Bijlage 2 - Overzicht financiële afwijkingen voorjaar 2026

Overzicht begrotingsafwijkingen tot en met april 2026 (+ = voordeel; - = nadeel) Naam programma in programmabegroting 2026 Omschrijving mutatie 1. Bestuur en Veiligheid Vanwege extra zoutstooiers stijgen de kosten van het onderhoud van de strooiers. Hier ligt een vast onderhoudscontract aan ten grondslag. Minder salariskosten voor college van B&W door minder premie werknemersverzekeringen burgemeester en wethouders. Vervangen defecte CV installatie brandweerkazerne en vervangen door een hybride warmtepomp. Deze is duurder en hiervoor is niet voldoende gereserveerd in de onderhoudsvoorziening, dus er moet eenmalig € 57.785,= in de voorziening worden gestort voor deze vervanging. In de collegevergadering van 28-1-2026 is hierover een besluit genomen.

Mutatie -3.750 25.577 -57.785

De locatie Venbergweg wordt herontwikkeld. Naast een nieuwe zoutloods wordt ook onder andere het groen en straatwerk aangepast. Dit was in eerste instantie niet voorzien, dus het huidige projectkrediet is niet toereikend. De extra structurele kosten worden gedekt binnen het project doordat Someren ook gebruik gaat maken van deze locatie en hieraan financieel gaat bijdragen. Er volgt nog een voorstel dat ter besluitvorming aan het college wordt aangeboden. De verhoging van het krediet betreft € 321.000,=. Doordat Someren meebetaalt zijn de financiële consequenties nihil. De structurele consequenties worden meegenomen in de Kadernota 2027.

0

Om effectief gebruik te kunnen maken van de zoutloods is het nodig om hiervoor een (terrein)heftruck aan te schaffen. Deze moet in het aankomende winterseizoen al in gebruik genomen worden. De structurele (kapitaal)lasten komen pas in 2027 en worden opgenomen in kadernota en begroting 2027, maar vooruitlopend daarop dient in 2026 al een krediet van € 40.000,= beschikbaar te worden gesteld.

0

Subtotaal programma 1. Bestuur en Veiligheid 2. Ruimtelijk Domein Geen mutaties. Subtotaal programma 2. Ruimtelijk Domein 3. Sociaal Domein Vorming Gemeenschappelijke Regeling 10 voor de Jeugd en Kwaliteit dichtbij GR Peelgemeenten (verbeteren kwaliteit van de dienstverlening en doorontwikkeling van het gebiedsteam). Stijging subsidie Onis Welzijn, VVV, Bibliotheek en Sociaal Team Asten door hogere huisvestingslasten (servicekosten) gemeenschapshuis 't Kwartier. In de huurovereenkomst is opgenomen dat de servicekosten, waarvan energiekosten een onderdeel zijn, op basis van werkelijke kosten doorberekend worden.

-€ 35.958

Stijging kosten zwem- en gymvervoer.

€0 -24.081

-69.273

-40.000

Overzicht begrotingsafwijkingen tot en met april 2026 (+ = voordeel; - = nadeel) Naam programma in programmabegroting 2026 Omschrijving mutatie Bijstellen budgetten De Schop op basis van realisatiecijfers 2025. Voordeel ontstaat door hogere opbrengsten bij het zwembad voor onder andere baby/peuterzwemmen en zwemlessen jeugd. De raming van het krediet voor 'optimalisatie scenario Binnensport' is geactualiseerd op basis van reeds verstrekte opdrachten. Hieruit bljkt dat we de raming iets naar boven bij moeten stellen (€ 9.500,=). Dit wordt ten laste van de reserve eenmalige bestedingen gebracht. Incidentele subsidies Binnen de Nadere regel subsidie welzijn en participatie gemeente Asten 2022 onderscheiden we a. subsidies voor activiteiten of kadervorming/deskundigheidsbevordering en b. incidentele participatiesubsidie. Voor categorie a hanteren we op grond van artikel 14 een subsidieplafond van € 15.000. Dit budget hebben we medio mei 2026 volledig benut. Voor categorie b resteert € 30.000; hiervan hebben we nog geen middelen ingezet. Dit leidt tot de volgende keuze. Zonder aanpassing van het plafond kunnen we in de tweede helft van 2026 geen nieuwe aanvragen binnen categorie a meer honoreren en moeten we deze afwijzen, terwijl binnen categorie b nog substantieel budget beschikbaar blijft.

We stellen de raad voor om € 15.000 over te hevelen van categorie b naar categorie a, zodat we de verwachte vraag binnen categorie a kunnen blijven ondersteunen.

Mutatie 18.250

Subtotaal programma 3. Sociaal Domein 4. Economie en financiën De decembercirculair 2025 laat een hogere algemene uitkering voor 2026 zien vanwege het uitkeren van de verdeelreserve (incidenteel). Bij Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant (GR BSOB) is een kostenloze betalingsherinnering ingevoerd. Abusievelijk is een (oude) taakstelling bij GR BSOB opgenomen in de begroting 2026. Deze taakstelling is niet haalbaar gebleken. BSOB werkt momenteel diverse verbeterinitiatieven uit met als doel de deelnemersbijdrage zo laag mogelijk te houden. De sluiting van vakantiepark Prinsenmeer resulteert in een lagere verwachte opbrengst van de toeristenbelasting. De 2e begrotingswijziging 2026 van ICT NML zorgt voor een stijging van de gemeentelijk bijdrage van Asten van € 7.955,= als gevolg van omzetten TROovereenkomst in klassieke leaseovereenkomst en implementatie Teams Calling als standaard telefonieoplossing. Subtotaal programma 4. Economie en financiën Overige mutaties minder dan € 5.000 Diversen Totaal mutaties programma 1 t/m 4 (incl. overige mutaties < € 5.000)

-€ 115.104

0

0

26.857 -10.026 -26.274

-250.000 -7.955

-€ 267.398 -6.399 -€ 424.859