kan heroverwogen worden. Dit geld is beschikbaar gesteld om onze groene ambities te realiseren, maar tegelijkertijd ook de biodiversiteit te versterken en de klimaatopgave op te vangen. Het tweede gedeelte (hetgeen wat nog niet in uitvoering is en heroverwogen kan worden) betreft het stedelijk gebied daar waar groen de meeste impact heeft op fijn wonen, het verminderen van hitte-eilanden en het herstellen van de biodiversiteit en het ecosysteem in onze dorpskernen.

1.200.000

126.109

1.073.891

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

vanaf 2028 Voordat we LED hadden waren er verschillende typen lampen in de budget straatlantaarns. Door de komst van LED worden de lichttypes een voor een verlagen uitgefaseerd oftewel niet meer geproduceerd. Bij oude armaturen die uitvallen kunnen we dus niet meer simpelweg een nieuw lampje erin draaien omdat die niet meer verkrijgbaar zijn. Deze armaturen moeten dus verLED worden wanneer ze uitvallen. Voor 2026 is er daarom geen mogelijkheid om te bezuinigen. De mogelijkheden voor bezuinigen liggen vooral bij lampen die nog geen LED zijn maar die ook hun einde levensduur nog niet bereikt hebben. Deze zouden sowieso pas richting 2030 aan de beurt komen om te vervangen, dus bezuinigingen zullen pas vanaf begrotingsjaren 2028 en verder mogelijk zijn.

99.635

0

99.635

Leefbaarheid, Ambitie Handhaving en Veiligheid

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

59.840

19.280

40.560

* 96067031000 Kleine burgerinitiatieven

Ruimte

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

120.000

37.325

82.675

* 96061420010 Stg. Burgerschuldhulp Asten-So

Sociaal Domein

Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

Als vervolg op het behoefteonderzoek wordt er een nieuw woonwagenbeleid opgesteld. De kosten hiervan komen ten laste van dit budget. De interne capaciteit om dit op te stellen ontbreekt, dus externe ondersteuning is nodig. Wat er precies moet gebeuren en hoeveel dit gaat kosten wordt op korte termijn duidelijk (mei). 20.000 Kleine burgerinitiatieven: wordt jaarlijks aangevuld met € 20.000. Het eenmalige restant bedrag blijft beschikbaar en de jaarlijkse structurele toevoeging wordt voorlopig stop gezet. 25.000 In 2018 heeft de raad besloten dat de Stichting Burgerschuldhulp aanspraak kan maken op werkkapitaal van € 50.000. Tot op heden is er gebruik gemaakt van € 25.000 euro en de andere € 25.000 staat nog open. De Stichting verwacht op korte termijn geen aanspraak te maken op de € 25.000 die nog bij ons open staat. Advies: laten vrijvallen aangezien er tot op heden nog geen gebruik van is gemaakt. Als het verzoek wel komt kan de afweging opnieuw worden gemaakt.

50.000

25.000

25.000

* 96000250412 Incidentele projecten Toezicht

MT

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

848.640

544.070

304.570

* 96082150000 Kerkenvisie

Ruimte

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

65.000 Er zijn t.b.v. formatie nog enkele claims op dit budget. Het restant bedrag op 14-3 is € 68.400. Aframen met een bedrag van € 65.000. 25.000 Betreft een subsidie uit 2021 en die is door prioritering nog niet opgepakt. Is aangevraagd op verzoek van de raad. Over de ontvangen subsidie hoeft geen verantwoording te worden afgelegd en kan in principe geheel vrijvallen.

25.000

0

25.000

* 96056020008 Toerisme en recreatie 2023-2026

Ruimte

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

75.000 Eenmalig krediet door de raad beschikbaar gesteld ter opstelling en uitvoering van nieuwe programma Toerisme en Recreatie (binnenkort wordt nieuw programma vastgesteld). Voorgesteld wordt om 50% af te ramen (= € 75.000).

150.000

20.532

129.468

* 96092210010 Winstbestemming jaarrekening 2021 inflatie

Financiën

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

422.000 Dit bedrag is nog gereserveerd voor de afronding van 't Kwartier (risico's). Het kan grotendeels afgeraamd worden.

950.000

310.000

640.000

Orders

Begroting

** Totaal * 96072312000 Plan van aanpak duurzaamheid

Team Ruimte

Wettelijk (medebewind) of ambitie (autonomie) (Wanneer sprake is van beide splitsen) Ambitie

* 96067031002 Burgerinitiatief Processiepark * 96081010100 Individueel ruimtelijke plannen

Ruimte Ruimte

Ambitie Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 90021009000 Renovatie 4 duikers en 3 bruggen

Ruimte

Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 96021010052 Reconstructie N279: Veghel A50

Ruimte

Wettelijk

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 96021010048 Rotonde N279/Buizerdweg/Meijel

Ruimte

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 96021082010 Verkeersk.onderz. verkeersafw.

Ruimte

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 96082260010 Regionaal Meetnet luchtkwaliteit

Ruimte

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 90042100550 Kindcentrum De Ontdekking

Ruimte

Wettelijk

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 90021010184 Plankosten inrichting Voordeldonk school Ruimte

Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 90042100560 Vervanging BS Voordeldonk met

Ruimte

Wettelijk

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 90042001210 OBS Kleurrijk Ommel kwaliteits

Ruimte

Wettelijk

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 90021010140 Verbreden fietspad Dijkstraat

Ruimte

Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 90021010160 Rotonde Dijkstraat-Schoolstraat

Ruimte

Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

Status: Klaar (krediet laten vrijvallen) In uitvoering (verplichting aangegaan) Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

Vrijval Toelichting onderbouwing waarom restant nog nodig is en of hier keuze bedrag mogelijkheden in zijn. 80.000 In 7 jaar tijd is iets meer dan de helft van het budget uitgegeven. Destijds bedoeld voor duurzaamheid breed. Er zijn voor klimaatakkoord nu aparte budgetten beschikbaar vanuit het rijk. Dit budget is nog nodig voor klimaatadaptatie en deels voor circulariteit (kosten die niet onder klimaatakkoord kunnen worden geboekt). Voor deze 2 onderdelen is nog ongeveer € 90.000,= nodig de komende 5 jaar, het overige bedrag kan vrijvallen.

Werkelijk

30.223.464 21.146.352 360.000 192.073

Restant

9.077.112 167.927

100.000 Processiepark: dit project is officieel geëindigd. Uit het budget individueel ruimtelijke plannen worden kosten betaald ten behoeve van de ruimtelijke procedures van plannen. De meeste van deze kosten worden doorberekend aan de initiatiefnemer van een plan en deze worden via de anterieure overeenkomst verhaald. Alle kosten gerelateerd aan een ruimtelijk project worden hieruit betaald, zoals de inhuur van personeel, diverse advies en onderzoekskosten (milieukundig advies ODZOB en archeologie). Het merendeel van de kosten kan worden verhaald op de initiatiefnemer, maar er worden ook kosten uit betaald die we niet kunnen verhalen. Nog uitzoeken of en zo ja welk gedeelte van dit budget kan vrijvallen.

100.000 96.442

0

100.000 96.442

We kiezen ervoor om in plaats van renovatie te gaan voor groot onderhoud, waarmee het investeringsbedrag flink omlaag kan naar ongeveer € 720.000,=, maar waarbij ook de afschrijvingstermijn wordt verlaagd van 50 naar 20 jaar. Per saldo zou dit volgens eerste berekeningen een klein structureel voordeel opleveren van € 4.000,= per jaar. Nader onderzoek is nodig om de werkelijke financiële cosequenties te kunnen bepalen.

1.215.000

94.847

1.120.153

90.020 Bij vorige PIP N279 is een overeenkomst getekend voor bijdrage in beheer/onderhoud van de Verkeerslichten aansluiting Deurneseweg. Het PIP is door de Raad van State vernietigd maar de provincie is nu een nieuw inpassingsplan gestart. Verwachting is dat het project in 2030 wordt uitgevoerd. Nu krediet afboeken en tzt opnieuw ramen. 45.000 Openstaand is nog de overeenkomst over de faunatunnel. Als het goed is komen hier geen kosten uit, maar dat is niet 100% zeker. Mochten er kosten komen worden die inschat op max. 5.000. Project is eind 2025 sowieso afgerond. 25.000 In relatie tot diverse ruimtelijke ontwikkelingen in het noorden en oosten van Asten wordt onderzocht wat de beste verkeersafwikkeling is. Omdat op dit moment per ontwikkeling (bijv. Loverbosch, Biesvelden, bedrijventerrein) wordt bekeken wat nodig is, is de vraag reëel of dit krediet nog nodig is. Voorstel is voor nu afboeken en opnieuw opvoeren indien er een concrete opdracht ligt. 7.500 Binnenkort moet een besluit genomen worden over voortzetting in 2026. Ambtelijk advies is negatief. De rekening voor 2025 is inmiddels al betaald, resteert nog 7.500. 121.954 Reeds beschikt aan Prodas, eindafrekening volgt nog. Er zijn nog opleverpunten/problemen met de wadi's. Verwachting is dat er nog € 150.000,= benodigd is.

78.000 Laatste facturen van aannemer zijn geboekt in 2025 € 111.868,38 en voor inboet nog ongeveer € 20.000,= reserveren. Reeds beschikt aan Prodas, eindafrekening volgt nog. Nog klein bedrag nodig voor tuinaanpassing. Er blijft restant bedrag over, hoe hoog is afhankelijk van hoogte eindafrekening.

92.434

2.414

90.020

375.000

324.066

50.934

25.000

0

25.000

37.500

22.500

15.000

5.101.620

4.829.666

271.954

845.000

633.688

211.312

7.740.000

7.558.061

181.939

Afrekening en juridische overdracht moet nog plaatsvinden en de speelplaats moet nog worden aangepast. Krediet gaat naar verwachting op.

379.300

289.003

90.297

323.329 € 100.000,= beschikbaar houden voor eindafrekening en nazorg en restant bedrag afboeken. 100.000 Nog een bedrag benodigd vanuit nazorg, maar bedrag van € 100.000,= kan worden afgeboekt.

1.380.000

956.671

423.329

400.000

262.281

137.719

Orders

Begroting

** Totaal * 96021082014 Inventarisatie wegmarkeringen

Team Ruimte

Wettelijk (medebewind) of ambitie (autonomie) (Wanneer sprake is van beide splitsen) Ambitie

* 96082240100 Beeldkwaliteitsplan centrum Asten

Ruimte

Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 96082120010 Stim. burgerparticipatie/-init

Ruimte

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 96000000035 Vitale democratie Asten * 96032011000 Economisch beleid c.q. actieplan

Ruimte Ruimte

Ambitie Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 96000260200 Privacyproject

Advies & Ondersteuning

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 90020001602 Containers 2024 * 90020001610 Houtversnipperaar 2025 * 90020001510 Calamiteitenwagen 2025 * 96061410020 Energietoeslag * 96081010035 Bestemmingsplan Laarbroek-Laagveld * 96081010052 Stimuleringsregeling Landschap * 96081010120 Woningbouw Pr.Bernardstr-Indus * 90034114100 Antoniusstraat 45/bedrijvenver * 90072200610 Onderhoud Schoolstr-Heerbaan-B

Udas Udas Udas Sociaal Domein Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte

Ambitie Ambitie Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk Klaar (vrijval restant krediet) Klaar (vrijval restant krediet) Klaar (vrijval restant krediet) Klaar (vrijval restant krediet) Klaar (vrijval restant krediet) Klaar (vrijval restant krediet)

* 96072311000 Uitv.besl.ammoniakemissie veeh * 90021010091 Nazorg OH Heesakkerw-P.Bernhar * 90021010010 Herinrichting Logtenstraat * 90021010210 Herinrichting Plutostraat/Kosmosplein * 96081010200 Innovatiehuis De Peel

Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte

Wettelijk Ambitie Ambitie Ambitie

Klaar (vrijval restant krediet) Klaar (vrijval restant krediet) Klaar (vrijval restant krediet) Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk Klaar (vrijval restant krediet)

* 96081010051 Actualiseren bp buitengebied * 90067020000 Renovatie jeugdgebouw Heusden * 96067031004 Lichtmonument 100 jaar Heusden

Ruimte Ruimte Ruimte

Wettelijk Wettelijk Ambitie

Klaar (vrijval restant krediet) Klaar (vrijval restant krediet) Klaar (vrijval restant krediet)

* 90053000420 Subsidie renovatie gebouw Klimop

Ruimte

??

Klaar (vrijval restant krediet)

* 90020001600 Containers 2023 * 90020001451 Opzichtersvoertuig UDAS 1 2024 * 90020001452 Opzichtersvoertuig UDAS 2 2024 * 90020001453 Opzichtersvoertuig UDAS 3 2024 * 90020001390 DAF 53-BVS-5 Vrachtauto+kraan 2023 * 90020001620 Zoutstrooier Udas 2024 * 96021010047 Plateaus Voorste Heusden

Udas Udas Udas Udas Udas Udas Ruimte

Ambitie Ambitie Ambitie Ambitie Ambitie Ambitie Ambitie

Klaar (vrijval restant krediet) Klaar (vrijval restant krediet) Klaar (vrijval restant krediet) Klaar (vrijval restant krediet) Klaar (vrijval restant krediet) Klaar (vrijval restant krediet) Klaar (vrijval restant krediet)

Wettelijk

Ambitie

Status: Klaar (krediet laten vrijvallen) In uitvoering (verplichting aangegaan) Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

Eenmalig / incidenteel voordeel voor reserve Structureel voordeel o.a. kapitaallasten

Vrijval Toelichting onderbouwing waarom restant nog nodig is en of hier keuze bedrag mogelijkheden in zijn. 7.723 In het kader van ons GVVP wordt onderhoudsronde wegmarkeringen uitgevoerd. Restant bedrag afboeken in kader van Asten in Balans. Nagenoeg afgerond op één rekening na. Daarna kan krediet worden afgesloten (met vrijval van restant). 14.106 Is in de afgelopen 5 jaar geen uitgave meer aan gedaan. Mogelijk achterhaald nav recentere besluiten raad over burgerintiatieven 8.251 Afgelopen jaren vooral gebruikt voor project Varendonck College 2.732 Is de laatste jaren vooral nog gebruikt voor beperkte investeringen in het centrum en toerisme/recreatie 21.114 Deze staat vanaf 2017. Bedoeld om items op basis van privacy te verbeteren. Het is nog steeds een belangrijk item, er is alleen niets meer planmatig mee gebeurt. Restant bedrag afboeken in kader van Asten in Balans. 27.850 Investering kan vervallen 15.000 Investering kan vervallen, vrijval afschrijvingslasten vanaf 2026 14.000 Investering kan vervallen, vrijval afschrijvingslasten vanaf 2026 20.853 Energietoeslag is afgesloten en afgerond. 161.869 Project is afgerond. Restant budget kan vrijvallen. 15.505 Project is afgerond. Restant budget kan vrijvallen. 116.824 Project is afgerond. Restant budget kan vrijvallen. - Krediet staat al op 0 260.631 Project is gereed en bedrag kan volledig vrij vallen.

Afschrijving al aangepast in Begroting 2025. 87.000 Project is afgesloten, krediet aframen Krediet is al afgeraamd Krediet is op 25-03-2025 afgesloten 140.000 Bedrag lijkt dubbel te zijn geraamd. Dit krediet kan dat vrijvallen. 38.230 Bijdrage aan het Innovatiehuis is per 2023 structureel opgenomen in de begroting. Dit incidentele krediet kan komen te vervallen. 16.703 Is afgerond, restant krediet kan vrijvallen. Krediet is al afgeraamd 844 Lichtmonument: is opgeleverd. Gemeentelijke bijdrage is uitbetaald. Kan nu worden afgesloten en het restant bedrag kan vrijvallen. 34.258 Is geprivatiseerd, kan afgesloten worden. Afschrijving is al aangepast in Begroting 2025. Containers zijn aangeschaft, krediet is afgesloten laatste factuur in 2025, dan afsluiten en restant krediet kan vrijvallen laatste factuur in 2025, dan afsluiten en restant krediet kan vrijvallen laatste factuur in 2025, dan afsluiten en restant krediet kan vrijvallen laatste factuur in 2025, dan afsluiten en restant krediet kan vrijvallen Zoutstrooier is aangeschaft, krediet is afgesloten - Krediet is afgerond in 2024 1.471.274 65.425

Werkelijk

30.223.464 21.146.352 20.500 12.777

Restant

9.077.112 7.723

45.000

30.074

14.926

35.000

20.894

14.106

35.000 564.822

26.749 562.090

8.251 2.732

62.000

40.886

21.114

33.500 15.000 14.000 1.980.251 161.869 15.505 116.824 0 615.000

5.650 0 0 1.959.398 0 0 0 0 354.369

27.850 15.000 14.000 20.853 161.869 15.505 116.824 0 260.631

142.445 87.828 328.000 140.000 272.500

55.374 7.373 282.982 0 234.270

87.071 80.456 45.018 140.000 38.230

80.000 498.118 41.300

63.297 486.769 40.456

16.703 11.349 844

113.119

78.861

34.258

40.629 42.000 42.000 42.000 240.000 46.843 140.000

40.629 33.997 33.997 33.997 233.510 46.843 140.000

0 8.003 8.003 8.003 6.490 0 0

30.223.464 21.146.352

9.077.112

Onderstaande kredieten moeten blijven staan of worden meegenomen in Jaarrekening 2024

Orders

Begroting Werkelijk

** Totaal * 96067031003 Burgerinitiatief Vorstermansplein

Team Ruimte

Wettelijk (medebewind) of ambitie (autonomie) (Wanneer sprake is van beide splitsen) Ambitie

* 96082240020 Herziening Welstandsnota

Ruimte

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 96082240010 Cultuurhistorische waardenkaart

Ruimte

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 90053000610 Robotmaaier sportvelden Asten

Ruimte

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 90053000620 Robotmaaier sportvelden Heusden

Ruimte

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 90053000630 Robotmaaier sportvelden Ommel

Ruimte

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 96058010002 Vervangen overige speeltoestellen

Ruimte

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 96021010104 Inclusie openbare ruimte

Ruimte

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 96056040004 Groenonderhoud door burgers

Ruimte

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 96056020003 Toerisme en recreatie

Ruimte

Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 90053001920 Revit SP Heusden toplaag korfbal

Ruimte

Ambitie

* 90053001926 Revit SP Heusden geluidsscherm

Ruimte

* 90053001928 Revit SP Heusden voetbalv+onvo

Status: Klaar (krediet laten vrijvallen) In uitvoering (verplichting aangegaan) Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

Vrijval bedrag

Toelichting onderbouwing waarom restant nog nodig is en of hier keuze mogelijkheden in zijn. - Vorstermansplein: nieuw plan wordt in mei aan de commissie gepresenteerd. Bedrag laten staan.

Restant

41.894.442 14.243.794 27.650.648 100.000 0 100.000

De huidige welstandsnota is gedateerd en sluit niet meer aan bij de huidige Omgevingswet. Huidige kijk op kwaliteit van ontwikkelingen (bijv. op VAB locaties) sluit niet aan bij huidige welstandsnota. Herziening van deze nota zorgt voor efficiënter werken bij team Ruimtelijke Ontwikkeling. Geen wettelijke noodzaak, maar vanuit de inhoud wel wenselijk i.r.t. (bouw)ontwikkelingen. Daarnaast vormt dit een uitstekende basis voor de welstandskaart. Zorgt ook voor efficiënter werken bij team Ruimtelijke Ontwikkeling. Maaiers volledig gedekt door het verlagen budget van het budget voor maaikosten, dus budget neutraal geraamd. Bij bezuiniging moeten de structurele maaikosten omhoog. Maaiers volledig gedekt door het verlagen budget van het budget voor maaikosten, dus budget neutraal geraamd. Bij bezuiniging moeten de structurele maaikosten omhoog. Maaiers volledig gedekt door het verlagen budget van het budget voor maaikosten, dus budget neutraal geraamd. Bij bezuiniging moeten de structurele maaikosten omhoog. Dit betreft het budget voor het vervangen van speeltoestellen. Indien dit wegbezuinigd wordt kunnen we geen speeltoestellen meer vervangen in Asten en gezien de huidige staat van het speelareaal zal dat op kort termijn betekenen dat speeltoestellen zullen verdwijnen. Budget laten staan voor gewenste aanpassingen in het openbaar gebied in relatie tot inclusie.

Een toegankelijk openbaar gebied voor elke Astenaar is belangrijk.

50.000

0

50.000

30.000

0

30.000

35.000

0

35.000

12.000

0

12.000

12.000

0

12.000

58.136

35.759

22.377

25.000

6.088

18.912

40.000

29.962

10.038

377.211

341.733

35.478

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

Krediet laten staan. Dit wordt gebruikt voor kleinschalige burgerparticipatie en het ophalen van snoeiafval bij grotere burgerparticipatieprojecten in het groen. Het risico als we dit laten vervallen is dat ze de burgerparticipatiecontracten opzeggen en we deze groenvakken weer terug in beheer moeten nemen, wat meer kosten met zich meebrengt. Ook zullen we dan geen kleine burgerparticipatieprojecten meer kunnen opstarten in het groen. Jaarlijks werkbudget waarvan o.a. onderhoud en beheer recreatieve routes wordt bekostigd Voorbereidingskosten zijn gedaan, gereed voor aanbesteding.

133.853

0

133.853

Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

Voorbereidingskosten zijn gedaan, gereed voor aanbesteding.

124.500

694

123.806

Ruimte

Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

Voorbereidingskosten zijn gedaan, gereed voor aanbesteding.

87.690

0

87.690

* 90053001922 Revit SP Heusden technisch kor

Ruimte

Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

Voorbereidingskosten zijn gedaan, gereed voor aanbesteding.

47.805

0

47.805

* 90053001924 Revit SP Heusden zandlaag korfbal

Ruimte

Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

Voorbereidingskosten zijn gedaan, gereed voor aanbesteding.

57.365

29.863

27.502

Orders

Begroting Werkelijk

** Totaal * 90020002000 Revitalisatie locatie Venbergweg

Team Ruimte

Wettelijk (medebewind) of ambitie (autonomie) (Wanneer sprake is van beide splitsen) Wettelijk

* 96000000036 Organisatie ontwikkelbudget 2024

MT

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 90000202320 Renovatie/verduurzaming bestuursvleugel

Ruimte

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 90000202312 Upgrade camera's 2022 (VPT)

Ruimte

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 90072310000 Zonnepanelenproject

Ruimte

Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

Ruimte * 90021010220 Herinrichting Wilhelminastraat * 97070500044 Riolering herinrichting Wilhelminastraat

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 97070500050 Waterberging Molenstraat

Ruimte

Ambitie

* 90058001930 Waterberging Molenstraat Speel * 90021010250 Waterberging Molenstraat Verkeer * 90021010252 Aanpak wateroverlast Plutostraat

Ruimte Ruimte Ruimte

Ambitie Ambitie Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 97070500058 Rioolgemaal Plutostraat renovatie * 90072200570 Aanpassingen drukrioleringssysteem * 96081010000 Plattelandsontwikkeling

Ruimte Ruimte Ruimte

Ambitie Ambitie Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk In uitvoering (verplichtingen aangegaan) Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 90053000510 Toplaag kunstgrasveld Klimop 2025

Ruimte

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 96062311100 Oekraïne, Opvang ontheemden

Sociaal Domein

* 96062311200 Restant Spuk Opvang Oekraïne

Sociaal Domein

* 96062310000 Basisvoorziening Asten-Someren

Sociaal Domein

Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 96063010003 Versterken Sociale basis * 96071410020 Gezond in de stad

Sociaal Domein Sociaal Domein

Wettelijk Wettelijk

In uitvoering (verplichtingen aangegaan) In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 96071410040 Buurtsportcoach Plus Pilot

Sociaal Domein

Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 96081010061 NIMBY aanpassen infra Raijmakers * 96081010070 Opstellen centrumvisie Asten

Ruimte Ruimte

Ambitie Ambitie

Klaar (vrijval restant krediet) Klaar (vrijval restant krediet)

Status: Klaar (krediet laten vrijvallen) In uitvoering (verplichting aangegaan) Heroverweging Vrijval (gedeeltelijk) mogelijk bedrag In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

Toelichting onderbouwing waarom restant nog nodig is en of hier keuze mogelijkheden in zijn. Huidige zoutloods voldoet niet aan de voorschriften. Krediet is nodig om huidige zoutloods te vervangen. Architect is gecontracteerd, bezig met ontwerp. Nog geen aanbesteding voor de bouw. Budget handhaven voor Asten in Balans en ontwikkeling organisatie. Noodzaak renovatie vanwege onderhoud en verduurzaming. Ventilatie, koeling en isoleren is nodig. Waar mogelijk heroverweging in ontwerp en uitvoering.

Restant

41.894.442 14.243.794 27.650.648 465.000 0 465.000

200.000

16.067

183.933

635.000

0

635.000

Dit betreft maatregelen in kader van een Veilige Publieke Taak.

10.500

0

10.500

Betreft een lening die wordt afgelost. Restant krediet kan worden afgeraamd, maar levert verder geen financieel voordeel op. Advies: Project niet uitstellen. Voorbereiding in 2025 en uitvoering in 2026/2027 (project uiterlijk gereed op 31-12-2027 i.v.m. subsidie) Advies: Project niet laten vervallen en het integraal blijven voorbereiden en uitvoeren met de herontwikkeling van de Lambertusschool. Project is bedoeld om kansen te benutten door werk met werk te maken. zie toelichting hierboven zie toelichting hierboven Advies: Project temporiseren met voorbereiding in 2026/2027 en uitvoering in 2028/2029, zodat het wel nog voor 2030 uitgevoerd is conform Toekomstagenda 2030. zie toelichting hierboven In uitvoering (verplichting aangegaan) Werkbudget voor programma Transitie Buitengebied en Regionale Samenwerking.

1.036.000

631.543

404.458

3.078.000

102.402

2.975.598

Niet aframen, wellicht op korte termijn nodig (toplaag versleten). De toplagen moeten op basis van de MJOP in 2023 worden vervangen. Vooralsnog is deze nog steeds goedgekeurd. De verwachting is dat deze medio 26 vervangen moeten worden. Kunstgras is noodzakelijk om aan de capaciteitsvraag te voldoen. Oekraïne gelden worden deels als voordeel meegenomen in jaarrekening 2024 en gedeelte blijft staan voor 2025. Oekraïne gelden worden deels als voordeel meegenomen in jaarrekening 2024 en gedeelte blijft staan voor 2025. Advies: voor nu laten staan. Participatiewet wordt opnieuw bekeken en daar volgen mogelijk nieuwe verplichtingen uit. Komt uit de decembercirculaire. Advies: laten staan. Hier valt de lokale coalitie kansrijke Start onder. Budget wordt geheel gebruikt in 2025 en 2026. Verplichting aangegaan. Totaalbedrag van € 14.465 is als subsidie verstrekt aan Sport en Cultuurimpuls. Afgerond, voordeel is meegenomen in jaarrekening 2024. Afgerond, overschrijding krediet wordt meegenomen in jaarrekening 2024.

35.000

35.000

54.000 32.000 140.000

0 0 0

54.000 32.000 140.000

85.000 35.000 1.141.907

1.127 15.331 831.314

83.873 19.669 310.592

131.000

0

131.000

-701.650 -2.890.892

2.189.243

1.376.505

0

1.376.505

122.202

77.557

44.645

12.300 25.588

5.597 12.438

6.703 13.150

0

-7.233

7.233

0 71.175

-35.142 74.846

35.142 -3.671

Orders

** Totaal * 90012004002 Bluswatervoorzieningen 2024

Begroting Werkelijk Wettelijk (medebewind) of ambitie (autonomie) (Wanneer sprake is van beide Team splitsen) Leefbaarheid, Handhaving Wettelijk en Veiligheid

Status: Klaar (krediet laten vrijvallen) In uitvoering (verplichting aangegaan) Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 96071420002 Brede Specifieke uitkering 2024

Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid Sociaal Domein

* 96000260300 WOO Wet Open Overheid * 96000260230 Maatwerkafspraken personeel * 96081010090 Versnelling woningbouw (Spuk)

Advies & Ondersteuning Advies & Ondersteuning Ruimte

* 96000026000 Implementatie nieuw financieel systeem * 96081010055 Verplichting natuurcompensatie

Financiën Ruimte

Wettelijk

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 90021006501 Bomenrenovatieplan 2021

Ruimte

Ambitie

In uitvoering (verplichting aangegaan)

* 90021006502 Bomenrenovatieplan 2022

Ruimte

Ambitie

In uitvoering (verplichting aangegaan)

* 96000250410 Aanpak illegale bewoning

Wettelijk

In uitvoering (verplichting aangegaan)

Vrijval bedrag

Toelichting onderbouwing waarom restant nog nodig is en of hier keuze mogelijkheden in zijn. De gemeente is verplicht om voor voldoende bluswater te zorgen cf. de richtlijnen van de interregionale leidraad bluswater en bereikbaarheid. Dit bedrag is gereserveerd voor aanleg bluswater in natuurgebieden o.a. Groote Peel en Oostappense Heide. Voor deze natuurgebieden gaan we nu het natuurbrandbeheersplan opstellen. Het uiteindelijke resultaat is nog niet bekend. Daarnaast is het nodig voor het realiseren van bluswatervoorzieningen bij de sanering van waterleidingen.

Restant

41.894.442 14.243.794 27.650.648 35.000 0 35.000

Laten staan. Betreft afwikkeling lopend project. In 2025 is hier geen extra budget bijgeraamd. Wettelijk. Deze budgetten moeten we besteden waarvoor ze bedoeld zijn. Anders moeten we ze terugbetalen. Verantwoording via SISA. Laten staan i.v.m. formatievraag/project WOO. Krediet moet blijven staan voor reeds gemaakte afspraken. Is bijdrage van provincie (die nog definitief moet worden vastgesteld door provincie o.a. op basis SISA controle accountant). Gelden zijn voor extra inzet menskracht om woningbouw te versnellen. Nog nodig voor afronding project

710.496

543.347

167.149

0

-132.248

132.248

101.753 120.000 0

0 26.928 -75.000

101.753 93.072 75.000

150.000

104.301

45.699

Wettelijke verplichting om te compenseren vanuit de provincie; moet nieuwe natuur voor worden aangelegd. Je koopt agrarische grond aan en die gebruik je voor aanleg natuur. Destijds geld ontvangen voor verkoop erfpachtgronden, met daarbij de toezegging dat 50% wordt gebruikt om nieuwe natuur aan te leggen. Betreft bomenrenovatieplan 2021/2025,dit dient gezien te worden als 1 krediet. Is voor een groot gedeelte uitgevoerd. Op enkele straten zit nog nazorg, wat verrekend moet worden en wat tevens een verplichting is in de aanbesteding. Er dienen nog 2 locaties uitgevoerd te worden (gedeelte Meijelseweg en het plein in Ommel). Hiervoor is het resterende budget noodzakelijk en hier zijn enkele werkvoorbereidingen al voor gedaan. Deze bomen moeten om vanwege ziekte en of leeftijd gekapt worden. Na de kap zijn we ook gebonden aan de herplantplicht. Dit budget is dus niet heroverweegbaar is.

485.000

140.369

344.631

248.000

178.522

69.478

Betreft bomenrenovatieplan 2021/2025,dit dient gezien te worden als 1 krediet. Is voor een groot gedeelte uitgevoerd. Op enkele straten zit nog nazorg, wat verrekend moet worden en wat tevens een verplichting is in de aanbesteding. Er dienen nog 2 locaties uitgevoerd te worden (gedeelte Meijelseweg en het plein in Ommel). Hiervoor is het resterende budget noodzakelijk en hier zijn enkele werkvoorbereidingen al voor gedaan. Deze bomen moeten vanwege ziekte en of leeftijd gekapt worden. Na de kap zijn we ook gebonden aan de herplantplicht. Dit budget is dus niet heroverweegbaar is.

36.500

6.619

29.881

Orders

Begroting Werkelijk Wettelijk (medebewind) of ambitie (autonomie) (Wanneer sprake is van beide splitsen) Ambitie

Status: Klaar (krediet laten vrijvallen) In uitvoering (verplichting aangegaan) Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk In uitvoering (verplichting aangegaan)

** Totaal * 90021006503 Bomenrenovatieplan 2023

Team Ruimte

* 96053010012 Visie op binnensport-Vooronderzoek * 96067080000 Invoeringskosten Wet Inburgering

Ruimte / Financiën Sociaal Domein

* 90056003070 Evenementenkasten 2023

Udas

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 96056040006 Schadevergoedingen groen

Ruimte

Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 90042100580 School Loverbosch (2026)

Ruimte

Wettelijk

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 90021010240 Herinrichting schoolomgeving Loverbosch

Ruimte

Wettelijk

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 90021010180 Herinr. schoolomgeving Beatrixlaan * 90042100590 Uitbreiding Basisschool Het Ta * 96021085100 Bijdr. mobiliteitsmaatregelen

Ruimte Ruimte Ruimte

Ambitie Wettelijk Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan) In uitvoering (verplichtingen aangegaan) In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 96082260001 Implementatie nieuwe Omgevingswet

Ruimte

Wettelijk

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 96032011008 Regionaal bedrijventerrein-Voo * 96072350012 Capaciteit klimaat-/energiebel

Ruimte Ruimte

Ambitie Wettelijk

In uitvoering (verplichtingen aangegaan) In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 96072350014 Spuk Nationaal Isolatie Programma * 96072350020 Spuk Aanpak Energiearmoede

Ruimte Ruimte

Wettelijk Wettelijk

In uitvoering (verplichtingen aangegaan) In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 96072350005 Uitvoeringskosten klimaatakkoord

Ruimte

Wettelijk

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 96072350002 Klimaatmidd. Transitievisie wa * 96056040020 Boscompensatie Voordeldonk * 96054110004 Uitvoering scenario ambitie museum

Ruimte Ruimte Ruimte

Wettelijk Ambitie Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan) In uitvoering (verplichtingen aangegaan) In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 96081010205 Gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel

Ruimte

Wettelijk

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

In uitvoering (verplichting aangegaan) In uitvoering (verplichting aangegaan)

Vrijval bedrag

Toelichting onderbouwing waarom restant nog nodig is en of hier keuze mogelijkheden in zijn. Betreft bomenrenovatieplan 2021/2025,dit dient gezien te worden als 1 krediet. Is voor een groot gedeelte uitgevoerd. Op enkele straten zit nog nazorg, wat verrekend moet worden en wat tevens een verplichting is in de aanbesteding. Er dienen nog 2 locaties uitgevoerd te worden (gedeelte Meijelseweg en het plein in Ommel). Hiervoor is het resterende budget noodzakelijk en hier zijn enkele werkvoorbereidingen al voor gedaan. Deze bomen moeten vanwege ziekte en of leeftijd gekapt worden. Na de kap zijn we ook gebonden aan de herplantplicht. Dit budget is dus niet heroverweegbaar is.

Restant

41.894.442 14.243.794 27.650.648 46.500 2.039 44.461

Dit krediet voor vooronderzoek wordt volledig benut. De wet inburgering is aan verandering onderhevig. Advies: laten staan. Krediet wordt volledig benut voor vervanging evenementenkasten. Dit betreft een verplichting van en naar initiatiefnemers en is in veel gevallen ook vastgelegd in bijvoorbeeld een kapvergunning en daarom ook niet heroverweegbaar. Indien bomen moeten wijken voor bijvoorbeeld inritten of woningbouwplannen, dienen zij hiervoor een bedrag te betalen. De boom wordt dan gekapt en aangezien hier een herplantplicht op zit, zijn wij als gemeente verplicht om deze boom elders te compenseren.

150.000 53.301

116.764 22.407

33.236 30.894

55.000

28.647

26.353

Reeds beschikt aan PlatOO, Ontwerp moet nog starten, let op: extra krediet gevraagd. De beschikking voor de school is reeds afgegeven, uitvoering hoort hierbij. Er zijn mogelijk wel keuzes te maken in ontwerp of uitvoering. Kan niet uit de GREX betaald worden conform notitie Grondbeleid BBV. klein restant op laten staan i.v.m. inboet Reeds beschikt aan Prodas, bezig met ontwerp. Middels raadsbesluit vastgelegd dat wij jaarlijkse bijdragen leveren voor regionale mobiliteitsmaatregelen (regionale mobiliteitsvisie en bekostigingssystematiek). Krediet voor implementatie nieuwe Omgevingswet. Hier moeten nog kosten Omgevingsplan, MER, onvoorzien en personele kosten op worden geboekt. Krediet kan niet worden afgeraamd.

9.098.150

13.702

9.084.448

700.000

0

700.000

831.500 1.029.300 852.852

821.069 0 0

10.431 1.029.300 852.852

2.247.000

1.503.115

743.885

Regionale afspraken gemaakt over bijdrage van 300.000. Doeluitkering. Te besteden aan capaciteit voor gemeentelijke taken uit klimaatakkoord. Doeluitkering. Te besteden aan subsidie voor inwoners. Doeluitkering. Te besteden aan maatregelen en/of subsidie voor inwoners. Doeluitkering. Te besteden aan maatregelen voor gemeentelijke taken uit klimaatakkoord. Doeluitkering. Te besteden aan warmtetransitie. Betreft een subsidie, werkzaamheden in afronding Middels raadsbesluit vastgelegd dat er 100.000,- beschikbaar gesteld wordt voor de doorontwikkeling van het museum. Dit krediet wordt uitgeput. Bijdrage voor deelname GGA

300.000 0

100.000 -545.522

200.000 545.522

0 0

-447.680 -227.831

447.680 227.831

169.204

1.214

167.990

202.101 0 100.000

96.510 -83.809 30.000

105.591 83.809 70.000

95.077

25.799

69.278

138.000

138.000

Orders

Begroting Werkelijk

Team Advies & Ondersteuning

Wettelijk (medebewind) of ambitie (autonomie) (Wanneer sprake is van beide splitsen) Ambitie

Status: Klaar (krediet laten vrijvallen) In uitvoering (verplichting aangegaan) Heroverweging Vrijval (gedeeltelijk) mogelijk bedrag In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte

Ambitie Ambitie Ambitie Ambitie Ambitie Wettelijk

In uitvoering (verplichtingen aangegaan) In uitvoering (verplichtingen aangegaan) In uitvoering (verplichtingen aangegaan) In uitvoering (verplichtingen aangegaan) In uitvoering (verplichtingen aangegaan) In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 90000202120 Koffieautomaten 2024 Advies & Ondersteuning * 96058010003 Opstellen voorstel speelvoorzieningen Ruimte

Ambitie Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan) In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 96055010001 10 jarenplan EVZ Astense Aa

Ruimte

Wettelijk

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 96081010059 Uitv.kn beëind veehouderij Lbv

Ruimte

Wettelijk

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 90021005210 OV Herinrichting Wolfsberg

Ruimte

Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 96082240032 Wet betaalbare huur * 96082240030 Wet goed verhuurderschap * 96000000026 Totaal oplossing DIV 2015-2017 * 96031020000 Centrummanagement

Ruimte Ruimte Dienstverlening Ruimte

Wettelijk Wettelijk Ambitie Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan) In uitvoering (verplichtingen aangegaan) In uitvoering (verplichtingen aangegaan) In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 96000024002 Overdracht archief 2023

Dienstverlening

Wettelijk

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 90000203982 Modernisering GBA miv 2019

Dienstverlening

Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 96056040015 Beheer Dennendijkse bossen

Ruimte

Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 96000024010 Toekomstbestendig zaaksysteem

Dienstverlening

Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 96000120010 Veilige huisvesting politieke * 96000024020 Ontwikkelingen Communicatie * 96053010010 Sloop Beekstraat 30 t.b.v. Hondenver. * 96056040040 Vergroeningsprojecten Trees fo

Ruimte Dienstverlening Ruimte Ruimte

Wettelijk Ambitie Wettelijk Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan) In uitvoering (verplichtingen aangegaan) In uitvoering (verplichtingen aangegaan) In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 96081010060 NIMBY project Kanaalweg

Ruimte

Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 96081010202 Land van de Peel

Ruimte

Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 90021010182 Herinr. schoolomgeving Voordeldonk Ruimte * 90053000134 Zandonderbouw HCAS hoofdveld 2023 Ruimte

Ambitie Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan) In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

** Totaal * 90000203382 Audiovisuele middelen / hybride werken * 96021010054 Veilige fietsverbinding BZOB-V * 96056040100 Uitbreiding gedenkbos * 96058010004 Skatepark TiPi * 96021082040 Actualisatie GVVP * 90053000130 Toplaag kunstgras HCAS hoofdveld * 96021010042 Inspectie kunstwerken

Toelichting onderbouwing waarom restant nog nodig is en of hier keuze mogelijkheden in zijn. Project zal in 2025 afgerond worden. Dit loopt. Zal volledig gebruikt worden. voor 2030 voeren we dit project uit. Krediet moet blijven staan Gedenkbos: bijdrage is in maart '25 uitgekeerd Voor de zomer valt beslissing of skatepark wordt aangelegd Inmiddels is opdracht gegund voor actualisatie GVVP. In uitvoering, herstel parkeerplaats nog We zijn vanuit de wegenwet wettelijk verantwoordelijk voor degelijk beheer van onze wegen, kunstwerken ,etc. Om dit beheer goed te kunnen uitvoeren zijn inspecties noodzakelijk. Ik zie daarom in deze voorziening geen ruimte tot bezuinigingen of dergelijke. Implementatie zal in 2025 tot afronding komen. Opdracht is reeds gegund. We zijn momenteel bezig met de voorbereidingen. EVZ is nog niet geheel gerealiseerd; gebeurt op basis van een overeenkomst tussen waterschap en provincie; is een verplichting Gelden zijn beschikbaar gesteld door het rijk voor de uitvoering van de LBV regelingen; Kunnen benut worden voor extra personeel binnen taakveld Buitengebied of RO; bedrag kan oplopen tot 27.000 per locatie; bij deelname van 20 locaties betekent dit een bedrag van ca. 500.000. project is afgerond maar financieel nog niet. Dit budget wordt volledig benut. Dit geld hebben we gekregen i.v.m. nieuwe wettelijke taken. Dit geld hebben we gekregen i.v.m.

nieuwe wettelijke taken. Verplichtingen aangegaan t.b.v. overbrenging archief. Bedrag is opgenomen n.a.v. een afspraak met Centrummanagement voor een gedeelde financiering van de Centrummanager in 2025. Wettelijke verplichtingen om dossiers digitaal over te dragen aan het RHCe Nieuw contract iBurgerzaken waar eenmalige investeringen uit voort vloeien De revitalisering (uitvoeringsproject) behoeft ook beheer, nazorg, herstel van bomen en bospaden etc. Dit viel niet binnen de verkregen subsidie. Opdracht is reeds verstrekt. Verplichtingen aangegaan koppelingen die nog gelegd moeten worden Laatste puntjes nog, kan dan worden gesloten. Verplichtingen aangegaan m.b.t. sjablonen nieuwe huisstijl Laatste herstelacties worden medio juni uitgevoerd. Betreft een donatie vanuit Trees For All voor specifieke aanplantprojecten. Is gelabeld aan projecten die in uitvoering zijn of al zijn afgerond. Fase 1 is gereed en afgerond, formeel moet er nog een fase 2 komen, maar ik twijfel of dit gaat gebeuren. Krediet benodigd voor jaarlijkse bekostiging van Land van de Peel. Hier liggen regionale afspraken onder. gekoppeld aan 900210184, kan worden afgesloten In uitvoering, herstel parkeerplaats nog

Restant

41.894.442 14.243.794 27.650.648 150.000 80.962 69.038 50.000 50.000 50.000 50.000 216.400 160.000

0 0 0 16.960 183.881 128.013

50.000 50.000 50.000 33.040 32.519 31.987

31.500 30.000

0 0

31.500 30.000

78.112

48.112

30.000

26.056

0

26.056

23.000

0

23.000

21.772 12.607 324.901 14.400

0 0 310.101 0

21.772 12.607 14.799 14.400

82.500

16.682

65.818

20.752

8.877

11.876

0

-11.172

11.172

175.000

167.843

7.157

60.000 20.500 20.000 0

53.388 17.431 18.896 0

6.612 3.069 1.104 0

2.428

2.428

0

0

37.136

-37.136

50.000 81.149

96.047 127.526

-46.047 -46.377

Orders

Begroting Werkelijk

** Totaal Team * 90053000132 Sporttechnische laag HCAS hoofdveld Ruimte * 90021010200 Herinrichting Wolfsberg Ruimte

Wettelijk (medebewind) of ambitie (autonomie) (Wanneer sprake is van beide splitsen) Ambitie Ambitie

Status: Klaar (krediet laten vrijvallen) In uitvoering (verplichting aangegaan) Heroverweging Vrijval (gedeeltelijk) mogelijk bedrag In uitvoering (verplichtingen aangegaan) In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 90072200740 Wolfsberg wateroverlast

Ruimte

Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 96081010050 Fonds kwaliteitsverbetering buitengebied

Ruimte

Wettelijk

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 90067030000 Nieuw gemeenschapshuis Asten * 90067030010 Duurzaamheid gemeenschapshuis * 96056040014 Revitalisering Dennendijkse bossen * 90021010150 Herinrichting Voorste Heusden

Financiën Financiën Ruimte Ruimte

Ambitie Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan) In uitvoering (verplichtingen aangegaan) In uitvoering (verplichtingen aangegaan) In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 90042100585 Grond School Loverbosch (2026) * 90034114130 Grond Ommel Oost N2451 7435m2

Ruimte Ruimte

Wettelijk

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

Toelichting onderbouwing waarom restant nog nodig is en of hier keuze mogelijkheden in zijn. In uitvoering, herstel parkeerplaats nog Het werk is gereed maar moet financieel nog worden afgewikkeld, volledige budget is hiervoor benodigd Het werk is gereed maar moet financieel nog worden afgewikkeld, volledige budget is hiervoor benodigd Gelden moeten binnen 2 jaar besteed worden aan kwaliteitsverbetering Buitengebied; fonds wordt gevoed door RvR titels; verantwoording richting provincie. Is dus geoormerkt geld. Oplevering project nog afronden. Oplevering project nog afronden. Betreft een subsidie, werkzaamheden in afronding. Werk is gereed maar moet financieel nog worden afgewikkeld, volledige budget benodigd. Betreft grond, wordt niet op afgeschreven.

Restant

41.894.442 14.243.794 27.650.648 243.451 338.413 -94.962 536.000 409.820 126.180 100.000

55.624

1.698.133

44.376 1.698.133

8.479.840 867.850 0 453.700

9.127.621 0 763.369 375.145

-647.781 867.850 -763.369 78.555

234.570 350.000

0 342.376

234.570 7.624